橡胶软化油生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二二二年八月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析72.1建设地经济发展概况72.2我国橡胶软化油行业发展状况分析82.3我国橡胶软化油行业发展趋势分析92.4市场小结9第三章 项目建设的背景和必要性103.1项目提出背景103.2项目建设必要性分析113.2.1有利于促进我国橡胶软化油工业快速发展的需要113.2.2提升技术进步，满足橡胶软化油行业生产高品质产品的需要123.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标123.2.5提升我国橡胶软化油产品研发和技术创新水平的需要133.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要133.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要143.3项目建设可行性分析143.3.1政策可行性143.3.2技术可行性153.3.3管理可行性153.4分析结论16第四章 项目建设条件174.1地理位置选择174.2区域投资环境174.2.1区域地理位置174.2.2区域自然条件184.2.3区域气候条件184.2.4区域交通条件184.2.5区域经济发展条件19第五章 总体建设方案215.1总图布置原则215.2土建方案215.2.1总体规划方案215.2.2土建工程方案225.3主要建设内容235.4工程管线布置方案235.4.1给排水235.4.2供电255.5道路设计275.6总图运输方案285.7土地利用情况285.7.1项目用地规划选址285.7.2用地规模及用地类型28第六章 产品方案及技术方案306.1主要产品方案306.2产品质量指标306.3产品价格制定原则306.4产品生产规模确定306.5项目生产工艺简述316.5.1产品工艺方案选择316.5.2工艺技术流程及简述31第七章 原料供应及设备选型327.1主要原材料供应327.2主要设备选型327.2.1设备选型原则327.2.2主要设备明细33第八章 节约能源方案348.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范348.2建设项目能源消耗种类和数量分析348.2.1能源消耗种类348.2.2能源消耗数量分析348.3项目所在地能源供应状况分析358.4主要能耗指标及分析358.5节能措施和节能效果分析368.5.1工业节能368.5.2节水措施368.5.3建筑节能378.5.4企业节能管理388.6结论38第九章 环境保护与消防措施409.1设计依据及原则409.1.1环境保护设计依据409.1.2设计原则409.2建设地环境条件409.3 项目建设和生产对环境的影响419.3.1 项目建设对环境的影响419.3.2 项目生产过程产生的污染物429.4 环境保护措施方案429.4.1 项目建设期环保措施429.4.2 项目运营期环保措施439.5绿化方案449.6消防措施449.6.1设计依据449.6.2防范措施459.6.3消防管理469.6.4消防措施的预期效果46第十章 劳动安全卫生4810.1 编制依据4810.2概况4810.3 劳动安全4810.3.1工程消防4810.3.2防火防爆设计4910.3.3电力4910.3.4防静电防雷措施4910.4劳动卫生5010.4.1防暑降温5010.4.2卫生5010.4.3噪声5010.4.4照明5010.4.5个人防护5010.4.6安全教育及防护50第十一章 企业组织机构与劳动定员5211.1组织机构5211.2劳动定员5211.3人力资源管理5211.4福利待遇53第十二章 项目实施规划5412.1建设工期的规划5412.2建设工期5412.3实施进度安排54第十三章 投资估算与资金筹措5513.1投资估算依据5513.2项目建设投资估算5513.3流动资金估算5613.4资金筹措5613.5项目投资总额5613.6资金使用和管理59第十四章 财务及经济评价6014.1销售收入及成本费用估算6014.1.1基本数据的确立6014.1.2产品成本6114.1.3平均产品利润6214.2财务评价6214.2.1项目投资回收期6214.2.2项目投资利润率6214.2.3不确定性分析6314.3经济效益评价结论66第十五章 风险分析及规避6715.1项目风险因素6715.1.1不可抗力因素风险6715.1.2市场风险6715.1.3资金管理风险6715.2风险规避对策6715.2.1不可抗力因素风险规避对策6815.2.2市场风险规避对策6815.2.3资金管理风险规避对策68第十六章 结论与建议6916.1结论6916.2建议69橡胶软化油项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称橡胶软化油生产线建设项目1.1.2项目建设单位重庆市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是重庆市潼南区1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规模项目的总投资为26000.00万元，其中，建设投资为22000.00万元（土建工程为5107.20万元，设备及安装投资13700.00万元，土地费用为225.00万元，其他费用为2354.48万元，预备费613.32万元），铺底流动资金为4000.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值120000.00万元，计算期内年均销售收入为87272.73万元，年均利润总额9090.05万元，年均净利润为6817.54万元，年上缴增值税为3546.23万元，年上缴税金及附加为354.62万元，年上缴所得税2272.51万元；项目投资利润率为34.96%，投资利税率49.96%，税后财务内部收益率27.00%，税后投资回收期(含建设期)为4.83年。1.1.7项目建设规模本次建设项目占地面积15亩，总建筑面积30000.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要建筑工程生产车间44000.0016000.00仓储库房41500.006000.00辅助车间2500.001000.00配电房1400.00400.00研发综合楼6500.003000.00宿舍楼6420.002520.00职工食堂4200.00800.00门卫室180.0080.00其他辅助设施1200.00200.00合计7800.0030000.00行政办公及其他设施占地面积1120.002、辅助设施道路、停车、堆场11200.001200.00绿化景观工程11000.001000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金26000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2017年7月2019年6月，建设工期共计24个月。1.2项目建设单位介绍公司是国内仅有的业务覆盖全国大多数省份、进入海外市场、布局全产业链的混凝土企业之一。公司主营业务覆盖西北、西南、东北、华北、华中、东南、华南等主要区域的24个省市。公司拥有从矿山、水泥、外加剂、预拌混凝土、砂浆到运输、泵送、检测等完整的产业链，并积极拓展建筑工业化、固废利用等新型业务。长期以来，公司高度重视党建工作。特别是党的十八大以来，公司按照新一届中央领导集体对全面从严治党做出的系列重大部署和要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实加强企业党建的各项规定，公司各级党组织战斗力进一步增强，党员先锋模范作用进一步发挥，党建工作融入中心、服务全局、推动发展的能力全面增强。面向未来，公司将以“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念统领企业发展，致力成为预拌混凝土工程与材料领域卓越的综合服务商，努力成为混凝土相关技术的领先者、绿色产业链的驱动者、企业与社会共同发展的典范，拓展幸福空间，以更优异的业绩，回报社会，回馈股东。