SBM 公 司 实现产品的策划程序Planning of Product Realization本程序属SBM公司所有，未经书面许可，不得以任何形式复印或传播。版 本编写/修改审 核批 准修改原因受控编号：正文页数：6附件页数：13存储编号：管理部门：审查期：目 录1.0 目的42.0 适用范围43.0职责43.1总裁43.2 技术副总裁43.3 总工程师43.4 技术管理部43.5 研究开发部43.6管理者代表43.7 质量管理部53.8 行政后勤部53.9 相关部门54.0 定义和缩略语54.1 定义54.2 缩略语55.0 工作过程及规定65.1 概述65.2 下达产品实现过程策划指令65.3 组建项目组，收集相关资料75.4 质量计划及配置管理计划的编制75.5 质量计划及配置管理计划的评审87.0 参考文件87.1 引用文件87.2 支持文件88.0 附录8 1.0 目的在充分利用公司已有质量管理体系的基础上，为确保产品的符合性要求，应对其产品的实现过程进行策划以确定一组合理而有序的过程及子过程。2.0 适用范围本公司全部产品及服务的实现过程。 3.0职责3.1总裁负责保证本公司项目（产品）实现过程中必需的全部资源和设施。3.2 技术副总裁3.2.1 下达一般项目（产品）实现过程的策划指令；3.2.2 组织相关单位审核质量计划。3.3 总工程师3.3.1 下达开发型项目（产品）的实现过程策划指令。3.3.2 组织相关部门评审开发型项目的质量计划 。3.4 技术管理部3.4.1 根据技术副总裁的指令及项目的相关资料，选定项目的软件生存周期模型；3.4.2 根据确定的软件生存周期模型，负责项目的质量策划，并编制质量计划；3.4.3 参加产品实现过程的技术服务。3.5 研究开发部3.5.1 负责开发型项目（产品）的实现过程的策划3.5.2 编制开发型项目（产品）的质量计划。3.6管理者代表3.6.1 督促各责任部门按质量计划要求尽快提供所需的文件、资源和设施；3.6.2 监督、检查各部门在产品实现全过程中对质量计划的执行情况。3.7 质量管理部3.7.1 协助技术管理部 编制并审核质量计划；3.7.2 协助管理者代表检查各部门质量计划的执行情况，并将检查结果及时报告给管理者代表。3.8 行政后勤部3.8.1 确保各部门按质量计划获得必需的资源及工作环境；3.8.2 确保全公司的设施都能以完好状态投入产品或服务的实现过程。3.9 相关部门3.9.1 按技术副总裁的要求，参加项目的策划及质量计划的编制；3.9.2 负责为产品的开发设计提供必要的技术资料；3.9.3 参加产品实现过程的技术服务。4.0 定义和缩略语4.1 定义4.1.1质量策划 Quality Planning质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。注：编制质量计划可以是质量策划的一部分。 GB/T190002000 质量管理体系基础和术语之3.2.94.1.2 质量计划 Quality Plan对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。注1：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。注2：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。注3：质量计划通常是质量策划的结果之一。 GB/T190002000 质量管理体系基础和术语之3.7.54.2 缩略语无。5.0 工作过程及规定5.1 概述5.1.1根据本公司质量手册的规定，对本公司所有产品，项目或合同在实现之前，均应进行质量策划。在该策划中应考虑如下因素：a) 产品、项目或合同的质量目标是否与公司的质量目标相符。b) 确保产品、项目或合同质量的符合性所必须的的控制手段、过程、资源、设施；c) 确保设计、采购、实现过程、安装、服务、检验和试验程序的有关文件的相容性；d) 必要时，更新测量和控制装置，包括研制新的测试设备；e) 确定所有测量和控制的要求，包括超出现有水平、但在足够时限内能开发的测量能力；f) 确定在产品形成适当阶段的合适的验证；g) 对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准； h) 确定和准备质量记录。5.1.2对于软件产品，还应考虑以下因素：a） 用可测量的用语来表示质量要求；b） 决定软件开发及策划所使用的生存周期模型；它可以采用表示项目活动的软件生存周期（如8.2）也可以采用表示文件编制的软件生存周期模型（如8.3）；c） 规定一项目阶段的起支和结果准则，即确定分领域里程碑；d） 明确要执行的评审、测试及其它验证和确认的活动类型；e） 明确要执行的配置管理规则。