製造制度一般製造管理異常工時管理辦法編號版本日期M04-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的本公司為使各單位能發揮團隊精神，減少工作時之錯誤損失，並建立各有關單位的責任制度，以提高整體生產力及經營績效，特訂定本規章。1.2. 適用範圍本公司異常工時發生時，除另有規定外，均依照本規章處理之。1.3. 權責單位製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。1.4. 名詞定義所謂異常工時係指凡造成生產線停工或生產進度遲延的無效工時均屬之，可分為：1) 因產品設計異常。2) 因材料品質異常。3) 因機械設備異常。4) 因管理不良所產生之異常。2. 異常工時報告單2.1. 報告單內容異常工時發生時應填製異常工時報告單，其內容如下：1) 製造單號即為生產此機種批量，歸屬之製造通知單上編號。2) 機種生產之機種別。3) 異常責任單位造成此次異常狀況之責任單位。4) 異常原因為填具發生異常狀況原因。5) 發生日期為填具發生異常狀況之日期。6) 起訖時間視實際發生異常狀況開始時間，到結束時間填入欄中。7) 異常工時發生異常狀況時，停工人數及每人停工時間，並計算總耗工時數（分人數總耗損工時數）。8) 異常成本以單位小時成本乘以總耗損時數，所得數據填入。9) 填表單位由生產線主管填表後簽章。10) IE單位由IE單位人員審核工時計算無誤後簽章。11) 處理對策由生產單位主管填具處理對策。12) 責任單位簽認意見由責任單位對異常事件之說明及意見。13) 製造部由製造部經理簽認審核後簽章。14) 總經理由總經理簽章並批示。【見】【附件1】表單：M04-T01異常工時報告單。2.2. 填製權限2.2.1. 生產線主管1) 填具項目製造單號、機種、異常責任單位、異常原因、發生日期、起訖時間、異常工時、停工人數、每人停工時間、填表單位。2) 填具時間發生異常狀況當天。3) 填具依據依實際狀況填製。2.2.2. IE單位1) 填具項目異常成本、IE單位。2) 填具時間發生異常狀況當天。3) 填具依據審核實際狀況是否與表列相符。2.2.3. 生產單位主管1) 填具項目處理對策、處理單位。2) 填具時間發生異常狀況當天。3) 填具依據審核實際狀況，並填具處理對策。2.2.4. 責任單位主管1) 填具項目責任單位簽認意見、責任單位。2) 填具時間發生異常狀況當天。3) 填具依據敘明發生異常原因。2.2.5. 製造部門主管1) 填具項目製造部。2) 填具時間發生異常狀況當天。3) 填具依據審核各單位意見。2.2.6. 總經理1) 填具項目總經理。2) 填具時間發生異常狀況次日。3) 填具依據視損失情況批示。2.3. 功能及保存2.3.1. 第一聯（財會單位）1) 顏色紅色。2) 用途列為索賠時做為向廠商索賠之依據及統計跟催。3) 保存方法彙總存檔。4) 保存期限半年。5) 保存人員會計人員。2.3.2. 第二聯（IE單位）1) 顏色黃色。2) 用途(A) 做為工時計算之憑據。(B) 異常情況之報告。(C) 列為考核時，做為異常狀況彙總檢討及處理對策之依據。3) 保存方法與生產日報表一起存檔。4) 保存期限半年。5) 保存人員IE單位人員。2.3.3. 第三聯（責任單位）1) 顏色綠色。2) 用途做為改進依據。3) 保存方法彙整存檔。4) 保存期限半年。5) 保存人員責任單位。2.4. 呈核1) 生產現場發生異常工時狀況時，應即填具異常工時報告單，並通知該單位主管及IE單位人員。2) 異常狀況停止時，亦應即時通知該單位主管及IE單位人員，以便能共同確認異常損失工時。3. 管理原則3.1. 異常工時分類為加強生產現場對異常狀況之應變處理，及提昇現場調度能力，以期確切報告生產狀況，故將異常工時分為兩類：3.1.1. 第一類1) 現場人員發生停工現象時（如待料）。2) 第一類之異常工時，部份時間由現場消化，所佔比例視實際情況作適當訂定。【註】本規章開始實施之初，暫訂為異常工時的百分之十由現場吸收。3.1.2. 第二類1) 現場須投入人力解決異常現象時（如不良品選別）。2) 第二類異常工時，則完全由責任單位承擔。【註】異常損失工時不足十分鐘，則不須申報。3.2. 責任單位判定凡造成生產線停工、待料、生產進度遲延之工時損失，皆須追查其原因及責任單位以求改進。3.2.1. 管理單位責任1) 貨物稅單未購買。