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2. 重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；4. 橡胶软化油工业发展规划（2016-2020年）；5. 中国制造2025；6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；7. 工业可行性研究编制手册；8. 现代财务会计；9. 工业投资项目评价与决策；10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩15.002总建筑面积30000.003达产年设计产能吨/年0.004总投资资金，其中：万元26000.004.1建筑工程万元5107.204.2设备及安装费用万元13700.004.3土地费用万元225.004.4其他费用万元2354.484.5预备费用万元613.324.6铺底流动资金万元4000.00二主要数据1正常达产年年产值万元120000.002计算期内年均销售收入万元87272.733年平均利润总额万元9090.054年均净利润万元6817.545年销售税金及附加万元354.626年均增值税万元3546.237年均所得税万元2272.518项目定员人3509建设期年2三主要评价指标1项目投资利润率%34.96%2项目投资利税率%49.96%3税后财务内部收益率%27.00%4税前财务内部收益率%33.33%5税后财务净现值(ic=8%)万元34,272.766税前财务净现值(ic=8%)万元48,423.037投资回收期(税后)含建设期年4.838投资回收期(税前)含建设期年4.269盈亏平衡点%25.57%1.7综合评价本项目重点研究“橡胶软化油生产线建设项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前橡胶软化油消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策，选址符合重庆市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国橡胶软化油产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2019年，潼南区实现地区生产总值451.08亿元，比上年增长7.8%。按产业分，第一产业增加值66.02亿元、增长4.5%；第二产业增加值203.6亿元、增长10.6%；第三产业增加值181.46亿元、增长5.8%。三次产业结构由上年的14.5：44.2：41.3调整为14.6:45.1:40.3。按常住人口计算，全区人均地区生产总值达到62368元，比上年增长7.0%。潼南区种植业品种资源繁多，粮食作物以水稻为主，经济作物以蔬菜、桑、果、油料为主；是重庆市“菜篮子”重要基地、第一大鲜销蔬菜保障供应基地。畜牧业以养猪为主，小家禽为辅。主要有猪、羊、牛、兔、鸡、鸭、鹅、蜂八大类40余个品种。2019年，全区实现农林牧渔及服务业总产值94.74亿元，增加值66.62亿元，比上年增长4.5%。其中，种植业48.30亿元，比上年增长5.6%；畜牧业7.60亿元，比上年下降9.0%；林业3.75亿元，比上年增长18.2%；渔业4.57亿元，比上年增长6.3%；农林牧渔服务业0.60亿元，比上年增长12.4%。粮食总面积83.8万亩，保持稳定，总产量37.2万吨，较去年增产2221吨，增长0.6%。其中水稻收获面积39.3万亩，与去年持平，产量20.9万吨，较去年增产1260吨，增长0.6%，亩产532.74公斤，较去年增产3.18公斤，增长0.6%；玉米收获面积17.0万亩，较去年增加2005亩，产量6.5万吨，较去年增产1216吨，增长1.9%，亩产383.95公斤，增长0.7%。蔬菜种植面积96.4万亩，同比增长0.9%；总产量达201.8万吨，同比增长2.1%。生猪出栏58.3万头，同比减少17.9%；牛出栏5690头，同比减少2.0%；羊出栏5.6万头，同比减少5.5%；禽出栏633.7万羽，同比增加8.2%。2.2我国橡胶软化油行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的橡胶软化油工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化，中国橡胶软化油工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球橡胶软化油产业格局的进一步调整，我国橡胶软化油工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国橡胶软化油工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国橡胶软化油行业在传统橡胶软化油技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着橡胶软化油工业“十三五”发展规划的发布，中国橡胶软化油行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。橡胶软化油行业发展空间从产业发展层面看，橡胶软化油工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在橡胶软化油行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国橡胶软化油行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：面对我国橡胶软化油工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国橡胶软化油工业加快向中高端迈进。2.3我国橡胶软化油行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。橡胶软化油行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快橡胶软化油先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国橡胶软化油行业的结构调整，大大提高我国橡胶软化油工艺技术水平，提高我国橡胶软化油的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快橡胶软化油企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。橡胶软化油行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出，我国橡胶软化油业及橡胶软化油产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动橡胶软化油市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。第 9 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，橡胶软化油行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外橡胶软化油市场的变化，政府大力推动并加快橡胶软化油工业转型升级，橡胶软化油产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，橡胶软化油市场需求上升，供不应求。项目方结合我国橡胶软化油行业发展较好的行业背景、橡胶软化油等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“橡胶软化油生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的橡胶软化油开发生产基地。本次项目的建设对于加快重庆市橡胶软化油行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国橡胶软化油工业快速发展的需要橡胶软化油工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。