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养殖创业计划书,演讲人,2020-07-31,目录,01.,一、项目背景,07.,七、风险估计及应对措施,03.,三、市场分析,05.,五、销售策略,02.,二、企业简介,04.,四、 生产规划,06.,六、财务分析,一、项目背景,01,一、项目背景,1,人们对于肉类食品的需求量也在不断增加,鱼类作为营养丰富的食品已开始广泛进入平常百姓的餐桌,2,我们国家现在耕地资源比较稀缺,要解决吃饭问题,解决食物的安全问题,靠粮食不行,靠水产渔业有很大的潜力,在一定程度上帮助解决食物的安全问题。,3,海南省的地理环境四周环海,空气好,污染少,比较适合渔业发展,由于环境好,所养的鱼的质量比别的地区的品质要好,所以养鱼具有广阔的市场前景。,4,收入提高后,人们对乡村旅游的消费需求也普遍增加,也会带动周边各个相关行业的发展。,二、企业简介,02,1,企业名称:XX,2,2016年8月注册成立,注册资本30万,现有鱼塘8个,年产值35万左右。,3,企业正在不断扩大经营规模。,二、企业简介,三、市场分析,03,三、市场分析,本企业不足:,6,本企业竞争优势:,5,婚丧嫁娶、逢年过节、饭店日常聚餐,可以说鱼类产品在百姓的餐桌上将日益频繁出现,已成为必不可少的文化节日菜。,4,如果有条件,还可以出口,利润空间更大。,3,澄迈县距离海南省会海口市很近,交通便利,海口市作为一个更大的鱼产品的市场,市场容量巨大。,2,据调查了解澄迈县人均鱼类产品消费约为15公斤/人/年,按澄迈县现有人口50万人计算,年消费总量约750万公斤。,1,本企业竞争优势:,三、市场分析,B,本企业养殖水面达到20亩,C,水质良好,D,最大的特点是海水和淡水混合,所养的鱼具有纯海水或纯淡水养出来的鱼不能有的美味。,A,目前澄迈县较大规模的养鱼场仅X 家,三、市场分析,本企业不足:,管理的成本比较高,家族式管理,缺专业人才,资金紧张,四、 生产规划,04,(1) 2015.8- 2016.8第一阶段:鱼塘硬件建设,(2)2016.11-20178 第二阶段:投产期 投入育苗100万尾鱼,(3)2017.9-2019.11 第三阶段:成本回收期,(4)2019.12- 第三阶段:利润增长期和发展壮大期,建设8个鱼塘,面积100亩 购买增氧机 12 台,四、 生产规划,五、销售策略,05,1、销售渠道 大客户送货。以集团公司食堂为主要销售目标,把澄迈县工业园区内企业作为主要销售对象,实现订单式稳定销售。 吸引批发商采购。制定优惠举措,欢迎澄迈县鱼产品商贩到鱼塘采购。 积极拓展澄迈县以外市场。建立专门营销队伍到海口市及外区域跑市场,拉订单。,2、产品策略 开发高中低多档次鱼类产品,满足不同收入水平消费者需求; 观赏鱼、营养丰富鱼类以城市中高收入为主要销售群体,普通与类品种以农村为主要市场。,五、销售策略,六、财务分析,06,六、财务分析,1、项目总投资,01,鱼塘:8个,占地12亩,共80万元,02,饭店:150平米,共投资20万元;,03,增氧机:12台,共40万元;,04,上述投资资金来源全部为自筹,共计140万元。, 固定资产折旧:,2、经营成本,鱼苗、饲料:30万元/年; 水电费、人工费 25万元/年,2、经营成本,工人X人,人均1600元/月, 按全年计算,共计人工费用:121600148000元; 餐厅月材料费用:105000120000元,年共计:840000960000元 费用总计:9616001108000,2、经营成本,鱼塘使用寿命15年,饭店30年,增氧机10年,根据平均年县折旧法各项固定资产年折旧额: 折旧合计=5.33+0.67+4=10万元/年 成本合计:16116001758000元,2、经营成本,固定资产折旧:,3、营业收入:,鱼产品:年销量 公斤,正常年份销售额35万元45万元,六、财务分析,六、财务分析,4、利税额:,所以项目的利润区间在为:754400元1044000元,垂钓利润=336000(432000),餐饮利润=1680000(1920000)-961600(1108000)-6700=711700(805300),营业收入-经营成本=2802000-1758000=1044000元,其中:鱼产品利润=350000(450000)-550000=-200000(-100000),营业收入-经营成本=2366000-1611600=754400元,投资利润率=正常年份销售利润/项目总投资 =754400(1044000)/1400000 =54%(75%) 由此可知项目整体上具有很强的盈利能力,但在创业初期鱼产品项目压力是很大的。,原因: 鱼产品养殖是个具有较长生产周期的事业,初始投资额大, 在生产过程需要巨大的原料、人力等的投入,经营成本比较高 我们预计鱼产品项目前3年可能会连续亏损,3年后随着对养鱼技术的深入掌握,和对市场大力开拓,预计会逐渐扭亏为盈。,5、静态财务指标分析,七、风险估计及应对措施,07,(一)可能存在的风险 自然风险。养鱼是一个具有较高自然风险的项目,天气的变化对鱼的生产生长有很大的影响,在阴雨等天下会出现鱼死亡等现象。 技术风险。养鱼是一个要求有较高技术的事业,要掌握养鱼的基本经验。如果操作不当,鱼也会出现死亡现象。 水面污染。水质污染对鱼类的影响极大,若污染严重可能会全部死亡。,(二)应对措施 加强对不良天气的预警,及时检查增氧机的运行情况,若有问题及时报修。 加强与农业技术推广和渔业局的沟通和联系,不断提高养鱼的技术水平 加强对水质的监控,对水中物质的含量定期进行检测,防患于未然。,七、风险估计及应对措施,感谢聆听,
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