XX集团有限公司管理体系和人力资源管理提升咨询项目,交流提纲,流程与岗位运行机制范本 绩效考核体系的KPI确定范本 部门职责、部门内科室岗位设置、工作流程、部门主任KPI讨论,1.1 流程的层次及优化流程的判断标准,第一层,第三层,第二层,流程的规模及层次取决于他的业务内容,每一层目的都是完成某项业务目标或某项管理职能 分解到基本活动: 具有独立性 可操作性 可确认结果 活动由处于最佳位置的人去承担(who) 流程活动的判断标准：(how) 这个活动能否增值 这个活动是否必须 这个活动能否在其他流程执行,1.2 流程分层原则,1.3 工作流程设计内容,什么是关键控制点？ 对实现管理任务或工作的目标和结果有重大影响的环节，或者说对最终的工作结果有直接影响作用的关键环节。,1.4 公司管理工作流程与部门、岗位设计流程的关系,公司核心流程决定了关键部门的核心流程 与核心流程相关的支持流程分配给该部门其他的工作流程 非公司核心流程也可能给予该部门一些相关工作流程 界定几个概 念： 部门工作流程包含核心流程中属于本部门活动的流程、相关流程及支持流程 部门核心工作流程 部门重要工作流程 部门一般工作流程 岗位工作流程：部门核心工作流程中的岗位操作流程、重要工作流程中的岗位操作流程、一般工作流程中的岗位操作流程,1.5 岗位运行机制示例,本部门相关的一级流程 本部门工作职责 本部门二级流程 本岗位说明书 本岗位三级流程,每一岗位的文本化运行机制依次应该包括：,使在岗员工了解与其他岗位的关联,使在岗员工了解本岗位工作内容、权限与工作方式、流程,1.6 岗位运行机制示例科技研究开发管理工作流程,流程名称： 科技研究开发管理工作流程 流程主管部门：技术发展部 流程目的： 有效地组织科技研发工作，开发应用新理论新技术，为公司持续发展提供技术支撑 流程阶段： 组织科技研发工作的全过程，即制定科技战略、编制规划、项目立项、编制计划、项目实施管理、项目验收、项目评奖、项目应用的基本过程 流程的层次： 分为一级流程、二级流程（部门内工作流程）、三级流程（岗位工作流程） 关键环节点： 制定科技发展战略、编制科技规划、编制立项计划、组织项目论证、制定科技计划、项目分类分级管理、项目中评估、组织项目验收评审会、技术应用及后评估 相关部门： 技术发展部、专业技术委员会、技术委员会、计划规划部、财务资产部、开发部、勘探部、勘探开发一体化办公室、各二级单位,工作流程说明：,1.6 岗位运行机制示例科技研发管理工作一级流程图-1,下达公司发展战略,1.1 制定科技发展战略,布置中长期规划编制任务,1.2 调研、集成各方意见，编制科技规划草案,审查科技规划草案,科技规划正式文本,下达股份公司批准的总体规划,制定战略,编制规划,形成科技规划正式文本，上报,项目立项,1.3 整合项目，提出立项初步计划,修改，编制立项计划草案,审查立项初步计划,形成立项计划，上报,审批 立项草案,项目指公司级以上及公司级项目,橙色框表示关键环节点；绿色框表示决策点或控制点,1.6 岗位运行机制示例科技研发管理工作一级流程图-2,下发项目论证通知,组织编制项目论证设计报告,设计报告初审,1.4 组织项目经济技术论证,综合平衡，组织审查、下达年度经营规划,编 制 年 度 计 划,接转项目中评估，编安排计划,与二级单位 签订科技项目合同,与项目组签订承包合同,编制初步年度科技计划,审批,年度科技计划基建部分,年度科技计划成本部分报财务资产部,形成年度技术计划，上报,年度科技计划包括年度科技计划及科技经费计划,实施项目论证,项 目 实 施 管 理,1.6 岗位运行机制示例科技研发管理工作一级流程图-3,下达公司年度计划,下达年度科技计划,落实项目研究计划,项目分类分级管理,审批,1.5 项目分类分级管理,1.6 项目中评估,项目分为重大配套、基础性储备性、公司级生产急需项目进行不同方式分级管理,审查,项 目 验 收,1.6 岗位运行机制示例科技研发管理工作一级流程图-4,下发项目验收通知,初审验收材料，提出验收申请,1.7 组织项目验收评审,组织准备项目验收,技 术 成 果 评 奖,下发技术成果评奖通知,成果申报,1.8 组织成果审查,专业初评,技术成果公示,奖励,项目验收包括两方面：研究成果评估、应用效果评估,验收材料归档,审批,归档,1.6 岗位运行机制示例科技研发管理工作一级流程图-5,应用及后评估,推广项目验收后，列入生产技术下达通知,组织实施技术应用铺开,开发部 生产运行部 勘探布,技术效果分析评价,实施技术使用,1.9 调研，新项目立项,找出仍需解决问题及提高技术的需要，可立新项目,1.6 岗位运行机制示例本部门工作职责,技术部工作职责,1.6 岗位运行机制示例二级流程图- 组织项目验收评审,初审验收材料，提出验收申请,组织项目验收评审,项目验收内容包括两方面：研究成果评估、应用效果评估,适合于各路专业项目验收,组织x专业项目验收评审，确定项目完成质量,审查汇总,验收意见通知,审查,下发通知并公示,组织y专业项目验收评审，确定项目完成质量,验收材料归档,1.7,1.7.1,紫色框表示与上一级流程的衔接环节,成果登记,1.6 岗位运行机制示例岗位工作职责,岗位说明书范本,1.6 岗位运行机制示例三级流程图 -（x专业管理岗）组织x专业项目验收评审,组织专业项目验收评审,项目验收内容包括两方面：研究成果评估、应用效果评估,适合于各路专业项目验收,形式审查,组织现场测试鉴定部分项目,组织专家验收组函审,组织项目验收评审答辩会,综合评分，确定项目完成质量,流程框为虚线，表示为可选的活动；主要指计算机软件、节能技术等项目,初审验收材料，提出验收申请,审查汇总,1.7.1.1,1.7.1.2,1.7.1.3,1.7.1.4,不合格，提出修改意见,1.7.1,1.7.1.5,1.6 岗位运行机制示例 （x专业管理岗）1.7.1.1 流程环节点的活动规范,1.7.1.1,1.6 岗位运行机制示例 （x专业管理岗）1.7.1.2 流程环节点的活动规范,1.7.1.2,1.6 岗位运行机制示例 （x专业管理岗）1.7.1.3 流程环节点的活动规范,1.7.1.3,1.6 岗位运行机制示例 （x专业管理岗）1.7.1.4 流程关键环节点的活动规范,1.7.1.4,1.6 岗位运行机制示例 （x专业管理岗）1.7.1.5 流程环节点的活动规范,1.7.1.5,