随着现代橡胶软化油工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代橡胶软化油业生产的主要方向，以减少中国橡胶软化油品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的橡胶软化油设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使橡胶软化油品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的橡胶软化油加工技术和装备，促进我国橡胶软化油工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步，满足橡胶软化油行业生产高品质产品的需要搞好橡胶软化油技术进步与产业升级对于橡胶软化油全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。重庆市XX有限公司自成立以来一直从事橡胶软化油橡胶软化油的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国橡胶软化油尖端技术的空白，还可有效满足橡胶软化油行业生产高品质产品的需要。从橡胶软化油企业来说，生产高端橡胶软化油既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是橡胶软化油企业“做精”的战略选择。随着橡胶软化油行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对橡胶软化油的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国橡胶软化油产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化橡胶软化油研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端橡胶软化油，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进重庆市产业结构调整和经济转型升级，夯实全省橡胶软化油产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内橡胶软化油行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“橡胶软化油项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对橡胶软化油进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大橡胶软化油的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国橡胶软化油及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出：持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、橡胶软化油等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。橡胶软化油工业发展规划（2016-2020年）提出：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实中国制造2025，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成橡胶软化油强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第 16 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在重庆市潼南区。项目区域所在位置示意图4.2区域投资环境4.2.1区域地理位置潼南区隶属重庆市，位于重庆西北部，地处渝蓉地区直线经济走廊；是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都。东邻合川区、铜梁区，南接大足区，西连四川省资阳市安岳县、四川省遂宁市安居区、四川省遂宁市船山区，北与四川省遂宁市蓬溪县、四川省广安市武胜县相邻，与四川省南充市嘉陵区相望。潼南区幅员面积1583平方公里，2015年，辖2个街道、20个镇；户籍人口95.21万。4.2.2区域自然条件潼南区属盆地浅丘地区，海拔在300450米之间；其中丘陵面积达1256.11平方公里，占幅员面积的79.4%，河谷面积122.67平方公里，占幅员面积的7.8%，台地面积74.87平方公里，占幅员面积的4.7%。4.2.3区域气候条件潼南区属亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，日照充足。年平均气温17.9，最冷月（一月）平均气温7，极低温为-3.8；无霜期长，年平均霜期仅5.5天。年均降雨量为990毫米，年平均日照时数为1228.4小时。气象灾害主要有干旱、低温、阴雨、洪涝、冰雹、大风、霜冻等。年降水量1023.4毫米，平均气温18.5，下雨天数140天。环境质量空气满足优良天数359天。4.2.4区域交通条件公路潼南距重庆93公里，距成都190公里，渝遂高速公路横贯东西，规划建设的南泸、北安高速公路畅通南北，国道246、319、351线穿境而过，是成渝重要交通枢纽。2014年，潼南区公路线里程2345公里，高等级公路通车里程28公里，铁路里程28公里，公路桥梁数147座，公共汽车73辆，出租车拥有200辆。年末民用汽车拥有量40057辆。2015年，全区公路线里程3197.46公里，高速公路通车里程29公里，铁路里程28公里，客运汽车441辆，公共汽车77辆，出租车拥有200辆。公路客运周转量1216万人公里，公路货运周转量76793万人公里。全区行政村通达率达到100%，通畅率达到100%。年末民用汽车拥有量 42836辆，比上年增长6.94%。铁路潼南区有渝遂铁路横贯，有年吞吐34万吨的铁路货站和年吞18万吨的化危品专线，有至上海、广东、深圳的客、货运列车，贯通了西南与华东、华南物资进出“大通道”。水运潼南有500吨级的船舶可直达重庆朝天门码头。4.2.5区域经济发展条件2019年，潼南区实现地区生产总值451.08亿元，比上年增长7.8%。按产业分，第一产业增加值66.02亿元、增长4.5%；第二产业增加值203.6亿元、增长10.6%；第三产业增加值181.46亿元、增长5.8%。三次产业结构由上年的14.5：44.2：41.3调整为14.6:45.1:40.3。按常住人口计算，全区人均地区生产总值达到62368元，比上年增长7.0%。潼南区种植业品种资源繁多，粮食作物以水稻为主，经济作物以蔬菜、桑、果、油料为主；是重庆市“菜篮子”重要基地、第一大鲜销蔬菜保障供应基地。畜牧业以养猪为主，小家禽为辅。主要有猪、羊、牛、兔、鸡、鸭、鹅、蜂八大类40余个品种。2019年，全区实现农林牧渔及服务业总产值94.74亿元，增加值66.62亿元，比上年增长4.5%。其中，种植业48.30亿元，比上年增长5.6%；畜牧业7.60亿元，比上年下降9.0%；林业3.75亿元，比上年增长18.2%；渔业4.57亿元，比上年增长6.3%；农林牧渔服务业0.60亿元，比上年增长12.4%。粮食总面积83.8万亩，保持稳定，总产量37.2万吨，较去年增产2221吨，增长0.6%。其中水稻收获面积39.3万亩，与去年持平，产量20.9万吨，较去年增产1260吨，增长0.6%，亩产532.74公斤，较去年增产3.18公斤，增长0.6%；玉米收获面积17.0万亩，较去年增加2005亩，产量6.5万吨，较去年增产1216吨，增长1.9%，亩产383.95公斤，增长0.7%。蔬菜种植面积96.4万亩，同比增长0.9%；总产量达201.8万吨，同比增长2.1%。生猪出栏58.3万头，同比减少17.9%；牛出栏5690头，同比减少2.0%；羊出栏5.6万头，同比减少5.5%；禽出栏633.7万羽，同比增加8.2%。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。