製造制度一般製造管理製造業務管理辦法編號版本日期M02-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的1) 為順利推行本公司之製造業務，將生產計劃之決定、管理組織之設置、作業之實施與品質檢查等予以制度化。2) 促使製造效率提升、製品品質提高，以期達成經營之目的。1.2. 適用範圍凡本公司製造業務之管理，除另有規定外，悉依照本規章所規範的體制管理之。1.3. 權責單位製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2. 製造業務管理原則2.1. 製造業務組織製造部門所屬之管理單位組織如下：1) 生產課。2) 生管課。3) 生技課。4) 倉儲課。5) 廠務課。6) 品管中心。2.2. 製造業務作業事項1) 訂定或修正有關製造生產之各項計劃。2) 發出或修正製造命令。3) 提出有關製造之各項報告。4) 製造品質維持之確保與督促。5) 製造設備機具之維護與管理。6) 其他有關製造業務之處理。2.3. 製造業務會議2.3.1. 會議目的1) 為達成對產銷會議決議之有關製造事項的細部具體實施計劃之審議。2) 對製造部門內部營運事項加以協議，以使製造業務推行順利。2.3.2. 會議組織1) 會議主席由製造部經理擔任之。2) 參加人員由各課之課長以上幹部組成。3) 召開時間於每月第二週之星期五舉行，必要時得召開臨時會議。4) 事務幹事會議紀錄及事務處理由廠務課負責。2.3.3. 議事事項1) 季製造計劃及製造實績差異之檢討與有關事項。2) 上月製造實績檢討、評價。3) 本月製造目標達成之具體檢討及決定事項。4) 品質情報與品質事項對策及評價有關事項。5) 各課間之業務調整等有關事項。6) 機械、工具類之補充、改善有關事項。7) 安全衛生及福利保健有關事項。8) 職工製造技術教育訓練有關事項。9) 其他有關製造部門營運事項。2.3.4. 會議方式1) 製造會議之協議事項以出席者過半數之同意後成立。2) 協議事項之成立，須經製造部經理覆議，並呈總經理承認。2.4. 製造業務計劃2.4.1. 計劃種類1) 年度計劃訂出年度各月份生產、銷售、庫存之預定數量，每期末前完成次期之編排工作。2) 季實施計劃訂出三個月各月份之生產、銷售、庫存預定數。(A) 營業部門每月10日前，完成次三個月之季實施計劃編排工作。(B) 生管課每月15日前，完成次三個月之季實施計劃編排工作。3) 月製造計劃訂出每月之製造預定數量。(A) 營業部門每月10日前，決定次月製造計劃之銷售數量。(B) 生管課每月15日前，完成次月製造計劃生管編排工作。(C) 生產課每月20日前，完成次月製造計劃之確認工作。2.4.2. 計劃確認1) 生管課計劃作成。2) 生產課確認。3) 製造部門主管核示。4) 總經理核准。2.4.3. 計劃變更1) 變更時機(A) 生產條件變化。(B) 市場需求變化。(C) 其他。2) 確認程序同製造計劃之確認程序。2.4.4. 計劃注意事項1) 標準工時設定生管課應按製品別、工程別、設備能力等，對標準工時加以調查並設定標準工時。2) 進度管理生管課應就每日的進行狀況，要求各單位提出作業日報，根據這些資料將製造計劃的預定與實際進度狀況，標示生產進度管制板上，供有關人員閱覽參考。3) 製造實績月報告生管課每月底應編製生產實績報告。3. 製造業務作業規定3.1. 製造命令作業1) 生管課應根據所定的月製造計劃，按批對各相關單位發出製造命令。