2) 進貨遲延，未事先通知生管單位，造成生產停工待料。3) 採購下單購備時間不足，進料遲延。4) 進料不全造成缺料。5) 未下單採購。6) 廠商未進貨。7) 採購數量、日期資訊錯誤（以生產計劃、發料計劃為依據）。3.2.2. 研發單位責任1) 工程單位未及時承認零件樣本。2) 設計變更後未修改圖面，造成異常。3) 設計錯誤或疏忽。4) 設計遲延。5) 設計臨時變更。3.2.3. 生管單位責任1) 物料進貨計劃，日程安排錯誤。2) 物料跟催遲延，造成生產停頓。3) 未發發料單。4) 發料單通知遲延，造成生產停頓。5) 生產進度安排錯誤，臨時換線。6) 生產進度變更未即時發出。7) 貨物稅單未提出申請購買。8) 發料錯誤。9) 料帳錯誤（帳面與實料不符）。10) 備料不全。3.2.4. 生產單位責任1) 工作安排不當，造成零件損壞。2) 作業不良，造成重複工作。3) 操作設備機器不當，造成設備故障。4) 流程安排不順暢造成停線。5) 前製程生產不及，造成後製程停工。3.2.5. 品管單位責任1) 進料檢驗判定OK，而零件品質不良超過AQL判定標準。2) 進料檢驗遲延。3) 代用材料未經研發部門確認即上線，且品管未提出制止管制。4) 緊急待料，品管驗料未及時處理。5) PQC檢驗合格通過之成品，始發現問題而批退之重複工作，異常工時損失，依責任單位分攤制分攤，分攤比例由製造部主管裁示。3.2.6. 生技單位責任1) 設備故障或故障後未及時修復。2) 試作遲延，造成生產遲延、停頓（未事先知會生管，變更生產進度）。3.2.7. 營業單位責任顧客需求未事先知會生管，而造成臨時換線，生產單位人員停工時間。3.2.8. 協力廠商責任1) 交貨遲延。2) 進貨品質不良，生產線製造別損耗工時。3) 缺件。3.2.9. 其他責任特殊案例處理後，列入慣例判斷。4. 注意事項4.1. 異常原因判定1) 異常原因如不單僅是由一個單位內所發生之情況時，以初始原因為判定基準，再依責任單位分攤制分攤，比例由最高主管裁示。2) 若該異常原因不屬上述狀況時，以最高主管所判定之責任單位為依據，並循例將該項異常原因列為所判定之責任單位中。4.2. 懲處原則1) 責任單位如屬公司內部作業疏忽，則須列入單位考核，有必要時應依公司獎懲規章處理，並做為年終獎金考核之依據。2) 責任單位經確定後，如屬協力廠商之錯誤責任，由採購單位負責向協力廠商通知賠償工時損失及謀求改進，賠償金額參照異常成本損失。4.3. 追蹤考核1) 為減少異常工時發生、警惕各部門，IE單位人員應每月提報月份異常統計表，及月份公司異常工時損失比較表並作季彙總。2) 異常責任單位之部門主管，對本身部門中之異常責任應於每月幹部會議中提出檢討報告，以減少異常之發生。3) 如有特殊情況，則於隔月初召開異常損失檢討會，確定異常解決方法。4.4. 損失金額計算1) 損失工時換算金額，為便於計算，以60之倍數為原則，再依每小時平均工資率計算（60之倍數，以每小時90元例，則每分鐘為1.5元，以便於計算）。2) 本規章實施之初，損失金額以每小時90元為計算之標準，其後再依實際情況作適度調整訂正。3) 全線損失總工時（H）90（元）損失金額。【註】全線損失總工時投入損失人工每人投入損失工時。5. 附則5.1. 制修廢與頒布實施本規章屬於管理規章，經經營會審議後，呈請總經理核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。5.2. 編號、版本、日期、頁次頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次頁數等項，見本規章之頁首與頁尾。6. 附件【附件1】表單：M04-T01異常工時報告單。（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次9/10頁製造制度一般製造管理異常工時管理辦法編號版本日期M04-M1.02000/01/01【附件1】表單：M04-T01異常工時報告單異常工時報告單製造單號機種異常責任單位發生日期年月日異常原因起訖時間自時分起至時分止異常工時停工人數每人停工時間異常成本填表單位：IE單位：處理對策：處理單位：主管：核對：承辦：責任單位簽認意見：處理單位：主管：核對：承辦：製造部：總經理：（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次10/10頁