5.2.2土建工程方案本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。 主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。结构设计方案地基及基础根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。结构选型根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。5.3主要建设内容本次建设项目占地面积15亩，总建筑面积30000.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要建筑工程生产车间44000.0016000.00仓储库房41500.006000.00辅助车间2500.001000.00配电房1400.00400.00研发综合楼6500.003000.00宿舍楼6420.002520.00职工食堂4200.00800.00门卫室180.0080.00其他辅助设施1200.00200.00合计7800.0030000.00行政办公及其他设施占地面积1120.002、辅助设施道路、停车、堆场11200.001200.00绿化景观工程11000.001000.005.4工程管线布置方案5.4.1给排水一、设计依据建筑给水排水设计规范GB 50015-2003（2009年版）室外给水设计规范GB50013-2006室外排水设计规范 2014年版GB50014-2006建筑设计防火规范GB 50016-2014建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017二、给水设计A、水源本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径DN150。B、室内给水系统生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP-R给水管，热熔连接。消防给水系统设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。C、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水供水管网供给。给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。三、排水设计室内排水室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。室外排水室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至园区污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。四、消防固定灭火系统主要建筑物均按二级耐火等级建造，在各建筑物内设置有室内消防栓，同时设有二个室外消防栓。厂区若有火灾，可以较及时地扑灭。另外，本项目拟在各车间设置部分干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A，以备在火灾刚发生时使用，以避免用水灭火而导致产品损坏。5.4.2供电电气工程(l）供电电源本工程电源由国家电网提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求，各种生产设备总装机功率为5000KW。无功功率补偿变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。10KV母线侧需配置无功补偿及谐波滤波装置，低压侧集中补偿自动切换。继电保护变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。(2）低压配电方式及线路敷设根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。(3）照明车间配电及照明a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；c、事故照明应采用消防保安电源独立供电，与常用电源自动切换；d、车间照明灯具采用高效节能的LED灯。电能管理与节电措施车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。电气安全为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳电力线路的金属保护管等均采取接地保护。厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。办公区域照明灯具主要以LED节能灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。（4）避雷及接地本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按民用建筑电气设计规范防雷建筑防雷措施进行。避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。（5）通讯及互连网络建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。（6）排风设置车间排风利用自然通风和机械通风相结合。厂房设备在运转过程中会散发热量导致夏季室内温度较高，也有损职工的身体健康，为此本项目应考虑在厂房内的相关位置设置局部排风系统，在厂房的墙上或屋顶位置设排风机，另外，在厂房内设置部分吊扇，以便夏季降低室内温度。5.5道路设计1、设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。2、布置形式和宽度厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。5.6总图运输方案场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。5.7土地利用情况5.7.1项目用地规划选址项目用地位于重庆市XX区，该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。5.7.2用地规模及用地类型l、用地类型项目建设用地性质为规划性建设用地。2、用地规模本次建设项目总占地面积为15亩，总建筑面积为30000.00平方米。3、土地利用现状厂区地势平坦，水源丰富，水质优良，交通畅达，可满足生产要求。4、用地指标经审查，该项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等五项用地指标均符合国土资源部工业项目建设用地控制指标中规定的工业项目用地控制标准。项目用地指标表序 号技术指标名称数量单位1厂区占地面积10000.052建筑计容面积30000.003建构筑物占地面积7800.004建筑系数78.00%5容积率3.006绿地率10.00%7投资强度1466.66万元/亩以上指标均符合国家规定标准。第六章 产品方案及技术方案6.1主要产品方案本项目主要生产橡胶软化油系列产品6.2产品质量指标项目产品严格执行国家标准以及行业标准。6.3产品价格制定原则项目产品的定价根据目前同类产品市场定价原则。初入市场，为了提高市场占有率，项目选择较低价位入市，以更高的性价比占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然，在此之前公司结合市场竞争状况，确定有利可图的销售目标。6.4产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。考虑到公司目前资金力量，根据目前橡胶软化油产品市场状况以及橡胶软化油产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司确定生产规模定为：年产橡胶软化油XX。6.5项目生产工艺简述6.5.1产品工艺方案选择本项目确定产品生产技术方案时遵循以下原则：1、科学合理性：力求精简，方便快捷；2、工艺设计充分体现“以人为本”的思想；3、“三废”效果处理好； 4、加强对产品的检测。