2) 製造命令應先呈製造部經理核准後發出。3.2. 生產業務作業各相關生產單位應對製造命令所交付之工作，實施作業的指示及報告。3.2.1. 生產進度表各生產單位應繪製生產進度表懸掛在現場，將每日的生產進度及發生的事項記錄於生產進度表內，使單位內全員徹底瞭解，促進每日生產進度管理作業。3.2.2. 進度狀況報告各生產單位如發現本身作業無法按照製造命令完成時，在作業終了前應通知生管單位並協議對策，以採取適當的處置措施。3.2.3. 生產日報表生管課應依據每日之作業狀況編製生產日報表。【見】【附件1】表單：M02-T01生產日報表。3.3. 材料供應作業3.3.1. 安全庫存量製造部各單位應協力確保安全庫存量之維持。1) 按各種原材料別決定安全庫存量，並保持之。2) 各種材料最遲應在生產開始日前完成入庫，而且準備隨時可以出庫。3.3.2. 進料作業流程供應商進貨資材待驗進料檢驗（IQC）倉儲管理。3.3.3. 進料暫收從物品到達至完成入庫手續這段時間的暫時保管，稱為暫收，不列入料帳。3.3.4. 進料驗收檢查原材料驗收檢查，由進貨品管單位，依照驗收檢查規定實施檢查。1) 進料品管單位依抽樣計劃，予以檢驗判定，並將其檢驗紀錄填製於進貨檢驗紀錄表內。2) 進料品管單位判定拒收之材料，須填具進貨（不良批退）連絡單及擬請改善品質通知書。3) 進料品管單位對每批材料之檢驗，須在驗收履歷卡上逐批記錄，供為協力廠商交貨實績之評核依據。4) 進料品管單位須按日填具進貨檢驗日報表並呈核。5) 進料品管單位須按週編製檢驗週報表並呈核。6) 進料品管單位須按月編製檢驗月報表並呈核。3.3.5. 進料入庫核對進貨驗收傳票之驗收合格印，進料檢驗日報表及訂購單（或原材料入庫計劃）等無誤後，始可入庫（不合格品不得入庫）。3.3.6. 倉儲保管1) 在指定場所將暫收品及入庫品按批別區分加以保管。2) 不良品應加以標示，與良品分離保管。3) 為了明示保管物品的位置，應將配置圖懸掛在倉庫明顯位置。4) 為了物品的品質保全，應注意濕度、溫度及建築物的破損，並保持庫內的清潔。5) 物品的入出庫須全部依照先入先出法辦理。3.3.7. 發料作業1) 接收領料單位的領料單。2) 拫據領料單記錄發料數。3) 拫據領料單記錄於存量管制卡。4) 發料物品的確認。5) 根據存量管制卡記錄於材料帳冊內。3.3.8. 暫收退貨因進貨品管單位品質檢驗後，如屬拒收或其他理由驗收檢查不合格或其他理由，須辦理退貨。1) 填製進貨不良批退連絡單辦理退貨手續。2) 填製暫收不良批退單，通知廠商辦理退貨手續。3) 記入存量管制卡及帳冊。4) 對交貨業者的退貨送出與確認。5) 根據存量管制卡記錄於材料帳冊內。3.3.9. 驗退特採因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品應辦理退貨。但因實際需要，須對暫收中的物品特採全部或一部份時，應依照本公司特採管理辦法之規定辦理。3.4. 製程管制作業3.4.1. 製程管制流程製程管制乃是將各產品制定作業標準化，從第一站到成品為止，按次序排出流程圖。3.4.2. 製程檢驗管制方式1) 各作業站人員隨時自我查對。2) 製程中設定全檢站，施行全檢工作，並填寫全檢站檢驗日報表，供品質資料之統計分析。3) 編製各站不良重點彙整表，供檢討改進。4) 製程中設定巡迴抽檢站，施行巡迴檢驗工作，並填寫製程品管檢驗日報表，供品質資料之統計分析。5) 製程品管單位須按週編製檢驗週報表並呈核。6) 製程品管單位須按月編製檢驗月報表並呈核。