液晶显示LED背光源项目可行性报告目录 一 拟办企业的名称、性质、拟选地址及经营期限二 投资方的基本情况三 经营范围及生产规模四 市场预测分析五 生产技术和主要设备六 生产工艺流程七 主要原辅材料及其供应来源八 土地、厂房、及水电九 生产组织及人员培训十 环保影响及治理方案十一 投资概算十二 项目实施的综合计划及进度预测 十三 经济效益分析十四 综合评价*集团有限公司策略部一 拟办企业的名称、性质、拟选地址及经营期限1.1 拟选企业的名称：*（山西）有限公司1.2 企业性质：外商独资企业。1.3拟选法定地址：*红星街*经济技术开发区1.4经营期限：三十年。二、投资方的基本情况2.1投资方：香港*有限公司于一九九五年在香港注册，地址为香港上环，法定代表人：，籍贯：中国。2.2 资本方基本情况*有限公司是*集团成员。集房地产、投资开发、国际贸易、珠宝制造业于一身的综合性财团，在港、粤、湖南、海南等地区投资实业。*集团有限公司具有良好的经营状况，拥有雄厚的资金实力和水平较高的决策人员及专业技术人才。2.2.1市场：有行业资深市场营销和管理专长的从业人员，有长期相对稳定的客户群；2.2.2技术：有行业资深工程技术人员，掌握日本及台湾转移的完整技术；2.2.3材料：绝大部分为外商企业的国产产品，与供应商有良好的关系；三、经营范围及生产规模3.1 经营范围： 研发设计、生产、销售液晶显示LCD、LED及CCFL背光源、数码产品及模块、通信产品；3.2 产品及生产规模: 3.2.1 各种型号的液晶显示LCD：400K片/年, 良品率95%以上； 3.2.2 触摸屏： 15K片/年, 良品率95%以上；3.2.3 LED、CCFL背光源：5000K片/年，良品率95%以上；3.2.4 模块：3000K片/年, 良品率95%以上。QAQS四. 市场预测随着使用高科技作为信息控制与来源的与日俱增，系统设计师们越来越多的感到使用该产品的确具有相当大的优越性，它是一个使信息或控制系统改头换面的产品，它给予信息系统以崭新的功能，并给予崭新的面貌，是极富吸引力的全新多媒体信息交互接口。目前全球市场上该产品约有100亿美元的市场容量，其中大陆约40亿美金的产能，另有60亿美金的高价订单在日、台、韩厂商生产加工，但其基础部分也正在大陆厂商生产。从产业结构上来看，销售对象分以下几大类型：1） 礼品、玩具生产商；2） PDA, 计算器、台历生产商；3） 家电（空调、冰箱、炊具、数字白色家电）生产商；4） 通讯产品（MD、电话机、小灵通、手机等）；5） 汽车、船舶工业零部件生产商；6） 工业仪器、仪表生产商； 五、生产的主要设备 主要使用先进的大中型自动、半自动精密设备SMD包装机、激光切割机、玻璃清洗线、光刻胶机、IR干燥、曝光机5点光源、ORC平行光源、蚀刻显影机、除膜线、 PI印刷机、无尘烤箱 、定向摩擦机、4平台平移式网印机、框架升降式、玻璃切割机、灌液晶机 、UV机、表面清洗线、功能测试机、偏光片切片机、消泡机、偏光片切片机、消泡机、金线焊接机六、生产工艺流程：已切好的玻璃涂光刻胶曝光显影除膜涂导向膜摩擦丝印框点加压固化激光切割涂液晶封口表面处理丝印功能测试贴偏振片（装端子）终测包装出货。七. 主要原辅材料及其供应来源按项目生产规模, 需耗用以下的半成品原辅材料：7.1 ITO玻璃、液晶、偏光片、PI导向膜、柯式印刷、光刻胶等；7.2 绝大部分都已经国产化，原材料基本上本地采购, 其中只有部分宽温液晶材料、衬垫材料、封边材料主要还是从国外进口。 八、土地、厂房需购买土地35亩，总面积约 30000平方米, 其中要建设三个以上万级、十万级净化车间面积10000平米；办公及仓库8000平方米；九. 生产组织及人员培训9.1企业设经营机构负责公司日常经营管理工作.9.2 设总经理1人，设副总经理2人。