6.5.2工艺技术流程及简述工艺流程系指投入物经有次序的生产加工成为产出物的过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据，统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数，在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求，选取最佳方案。在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程，一般车间可从略。第 69 页第七章 原料供应及设备选型7.1主要原材料供应1、主要原材料项目所需主要原料为：XX。(编者自行填写)3、原材料来源本项目主要原材料来源为国内市场或者国内市场采购，以上材料均属于工业一般用料，市场供应有保证；此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长足发展需求。7.2主要设备选型7.2.1设备选型原则1、设备性能先进技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。2、适用性强与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓国内外市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。3、可靠性高设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。4、技术经济合理设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。7.2.2主要设备明细本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：设备选型表（客户根据自己情况填写相关设备明细）序号设备名称数量单位1XX机6台2XX机5台3XX机5台4XX机5台5XX机4台6XX机5台7XX机6台8其他配套设备10套第八章 节约能源方案8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范工业企业能源管理导则GBT 15587-2008民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50736-2012工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-2013工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范GB 50185-2010节电技术经济效益计算与评价方法GB/T 13471-2008中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级GB 18613-2012三相配电变压器能效限定值及节能评价值GB 20052-2013公共建筑节能设计标准GB 50189-2015绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019建筑照明设计标准GB50034-20138.2建设项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源项目使用其他能源为生活用水。8.2.2能源消耗数量分析1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为887.04万度。项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。2)、用水量：年用量2.55万吨。8.3项目所在地能源供应状况分析项目地址位于重庆市XX区，本区域内主要能源供应情况分析如下：1、电：生活、生产用电从项目当地现有电网中引入厂区，经变压后使用。2、水：本项目用水由当地自来水公司供水管网引入，水量充足，可满足项目生产、生活、消防等用水需要。8.4主要能耗指标及分析1、以全年的能源耗用量进行分析序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电887.04万度1.2291090.172水2.55万M30.8572.188合计2、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为120000.00万元，工业增加值工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)=49264.40万元。3、项目能耗指标的计算本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0091吨万元，万元增加值综合能耗(标煤)为：0.0222吨万元。由上表可见，该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于国家标准。8.5节能措施和节能效果分析8.5.1工业节能 1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。 2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选_用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。 3)、供暖、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。8.5.2节水措施节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关 规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计 量率应达到 100，设备用水计量率不低于 90。并保证计量水表的 完好率、检定率。3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿 程水头损失；降低供水能耗。5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。8.5.3建筑节能 1)、建筑能耗指标生产车间热指标为110W/平方米；办公楼和宿舍热指标为70W/平方米。 照明：照明照度标准为250LX。 建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5； 门窗密封性指标：不低于国标建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL25m(m.h) 2)、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。 3)、采暖供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。 4)、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。 5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。8.5.4企业节能管理企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照用能单位能源计量器具配备和管理通则等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。8.6结论本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。第九章 环境保护与消防措施9.1设计依据及原则9.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）地表水环境质量标准（GB3838-2002）；2）地下水质量标准（GB/T14848-2017）；3）环境空气质量标准(GB 3095-2012)；4）声环境质量标准（GB 3096-2008）；5）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）； 6）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）；7）锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2014）。