扶持方式：财政补助项目类别：农产品加工封面颜色：加工项目为黄色项目代码：2010年*省-市&县年产2000吨干燥蔬菜深加工新建项目可行性研究报告项目单位：*+食品有限公司项目建设地点：-市&县南古镇可研报告编制时间：二一年一月目 录目 录1第一章 总论31.1 项目单位基本情况31.2 项目建设方案41.3 投资结构和资金来源61.4 项目效益81.5 可行性研究报告编制依据81.6 综合评价9第二章 项目提出的背景和建设的必要性112.1 项目提出的背景112.2 项目建设的必要性12第三章 建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析15第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.2 营销策略、方案、模式174.3 市场风险分析18第五章 建设方案185.1 产品方案和建设规模185.2 工艺（技术）方案185.3 设备方案215.4 建筑方案225.5 节能减排措施225.6 项目实施进度安排24第六章 环境影响评价256.1 环境影响256.2 评价与审批26第七章 项目组织与管理267.1 组织机构与职能划分267.2 劳动定员267.3 经营管理措施267.4 技术培训277.5 劳动安全、卫生与消防27第八章 投资估算与资金来源288.1 投资估算288.2 资金筹措29第九章 财务评价35第十章 社会效益分析3810.1 社会评价基本结论3810.2 农业产业化经营3810.3 农民增收、农业增效评价41第一章 总论1.1 项目单位基本情况一、概况*+食品有限公司，位于*省&县南古镇，公司成立于2003年10月，是生产脱水、冷冻、保鲜出口蔬菜的出口型加工企业，公司占地面积46000平方米，建筑面积25000平方米，拥有固定资产2000万元，职工600余人，其中管理和技术人员80人，大专以上专业技术人才30人。公司主要产品有速冻蒜米、速冻洋葱丁、脱水蒜片、蒜粒、复水蒜粒罐头等三大系列三十多个品种，年生产量近15000吨，产品全部出口，主要销往美国、西班牙、荷兰、英国、比利时、法国、日本、新加坡等国家和地区。是-市蔬菜出口骨干企业，公司成立以来坚持“高科技、高标准、外向型”的发展战略，立足于当地丰富的蔬菜资源优势，走出了一条“公司基地 + 农户”，以农为本，贸农工一体化，实现了规模化生产，集约化经营，辐射和带动了周边农户的发展，取得了较好的社会效益和企业经济效益。为了提高产品在国际市场上的竞争能力，公司专门建成了高标准的实验室和农残检验室；为了提高产品的科技含量，公司还积极与各高校实验室及科研单位联合，加快新产品的研发工作，公司先后被省农行、农发行授予“AA”、“AA+”信用企业，并于2006年3月通过欧洲零售商协会的BRC认证。2006年被-市政府命名为市级农业标准化生产基地；2007年被-市人民政府命名为农业产业化市重点龙头号企业,2008年基地获得GLOBALGAP认证。二、财务状况2007年资产总额为5476万元，固定资产净值为1977万元，流动资产为3482万元,所有者权益总额为3827万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入10012万元，上交税金380万元，实现净利润695万元，净资产收益率为18.16%,资产负债率为30.11%； 2008年资产总额为6894万元，固定资产净值为2451万元，流动资产为2094万元,所有者权益总额为4799万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入11688万元，上交税金385万元，实现净利润972万元，净资产收益率为20.25%,资产负债率为30.37%。三、法人代表基本情况高伟，男，现年46岁，党员，助理经济师，大专文化程度，现任*+食品有限公司董事长。先后被县委县政府评为“对外开放先进个人”和“优秀共产党员”等荣誉称号。1.2 项目建设方案一、项目名称、建设性质及建设地点项目名称：-市&县年产2000吨干燥蔬菜深加工新建项目项目承办单位：*+食品有限公司建设性质：新建项目建设地点：*省-市&县南古镇二、建设规模及产品方案该项目建设规模是建设年产2000吨干燥蔬菜生产线一条，主要产品为脱水青红椒、胡萝卜粒、白洋葱粒，生产能力为年产干燥青红辣椒300吨，胡萝卜粒1000吨，白洋葱粒700吨。三、技术及设备方案1、技术方案*+农业科技股份有限公司借鉴德国、法国、中科院等中外科研成果，历经十八年的培育、研究，现开发出食品级、保健级、药用级等多种活性有机硒蒜。