7) 成品檢查站之出貨品管單位，填寫修理日報表，回饋至有關單位做品質改善。3.5. 成品入庫作業3.5.1. 入庫手續製成品須具備成品入庫傳票及製成品驗收單，並按下列手續辦理入庫：1) 填製成品入庫傳票。2) 製成品與成品入庫傳票的核對。3) 帳（成品帳）卡（存量管制卡）紀錄。4) 入庫品與成品驗收單的確認。5) 記入成品出入庫月報表。3.5.2. 入庫檢驗1) 每台成品，在製造生產線上裝配完成後，應先經生產單位之QC全數檢查，並確認為良品。2) 經確認為良品之產品以生產批送驗方式，送交出貨品管單位抽驗。3) 出貨品管單位依檢驗結果，填製成品判定單。4) 被判定為接受之該批，須附成品驗收單辦理入庫手續，由生產單位送交倉儲單位。3.5.3. 入庫拒收重流被判定為拒收時，除須將出貨品質單位抽樣檢驗時，發現有缺點之產品，經生產單位確認後立即送修外，並須將該批產品開箱重流。3.5.4. 入庫重流批複全部重流工作完成後，則由生產單位將重流之數量、重流時發現之總檢不良台數、修理內容、改善對策，做成報表送回出貨品質單位存檔，以便做品質追蹤與改善，同時通知出貨品質單位，再做抽樣檢驗。3.5.5. 入庫特准出貨判定拒收之產品，但出貨在即，時間上不容許重流時，得由出貨品質單位先提出出貨檢驗報告，呈品管中心主管及營業單位主管，轉呈總經理核示。3.5.6. 倉儲保管1) 製成品在指定場所按物品名稱、大小規格及批別區分保管。2) 不良品應加以標示，與良品分離保管。3) 為了明示保管物品的位置，應將配置圖懸掛在倉庫明顯位置。4) 為了物品的品質保全，應注意濕度、溫度及建築物的破損，並保持庫內的清潔。5) 物品的入出庫須全部依照先入先出法辦理。3.6. 成品出庫作業3.6.1. 發貨原則發貨時必須依銷貨申請單等相關手續辦理，手續完備時始可發貨，一切按先進先出法辦理。3.6.2. 入庫後出貨前檢驗1) 性能檢查包括落下試驗、環境試驗、震動試驗、壽命試驗、漏電試驗、安全試驗、耐壓試驗、溫度試驗、耐濕度試驗、以及電壓電流之消耗功率等試驗。2) 品質保證每批量之出貨前三日應由營業單位通知由出貨品管單位，以出貨批送驗方式抽驗並確認其出貨批量品質，出貨品管單位填具出貨檢驗報告。3.6.3. 裝運前檢驗1) 裝運前（預定出貨之前一日）檢驗項目含：(A) 機種、數量、廠牌、顏色、等，是否與製造通知單相符。(B) 附件檢查。(C) 產品標示檢查。(D) 包裝材料部份檢查。(E) 備品檢查。2) 由出貨品管單位填具成品裝運檢驗報告表，送品管中心主管及營業單位主管核定，無誤後出貨之。3.6.4. 發貨手續1) 銷貨申請單及送貨單的受理。2) 送貨單的核對。3) 帳（成品帳）卡（存量管制卡）紀錄。4) 出庫。5) 記入成品出入庫月報表。3.7. 機械設備管理作業3.7.1. 機械設備卡各項機械設備，必需要填製機械設備卡。3.7.2. 設備分類及管理各項機械設備應予以編號分類管理，並標貼於其上，編號方法依照本公司財產管理辦法之規定辦理。1) 設備管理目錄由生技單位製成，並加以保管。2) 設備管理目錄應註明管理號碼、設備名稱、型別、適用範圍、精度、檢驗日期等。3.7.3. 使用說明機械設備操作使用設備操作使用說明書以及檢查項目表，由生技單位製成，並由設備使用者保管。3.7.4. 設備檢查管理機械設備的檢查管理，分日常檢查及定期檢查。1) 日常檢查為設備使用者，基於設備檢查項目表實施，日常檢查項目於日常檢查項目表記入必要事項。2) 定期檢查為生技單位，基於設備檢查項目表實施，於定期檢查紀錄表