9.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及生产线设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。9.2建设地环境条件项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。9.3 项目建设和生产对环境的影响9.3.1 项目建设对环境的影响1.项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2.项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。3.项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。4.项目施工渣土处理处置施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。9.3.2 项目生产过程产生的污染物本项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，其主要污染源及污染物包括废水、固废、噪声等污染：（1）废水 项目产生的废水主要为生活污水，生产用水为循环用水，无污染可循环使用，该项目无有毒有害工业废水产生。 （2）固体废物 项目排放的固体废物主要为员工日常的生活垃圾。 （3）噪声 项目的噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备产生的噪声。9.4 环境保护措施方案9.4.1 项目建设期环保措施1.控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面25时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为工业区，周围都是企业工厂，几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.控制水污染的初步方案对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。9.4.2 项目运营期环保措施1、废水生产废水经排水沟收集到沉淀池沉淀后，作为生产冷却水循环回用于生产过程中，不外排。生活废水经化粪池预处理达标后，排入厂外污水管网。2、固废 生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统一处理。3、噪声本项目噪声源主要是生产设备等机械噪声，噪声源强小于60dB（A），设备放置于室内，其厂房采用一定的吸、隔音措施，其基础按减振、隔振基础设计，充分利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，达到有效治理噪声的目的。在采用有效措施后可使项目在运行期厂界噪声符合GB12348-90工业厂界噪声标准中类标准要求，即昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），对周围声学环境影响较小。综上，对项目产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周围影响很小。9.5绿化方案绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带。9.6消防措施9.6.1设计依据1、建筑设计防火规范（GB50016-2014）2、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）3、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）5、电器装置设备布置设计规定9.6.2防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。1、总图布置本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按建筑设计防火规范的规定进行设计。车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开。2、消防供水本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。3、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。4、消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。9.6.3消防管理1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；安排10人的兼职消防专业人员从事消防工作，由消防部门统一培训上岗；4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识。9.6.4消防措施的预期效果本设计严格执行建筑设计防火规范等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。第十章 劳动安全卫生10.1 编制依据1. 安全生产法2. 职业病防治法3. 建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4. 建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法5. 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）6. 生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）10.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防尘、防毒、防暑降温、防噪声音等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。10.3 劳动安全10.3.1工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。10.3.2防火防爆设计本厂区内设置消防车通道，整个厂区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。10.3.3电力本项目经营过程中，需要接入电力，支持设备的工作。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。10.3.4防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻1。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。车间内电气设计采用TNCS接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。10.4劳动卫生10.4.1防暑降温工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。10.4.2卫生生产区还设有专人负责清洁卫生。厂区设有足够的卫生间和休息室。10.4.3噪声生产车间的噪声在65db以下，符合国家规定。企业规定操作人员戴耳塞、口罩以噪音减少对人体的长期危害。10.4.4照明鉴于产品的特点，要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。10.4.5个人防护个人防护是指在生产过程中为防止自身危险而采取的防护措施。目前，个人防护用品根据各种危害因素的特点设计，针对性强、种类多，如面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩、口罩等。