有机活性硒蒜含有人体可直接吸收的19种氨基酸、赖氨酸、尼安酸、胡萝卜素、蛋白质、可溶性多糖以及钾、锌、钙等几十种微量元素，特别是硒的含量较高，经中国上海农科院测试中心检验、分析，硒含量为19.76mg/kg，是普通大蒜含量的2136倍，每粒有机活性硒蒜硒的含量为80-100微克，产品已申报国家发明专利，通过权威部门研究认证，对防控胃癌、前列腺癌、乳腺癌、十二结肠癌、肺癌及癌前病变，跟踪包围杀死癌细胞和艾滋病毒清除起到了强有力的作用。2、设备方案该项目所使用的设备原则上使用国产设备，但对于要求精度较高的金属探测器采用日本进口设备，生产设备水平为国内领先，主要有常州产链条式蒸汽烘干机，江苏兴化产漂汤流水线，泰州产沥水机，日本产金属探测器等；具体购置设备间下表：表1-1主要购置设备一览表序号设备名称产地或型号数量（台/套）单价（万元/台）金额（万元）1链条式蒸气烘干机常州141412蒸汽烘箱-101.5153漂汤流水线兴化110104切丁机兴化1445沥水机常州1226传送带兴化2127金属探测器日本111118选捡工作台-200.249验收工作台-20.5110计量器具-30.20.611冷风机-236合计96.6四、土建内容及规模主要建设内容:新建生产车间1400平方米,低温储藏室1200平方米,冷风汽调储藏室1200平方米;购买链条式蒸汽烘干机1台,漂汤流水线1条,切丁机1台,沥水机1台,传送带2条,金属探测器1台,工作台22张,冷风机2台，蒸汽烘箱10台。五、实施进度本项目计划建设期为一年。2010年开始建设，2010年底完成全部建设任务。1.3 投资结构和资金来源设 备 采 购 明 细 表序号设备名称产地或型号数量（台/套）单价（万元/台）金额（万元）1链条式蒸气烘干机常州141412蒸汽烘箱-101.5153漂汤流水线兴化110104切丁机兴化1445沥水机常州1226传送带兴化2127金属探测器日本111118选捡工作台-200.249验收工作台-20.5110计量器具-30.20.611冷风机-236合计96.61.4 项目效益一、经济效益：二、社会效益：1、该项目建成投产后，对于促进当地农业产业结构调整，建立现代农业，促进产业化发展里程，将发挥重要的龙头示范带动作用。2、该项目辐射带动能强，与农民利益密切相关，对于促进当地经济的发展，增加农民收入将起到积极作用，该项目可以直接带动农户3000户，促进农民增收达1200万元。1.5 可行性研究报告编制依据1、建设项目可行性研究及经济评价手册；2、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度要求。3、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；4、国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2005年本)7、农业部关于贯彻落实国家推进社会主义新农村建设战略部署的实施意见；8、农业部关于印发社会主义新农村建设示范行动实施方案的通知农发20065号；9、国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展的意见；10、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数；11、国家现行的财会、税收政策；12、项目建设单位委托书；1.6 综合评价该项目属于产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类中的第一条农林业第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”类项目，符合国家产业政策要求。该项目的建设，不仅具有较好的经济效益，而且能产生巨大的社会效益，其主导产品发展前景良好，能够促进农民增收、企业增效、国家创汇，三者共同受益，对于推进农业产业化和农业产业结构调整，将发挥重要的龙头带动作用。项目选址*省-市&县星南古镇，符合城市规划要求，厂址自然条件好，基础设施配套齐全，水、电、暖供应有保证，交通便捷，出入方便。综合分析，该项目生产线工艺成熟，技术设备先进，产品市场前景广阔，项目建设完成后，不但有良好的经济效益，而且有较高的社会效益。项目的建设是必要可行的。表1-1项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目占地亩1002项目总建筑面积平方米43903绿化面积平方米10004项目定员人600 5产品方案其中：硒蒜胶囊万片15000 片剂万粒10000 冻干富硒蒜片吨2506项目总投资 万元1964 7销售收入万元17250 8销售税金及附加万元476 9总成本费用万元15811 10利润总额万元963 11所得税万元241 12项目建设期年1 13投资回收期 所得税前年4.3 所得税后年5.2 14盈亏平衡点%60.97 15总投资收益率%27.94 16项目财务内部收益率 所得税前%36.14 所得税后%26.61 17财务净现值万元1933