9.3 总经理下设销售部(定员20人)， 设计部(定员 6人)，生产技术部(定员 6人)，质量保证部 (定员 4人)，财务部(定员 4人) ，综合部 (定员 4人)9.4 劳动定员：企业总定员600人, 其中主要操作工人581人, 管理员50人。十、环保环境影响及治理方案10.1 主要三个以上万级、十万级净化车间无任何污染；10.2 企业属“三废”排放, 无环境污染问题， 按时使用劳保用品, 严格按工艺流程操作, 能确保劳动安全；10.3 生活污水排向市政污水处理厂管网十一、投资回报概算投资总额：6000万元注册资本：3000万元出资方式：现汇港币3000万元出资比例：100%资金来源：自筹 建设投资：4000万元 流动资金：2000万元销售收入：15000万元人民币(正常年份)销售税： 900万元人民币(正常年份) 销售利润：1200万人民币(正常年份) 投资回收期：2.5年十二、项目实施的综合计划及进度预测11.1 生产能力：一条生产线的设计生产能力为2250万/年。11.2 生产规模：根据该产品生产自身的特点：数量大（以片计算），品种规格多，连续自动生产，其运动设施多以市场需求批量大，用户要求不一，要实现利润率高，占有一定市场份额和相对稳定的用户，还是要利用规模效应依据目前国内外市场现状用预测，结合自身实力，有步骤建设成6条生产线，形成年产9000万片的生产规模，年产值在1.5亿人民币以上11.3 整体建设进度 一年内建成2条生产线，形成4500万产值。 二年内建成4条生产线，形成9000万产值。 三年内建设成6条生产线，最终形成15000万产值。十三、经济效益分析： 13.1销售收入：15000万元人民币均价(正常年份)LCD：100元*380000片=3800万元触摸屏：1050元*15000片=1575万元；LED背光源：11元*5000000片=5500万元；各种模块：15元*3000000片=4500万元；13.2 毛利率：25%13.3 税： 900万/年13.4 纯利：8%*销售收入=1200万/年；十四、综合可行性研究报告评价结论: 由于人力成本和技术研发成本关系，液晶基本上已经从东南亚国家和地区退出，转而生产资本和技术要求更高的LED、LCD，台湾旧生产线也基本从台湾转为大陆生产LED、LCD；从2005年开始，普通LCD、LED的生产、材料、技术和资本几乎百分之百的登陆中国大陆，同时约有世界50%的LED、LCD订单转移到中国大陆加工厂生产。 集成电路（IC）、半导体技术的不断成熟，全面的推动了产品的节能技术、数字化技术和可视化技术发展，使整个市场中LED、LCD的用量在2000年的基上增加了25倍以上，而国内只在原三年前120条生产线的基础上增加了约340条生产线，产能约增加了45%，但远远不能填补市场巨大的缺口。随着中国已名符其实的成为了世界消费品生产加工基地，中国的LED、LCD行业从去年7月份起一直供不应求；由于国内行业的准入资金要求高，高端技术人员缺乏，在一个较长的时期内，这种供不应求的局面不会有根本的改变。目前国内LED、LCD产业的主要存在以下误区：1、暴利的短线投资心态，没有长期的战略投资；2、资金单纯，没有上下游产业的渗透（主要的原材料上游企业国内很少，而且由于只有低端产品，效益处在微利境地，而下游的品牌包装产业也主要是外资控制，国内只承担了加工和最终消费，没有自己的资金文化循环流通）；3、没有自己特色的技术价值、文化价值。这一方面韩国做得比中国好得多，韩国刚开始除了上游原材料企业由日本控制外，其余的环节全部由自己操作。在累积了自己的技术和文化后，再扶持上游企业的开发，最终把自己的产品文化包装在一起，高附加值价值的销售到中国。所以现在的状况是，同样性能品质的东西，同样在国内生产销售，外国品牌的价格要比国内高出50100%，国内企业的微利经营，外国却是暴利经营。*集团有限公司二00六年五月二十日11