在一些特定的场所，由于受到场所的限制，整体防护难以实现，这时，个人防护成为主要的防护措施。10.4.6安全教育及防护对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。企业按时足额发放各类安全防护用品。第十一章 企业组织机构与劳动定员 11.1组织机构 本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：组织机构图董事长生产部技术部质量部财务部总经理销售部后勤部11.2劳动定员项目建成后，劳动定员为350人，其中：管理人员：30人，技术人员：40人，普通工人：250人，后勤人员30人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。11.3人力资源管理项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。11.4福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照劳动法的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。第十二章 项目实施规划12.1建设工期的规划为尽快加紧该项目施工建设工作，应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工程经验，加快工程建设步伐，力争早日建成投产，发挥其经济效益和社会效益。12.2建设工期本项目建设从2017年7月2019年6月，建设工期共计24个月。12.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称2017年2018年2019年7至9月10至12月1至3月4至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7月项目审批工程设计建筑工程施工配套工程施工设备购置及安装工程道路及绿化工程人员培训及其他辅助工作项目竣工运营 第十三章 投资估算与资金筹措13.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B、建筑工程费：参考重庆市目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的市场价格估算；D、其他费用，参考企业拟发生的投资内容估算。13.2项目建设投资估算本项目建设投资22000.00万元，其中，建筑工程费用为5107.20万元，设备及安装工程投资13700.00万元，土地费用为225.00万元。具体投向如下： 建设投资估算表 单位：万元序 号工程或费用名称估 算 价 值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计1建筑工程费用5107.205107.2019.64%1.1主要建筑工程5015.205015.2019.29%1.1.1生产车间2400.002400.009.23%1.1.2仓储库房840.00840.003.23%1.1.3辅助车间140.00140.000.54%1.1.4配电房56.0056.000.22%1.1.5研发综合楼750.00750.002.88%1.1.6宿舍楼630.00630.002.42%1.1.7职工食堂160.00160.000.62%1.1.8门卫室11.2011.200.04%1.1.9其他辅助设施28.0028.000.11%1.2公共设施92.0092.000.35%1.2.1道路、停车、堆场72.0072.000.28%1.2.2绿化工程20.0020.000.08%2设备及安装0.0012500.001200.0013700.0052.69%2.1主要生产及配套设备12000.001170.0013170.0050.65%2.2办公及其他设备500.0030.00530.003无形资产0.000.000.00225.00225.000.87%3.1土地费225.00225.000.87%4其他费用0.000.000.002354.482354.489.06%4.1勘察设计费112.84112.840.43%4.2施工图审查费18.8118.810.07%4.3建设单位管理费94.0494.040.36%4.4工程建设监理费78.7978.790.30%4.5报告编制费50.0050.000.19%4.6技术研发费用2000.001500.005.77%小计（1+2+3+4）5107.2012500.001200.002579.4821386.6882.26%5预备费用613.32613.322.36%5.1基本预备费613.32613.322.36%6建设投资（1+2+3+4+5）5107.2012500.001200.003192.8022000.0084.62%13.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金4000.00万元。13.4资金筹措本项目总投资资金26000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。13.5项目投资总额本项目总投资26000.00万元，具体资金投向如下表： 总投资估算表 单位：万元序 号工程或费用名称估 算 价 值占总投资的比例技 术 经 济 指 标备 注建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计单位工程量指标(元）1建筑工程费用5107.205107.2019.64%30000.001.1主要建筑工程5015.205015.2019.29%30000.001.1.1生产车间2400.002400.009.23%16000.001500.00总占地100亩1.1.2仓储库房840.00840.003.23%6000.001400.001.1.3辅助车间140.00140.000.54%1000.001400.001.1.4配电房56.0056.000.22%400.001400.001.1.5研发综合楼750.00750.002.88%3000.002500.001.1.6宿舍楼630.00630.002.42%2520.002500.001.1.7职工食堂160.00160.000.62%800.002000.001.1.8门卫室11.2011.200.04%80.001400.001.1.9其他辅助设施28.0028.000.11%200.001400.001.2公共设施92.0092.000.35%1.2.1道路、停车、堆场72.0072.000.28%1200.00600.001.2.2绿化工程20.0020.000.08%1000.00200.002设备及安装0.0012500.001200.0013700.0052.69%2.1主要生产及配套设备12000.001170.0013170.0050.65%2.2办公及其他设备500.0030.00530.003无形资产0.000.000.00225.00225.000.87%3.1土地费225.00225.000.87%亩15.0015万元/亩4其他费用0.000.000.002354.482354.489.06%4.1勘察设计费112.84112.840.43%万元18807.200.60%4.2施工图审查费18.8118.810.07%万元18807.200.10%4.3建设单位管理费94.0494.040.36%万元18807.200.50%4.4工程建设监理费78.7978.790.30%万元18807.200.40%4.5报告编制费50.0050.000.19%万元4.6技术研发费用2000.001500.005.77%万元小计（1+2+3+4）5107.2012500.001200.002579.4821386.6882.26%5预备费用613.32613.322.36%5.1基本预备费613.32613.322.36%万元21386.683.0%6建设投资（1+2+3+4+5）5107.2012500.001200.003192.8022000.0084.62%7建设期利息0.000.000.00%8铺底流动资金4000.004000.0015.38%万元10599.7638%9项目总投资5107.2012500.001200.007192.8026000.00100.00%13.6资金使用和管理项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第十四章 财务及经济评价14.1销售收入及成本费用估算14.1.1基本数据的确立1、销售价格销售价格确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的市场价格为依据，根据几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是含税价格。