中 国 石 化 广 西 分 公 司施工项目层级管理规定（讨论稿）33目录1 基本要求12 施工项目层级管理机构的设置及岗位职责22.1 标准层级管理机构22.2 公司经理层级32.3 项目分管经理层级52.4 项目负责人层级62.5 项目施工现场管理层级92.5.1 项目施工现场管理层级的岗位设置92.5.2 项目施工管理员92.5.3 项目安全督查员132.6 项目施工现场安全监护层级172.7 非标准层级管理机构213 项目层级管理工作流程图234 项目启动会234.1 项目启动会工作要求234.2 项目启动会工作流程图245 危害识别245.1 危害识别工作流程图255.2 危害识别工作要求255.3施工危害措施责任人参考表266 项目开工审批307 五大作业票的签发308 施工项目各层级管理人员奖惩办法31中国石化广西分公司施工项目层级管理规定（讨论稿）根据中国石化安全生产责任制（中国石化安【2012】53号）的要求，施工项目实行一岗一责任。按照“谁主管、谁负责”的原则，为落实全员安全生产责任制，加强施工项目管理，明确各层级岗位负责人的岗位职责与关系，特制定本规定。1 基本要求1.1 施工项目是指在中国石化广西石油各市级分公司（以下简称建设单位）管辖区域进行的新建、改扩建、隐患整改、检修和维修等施工工作。1.2 根据中国石化施工作业安全管理规定（中国石化安【2011】715号）的要求，施工单位对施工作业现场的安全全面负责，建设单位对施工作业现场实施安全监督管理。1.3 中国石化广西石油分公司本部实施的施工项目参照本规定执行。1.4 施工项目中存在分包工程或配套工程的，按照本规定执行。1.5 按照本规定的标准与非标准层级管理机构的相关要求，根据实际情况各层级岗位职责可由建设单位进行适当的调整，建设单位应以书面文件的形式予以确认，不能出现“岗位不清、职责不明”的情况。2 施工项目层级管理机构的设置及岗位职责2.1 标准层级管理机构2.1.1 标准层级管理机构是指在新建、改扩建施工项目中通用的项目层级管理机构。2.1.2 按照对施工项目控制管理的不同职能，标准层级管理机构分为5个层级，分别为：公司经理层级、项目分管经理层级、项目负责人层级、项目施工现场管理层级、项目施工现场安全监护层级。标准层级管理机构示意图如下：2.1.3 公司经理层级以下的各层级岗位负责人的选择与使用，应遵循“尊重个人意愿、文件确认、培训上岗、严格考核、奖罚分明”的原则。2.1.4 项目施工现场管理层级、项目施工现场安全监护层级的人员，由各职能科室或专业部门推荐，经公司经理或经理授权的项目分管经理任命，在项目建设期间由项目负责人统一指挥管理。2.1.5 项目施工现场管理层级、项目施工现场安全监护层级的人员所在科室负责人对其承担领导管理责任，对其工作进行指导、检查及监督。2.2 公司经理层级2.2.1 公司经理层级岗位负责人为建设单位经理，全面负责本单位的安全生产工作，对施工项目的安全工作负领导责任。公司经理负责召开项目启动会，授权分公司副经理担任分项目分管经理，以文件的形式确认各层级项目管理员的具体人选。2.2.2 公司经理的岗位职责公司经理管理职责表人员岗位职责职责安全责任公司经理1、公司经理是项目管理第一责任人，全面负责项目管理；对项目的质量、进度、造价和安全负领导责任；2、召开项目启动会，以文件的形式确定项目分管经理和项目负责人，落实各层级管理人员；未召开项目启动会，层级制度未落实或未以文件形式呈现，承担失职责任；3、负责审批各线条岗位人员变更情况；人员变更要不及时审批避免出现“缺岗”的情况，承担失职责任。4、定期参加现场安全检查，落实重大事故隐患的整改措施。对重大事故隐患整改措施不落实，承担失职责任；5、对发生的事故要坚持“四不放过”原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，防止事态扩大。发生事故隐报瞒报，追究经理责任。2.2.3 公司经理的日常工作流程2.3 项目分管经理层级2.3.1 项目分管经理层级岗位负责人为公司经理授权负责项目管理的分公司副经理（或经理助理），是项目负责人的直接领导，综合协调施工项目的实施。按照“谁主管、谁负责”的原则，对施工项目的安全工作负直接领导责任。2.3.2 项目分管经理的岗位职责 项目分管经理管理职责表人员岗位职责安全责任项目分管经理1、项目分管经理通过项目负责人管理项目，检查和监督项目负责人的各项工作；2、按照“谁主管、谁负责”的原则，负责分管工作范围内的管理工作，组织分管职能部门进行施工管理，协调项目实施过程中公司内部各部门之间的关系； 因公司内部问题不及时进行协调，从而影响项目建设质量、进度、安全的，项目分管经理承担失职责任；3、负责协调和解决施工过程中出现的重大问题；必要时上报经理解决。不处理或不上报项目负责人上报的问题，项目分管经理承担失职责任；4、负责审批各线条岗位人员变更情况；发生层级岗位人员变更时，不及时进行审批使得人员缺岗，追究项目分管经理责任。5、定期组织现场检查，落实严重事故隐患的整改措施，检查项目进度；对严重事故隐患整改措施不落实，承担失职责任；6、组织开展事故调查处理和上报工作，发生重大事故时需及时向区公司汇报。发生事故隐报瞒报，追究项目分管经理责任。2.3.3 项目分管经理的日常工作流程2.4 项目负责人层级2.4.1 项目负责人是施工项目的具体负责人，对项目进行统筹管理，并对项目管理工作负全责。