5.1.3对于某一特定产品、项目或合同，若公司已有文件化的实现过程策划文件（或质量计划）及其他相关文件可以继续采用时，其相应所需的过程、资源、技能应进行一次验证，以确保其适宜性。5.2 下达产品实现过程策划指令本公司根据项目（产品）的性质，由总工程师给研究开发部下达开发型项目（产品）的实现过程策划指令，其他项目（产品），由技术开发副总裁给技术管理部下达实现过程策划指令。5.2.1 本公司对软件项目（产品）实现过程的策划通常分为需求、开发、生产运作和服务四个阶段。本程序的制定是假设其软件生存周期为瀑布模型。其中：需求阶段：从与客户接触开始，到确定顾客需求，完成产品要求的评审为止；开发阶段：从编制需求规格说明书开始、到概要设计和详细设计，确定系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计及程序和子程序的设计；生产运作阶段：包括软件程序的编码、各项测试和复制及系统集成项目的现场安装调试过程；服务阶段： 包括项目（产品）的交付及交付以后的服务（如技术培训、系统维修及版本升级），直到该产品寿命终止。5.2.2 项目（产品）的实现过程策划书包括该项目（产品）的质量计划和配置管理计划。有时也可以用项目开发计划代替质量计划来作为该项目（产品）的实现过程策划书。5.3 组建项目组，收集相关资料根据SBM-QMD-73100设计和开发策划程序规定，由技术管理部（研究开发部）组建项目组，收集与即将设计或开发的项目（产品）有关的项目开发计划、需求规格说明书、项目配置管理计划、风险分析及管理计划和其他相关的质量管理体系文件，并对其进行识别和确认。5.4 质量计划及配置管理计划的编制5.4.1 项目组根据项目开发计划规定要求，并根据该项目（产品）的特性，确定其生存周期模型及产品实现过程的特征。5.4.2 与公司已经实现的项目（产品）比较，若有与其生存周期和实现过程特征完全相同的，则可直接引用其质量计划和配置管理计划。若仅部分相同，则可以引用其相同部分，再补充其不同部分。否则，就必须重新编制该项目（产品）自己的质量计划及配置管理计划。5.4.3 质量计划的编制，按质量计划编制作业指导书（SBM-QMD-71001）执行。5.4.4 配置管理计划的编制，按配置管理计划编制作业指导书（SBM-QMD-71002）执行。5.5 质量计划及配置管理计划的评审项目组编制的质量计划和配置管理计划，经技术管理部（研究开发部）审核后，交技术副总裁（总工程师）组织召开评审会，管理者代表、市场部、产品事业部、项目事业部、系统集成部、质量管理部及产品测评中心等部门参加。质量计划的评审应填写质量计划评审表（见附录3，表号SBM-QMD-71000F1）6.0 记录无。7.0 参考文件7.1 引用文件7.1.1 SBM QMD 00100 质量手册7.1.2 ISO90012000 质量管理体系要求7.2 支持文件质量计划编制作业指导书 SBM-QMD-71001软件配置管理计划编制作业指导书SBM-QMD-710028.0 附录附录1：表示项目活动的软件生存周期图附录2：表示文件编制的软件生存周期图附录3：质量计划评审表 SBM-QMD-71000F1 附录1： 表示项目活动的软件生存周期图 有效性测试的要求 系统验证测试的技术规范 源程序系统建造目标程序 测试结果错误和修改记录 将提供的设计一 系统扩展 替代 项目管理 工作规划/进度/资源 标准/方法 开发设备 配置和文件管理 用户接受/正式移交 清除废弃的程序 错误报告、修改请求交付使用通知 程序和数据库设计 运行、维护 和 扩 展 子系统结构、数据组织 详 细 设 计 编码和实现 组 装 测 试 和 调 试一 用户需求 要求说明书 概要设计 功 能 说 明 软件开发项目的管理 软件验 证和确 认计划软件验证和确认计划软件验证和确认计划 软件定 义规范软件需求 文件定义软件 需求 功能 分界线（SRS）SRR初步定义 软件设 计描述 配置分界线（SDS）BBA POR软件设计 符 号 说 明 工作 工作指南 审查 文件 缩 写CDR设计阶段的审查FCA功能配置监查PCA物理配置监查PDN初步设计描述SDD软件设计描述SDS软件设计说明书SRR软件需求审查SRS软件需求说明书SVR软件验证审查VRR验证完好的审查 设计 分界线（SDD）CDR软件实现软件实现 产品分界线VRR软件验收软件验收文件软件验收报告SVR安装用户手册 运行分界线FCAPCA软件鉴定运行维护BABAABABA 软件产品的技术审查 软件配置 管理AB附录2 表示文件编制的软件生存周期图附录3：SBM-QMD-71000F1质量计划评审表产品类名称申请评审人员审请时间评审负责人评审参加人员评审时间被评审文档及要点描述产品生命模型是否合适过程划分及关系是否合适过程输入、输出及控制是否合适资源是否明确规定并可满足开发环境是否明确并可保证