2、生产负荷项目运营期第一年负荷率为达产年的30%，第二年达到70%，第三年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年生产人员工资共计350人，工资标准为管理人员100000元/年，技术及研发人员120000元/年，普通工人45000元/年，后勤人员35000元/年管理人员30人，技术及研发人员40人，普通工人250人，后勤人员30人修理费6%设备购置额度为基数销售费用2.5%基数为销售收入管理费用2.5%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，增值税17%，所得税税率为25%。14.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等 外购原材料费用：项目建成达产后年外购树脂、金属粉末材料等原料折合成品6000吨计算，14.10万元/吨； 外购其他辅料费用：按照销售收入费用的5%计提； 水费：年消耗2.55万吨水，3元/吨； 电费：年消耗887.04万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目无财务费用。3其他费用 管理费用：按照收入的2.5%计取； 销售费用：按照收入的2.5%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为71940.32万元，平均固定成本为2341.51万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为72843.32万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为74281.83万元。14.1.3平均产品利润本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额9090.05万元，年上交利税总额为6173.36万元。14.2财务评价14.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)27.00%2财务净现值(ic=8%)万元34272.763投资回报期(年)4.8314.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润9090.05万元，项目投入总资金26000.00万元。经测算，项目投资利润率为34.96%。14.2.3不确定性分析 敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济 效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少15左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。 敏感性分析 单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%33.89%40,456.325%30.73%37,055.41027.00%34,272.76-5%24.20%31,275.41-10%21.31%28,841.92原材料成本10%21.60%28,825.175%24.22%31,237.040%27.00%34,272.76-5%30.32%37,050.78-10%33.56%40,412.65销售数量10%33.68%32,465.905%30.46%33,032.410%27.00%34,272.76-5%24.23%35,265.41-10%21.22%36,551.92流动资金10%25.87%32,241.455%26.31%33,435.330%27.00%34,272.76-5%28.15%35,843.85-10%29.32%36,012.85建设投资10%25.56%32,466.465%26.61%33,536.320%27.00%34,272.76-5%28.56%35,756.13-10%29.78%36,817.13 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入年可变成本年销售税金)年处理量能力25.57%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的25.57%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。14.3经济效益评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1正常达产年年产值万元120000.002计算期内年均销售收入万元87272.733年平均利润总额万元9090.054年销售税金及附加万元354.625年增值税万元3546.236项目总投资万元26000.007项目定员人3508建设期年2二主要评价指标1项目投资利润率%34.96%2项目投资利税率%49.96%3税后财务内部收益率%27.00%4税前财务内部收益率%33.33%5税后财务净现值(ic=8%)万元34272.766税前财务净现值(ic=8%)万元48423.037投资回收期(税后)含建设期年4.838投资回收期(税前)含建设期年4.269盈亏平衡点%25.57%经济指标可以看出，项目年均销售收入87272.73万元，年均利润总额为9090.05万元，项目投资利润率为34.96%，税后财务内部收益率27.00%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第十五章 风险分析及规避15.1项目风险因素15.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。15.1.2市场风险随着我国橡胶软化油行业整体持续增长，以及相关产业的快速发展，国内橡胶软化油产品行业市场需求十分巨大，这些为本项目的建设提供了良好的发展空间。但同时也存在市场风险，对于本项目产品来说，潜在的市场风险主要在于企业之间为争夺市场份额而产生的无序竞争。15.1.3资金管理风险本次建设项目投资金额较大，从项目开始筹划到交付使用有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：15.2.1不可抗力因素风险规避对策项目建设地位于重庆市。该地区地质稳定，无极端自然灾害发生，因此本项目所需面对的自然不可抗力风险较小。并且，本项目针对自然灾害的风险，采取了相应的解决措施：公司将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保企业的基本利益。15.2.2市场风险规避对策针对此风险，公司将仔细研究市场的特点，加强新产品研究开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；与专业科研机构合作，充分发挥本中心科研开发优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。15.2.3资金管理风险规避对策公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全。本次建设项目资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第十六章 结论与建议16.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。16.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。