项目负责人须具备施工管理专业知识、较强的施工管理及协调能力；项目负责人负责对项目施工现场安全监护及项目施工现场管理两个层级岗位责任人的工作进行协调、管理；项目负责人负责对施工、监理单位进行监督考核管理；抓好重大施工方案的审批，重大施工作业须到场监督或指挥。2.4.2 项目负责人的岗位职责项目负责人管理职责表人员岗位职责职责安全责任项目负责人1、负责项目施工管理的全面工作，承担项目负责人责任。擅自向项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人下达违反公司制度和流程的指示，由此造成的后果，由项目负责人负责； 2、组织召开技术交底和安全交底，并进行危害识别，将危害识别结果以书面形式告知项目现场安全监护人。未组织召开技术交底或安全交底，或未进行危害识别，或未将危害识别结果以书面形式告知项目现场监护人，由项目负责人承担失职责任；3、检查和监督项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人的各项工作，并对其工作进行考核；未经经理和项目分管经理审批，擅自更换现场项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人，由此造成的后果，由项目负责人负责；4、处理项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人上报的问题，需要向上级汇报时，及时向项目分管经理汇报；不处理或不上报项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人上报的问题，由此造成的事故，由项目负责人负责；5、按要求对工地实行巡检，对安全违规行为可勒令整改或停工整改，每周针对新建及大型改造项目的巡检次数不能少于1次；发现的施工、监理单位工作存在不足（包括其他专业线条或安全督查部门提出的意见），但不督促其进行整改，由其负管理责任； 6、审查承包商的资质，组织开展对承包商的考评工作；未审查承包商资质，导致不符合资质要求的承包商进场施工，由项目负责人负责；7、协助项目分管经理进行施工事故的调查、处理和报告；发生事故隐报瞒报，追究项目分管经理责任。8、对施工管理中存在的问题及时与同级部门负责人或上级分管领导进行沟通，协调解决施工问题；对施工管理中存在的问题不及时与同级部门负责人或上级分管领导进行沟通，由其负管理责任； 9、针对施工、监理单位工作不足的地方开展约谈，督促整改；10、针对重大施工作业方案进行审核，并到场进行督查或指挥实施。对重大施工作业方案不进行审核，实施时不到场进行督查或指挥，或指挥失误的由其负管理责任。11、负责对直接作业环节作业许可证的审批，组织落实好各项安全防范措施。2.4.3 项目负责人的管理规定2.4.3.1 项目负责人必须经过区公司基建及安全处室培训并考试合格才能上岗。2.4.3.2 项目负责人每周对施工项目的巡检不能少于1次，建设单位应确保项目施工管理员有足够的精力进行项目施工管理。2.4.3.3 重大施工方案未经项目负责人进行审核，项目不允许开展下一步施工。2.4.3.4 一个项目只设1名项目负责人，为确保项目施工管理的连续性，不提倡频繁更换项目负责人。项目负责人的请假及变更审批应参照施工项目各层级管理人员值勤管理办法执行，详见附件2。2.4.3.5 项目负责人由建设单位根据自身实际情况统一委派，一般可由建设单位基建部门负责人或具备相关工作能力的其他专业线条负责人担任。2.4.3.6 项目负责人须严格按照岗位职责对施工现场进行施工项目管理。2.4.4 项目负责人的日常工作流程2.5 项目施工现场管理层级2.5.1 项目施工现场管理层级的岗位设置项目施工现场管理层级的岗位负责人设两个岗位，分别为项目施工管理员及项目安全督查员。2.5.2 项目施工管理员 项目施工管理员须具备施工管理的专业知识，熟悉项目施工图纸及施工方案，并能针对施工方案的特点准确、全面地完成各施工方案的风险分析及危害识别。项目施工管理员工作重点为组织开展项目施工现场的施工管理工作，对工程的质量、进度、造价进行控制管理，对施工、监理单位进行现场管理。 2.5.2.1 项目施工管理员的岗位职责项目施工管理员岗位职责表人员岗位职责分项内容职责安全责任项目施工管理员总体要求1、 项目管理员直接管理施工现场，根据施工组织及工程进度制定施工管理方案。2、负责对施工现场技术方案进行审核，确保实施方案安全可靠。对因施工方案制定不当或施工现场指挥不当，项目管理员负有安全管理责任；开工准备3、现场核、填开工条件确认表；未进行开工条件申请，或开工条件申请表不真实，导致未满足开工条件就进场施工，项目管理员承担失职责任；4、将需要进行安全教育的人员名单告知业务线条项目现场安全监护人和项目安全督查员，并及时通知施工人员按时到指定地点参加培训。未将人员培训名单告知项目安全督查员，或未及时通知施工人员按时进行培训，导致施工人员未培训就进场施工，项目管理员承担失职责任；5、项目管理员针对施工现场每个工作面审核施工方案，并组织开展危害识别工作，将危害识别结果、安全注意事项以书面形式告知业务线条项目现场安全监护人；项目管理员审核施工方案，或未组织开展危害识别工作，或未将危害识别结果、安全注意事项以书面形式告知业务线条项目现场安全监护人，项目管理员承担失职责任；6、进行进场设备检测并粘贴准入许可标志；未检测或未张贴许可证，导致施工器具不能进场，由项目施工管理员承担责任；施工管理7、 对施工质量进行全程监控，对不符合施工