固定资产/在建工程采购流程流程说明此流程描述了通过 internal order 来管控固定资产/在建工程PO采购，即当采购金 额达到预算设定的比率 （80%或90%）时系统可自动发出预警通知的处理过程。创建一个在建工程资产编号时必须同时创建internal order，若无internal order和资产编号系统无法生成PO。本流程主要涉及的部门包括固定资产/在建工程请购部门、财务部、总务部（资产管理部门）或采购部等。请购部门资产管理员根据实际固定资产需求完整填列“请购单”， 交付相关部门审核签字。财务部判断该请购事项是否属于计划控制范围。如果该采购事项在计划控制范围内，应进一步判断该采购事项是否会导致超预算。如果超预算，则该 采购事项应停止实施或请求追加预算。在预算控制范围内的采购事项由总务部或采购部进行其他作业。同时，为了方便核算，低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资产，采 用类似固定资产的核算方法。相关附件：请购单，内部订单流程图系统操作操作范例采购：参见“模具请采购验收流程”、“总务请购流程”预算控制：参见“内部订单预算创建流程”系统菜单及交易代码采购：参见“模具请采购验收流程”、“总务请购流程”预算控制：参见“内部订单预算创建流程”