品质管理制度表格产品质量检验制度检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度，检验人员应按产品图纸，技术文件进行检验，做出正确判断，做好废品管理工作。第五条检验工作做到“预防为主”坚持备件检验，重视中间检验，严格完工检验，实行专群结合，充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件，关键产品的质量检验，关键零件，关键产品要建立质量记录档案。第六条检验人员要努力做好“三员”（质量宣传员、质量检验员、质量分析员）协助分厂，检查工艺操作规程，贯彻执行情况，遇到违反操作规程情况应及时劝阻，必要时向分厂领导反映，迅速采取措施。第七条不定期组织抽查库存或已经检验合格的半成品、成品、考查检验工作质量。第八条做好计量理化探伤工作、严格量检具，周期检定，量具维修工作，保证方法准确。第九条参加新产品试制鉴定工作，参与新产品的设计工艺审核，对新产品能否正式投产提出意见。第十条积极配合开展全面质量管理，定期地组织人员进行技术业务学习和国家有关检验（质量）文件的学习。第十一条原材料进厂检验：1、凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书，检验人员按规定进行检验并将检验结果，通知供应处检验合格后，方可入库并作好记录。2、凡不具有合格证的原材料、外购件、外协件，检验人员应拒签入库单，财务处则不予结算。3、凡检验不合格的原材料、外购件、外协件，供应处应向供货向单位索赔，若需让步，须办理让步手续，在未办妥手续前任何人不得擅自动用。4、外购件、外协件在签订供货合同时要明确技术要求，质量标准和验收方案作为供需双方生产、验收的依据。5、原材料、外购件、外协件代用，应由供应处提出申请经有关部门会签，研究所长签字批准后，方可投产使用，代用单位在投入使用前递交各有关部门。关键零件的代用须经研究所长批准后报总工程师审批。第十二条生产过程的质量检验：1、各生产环节的检验人员，应按产品图纸，技术标准和工艺规程的要求进行检验，合格产品，由检验人员签章后流入下道工序，不合格产品开具不合格品通知单交分厂办手续处理。2、各生产环节的检验，均须强调“首检”，加强“巡检”，严格“完工检”。（1）、首检：凡加工改变后的首件，均须进行检查，首件检查应由操作者自检合格后交首检，首检合格，检验员在路线单及检验记录本上盖首检章，方准成批加工生产，检验员应对首检后的零件负责。（2）、巡检：在生产过程中反复进行、检验员每班至少巡检两次，做好巡检记录，并对巡检结果的零件负责。（3）、完工检：工序终结，零件去尽毛刺、铁屑、油污后进行。检验时应作好检验记录，主要零件的关键尺寸按检测记录要求进行。一般零件（或一般项目）抽检不少于10%，抽样检验时如发现不合格品，应加倍抽样复查，若仍不合格则退回生产分厂自检处理，重新交验；否则，检验员可以拒检。3、凡跨部门加工的工序（零件）须凭加工部门检验人员在路线单上签字，否则，下道工序可以拒检。第十三条发现生产过程违反工艺规程，检验员应及时劝阻，若该行为为严重影响产品质量且劝阻无效，检验组长有权予以制止并立即报告有关分厂领导，厂长或总工及质管部门。第十四条在生产过程中，对按规定应做而没有做好“自检”的产品（零件），检查员可以拒检。第十五条全厂各生产环节都应坚持不合格的原材料不准使用；不合格的零件不能转下道工序；不合格的产品不出厂。第十六条产品入库前必须按规定要求清洗，防锈或油封。凭检验员在入库单签字后方可入库。第十七条齿轮箱产品逐台进行试车检验，检验员应做好试车检查记录，建档备查、试车检验严格按出厂试车规范进行，合格后方进行油漆，油封装箱。第十八条齿轮箱出厂，应按规定的要求进行油漆、油封、装箱逐合进行检查，合格后方准出厂。第十九条凡属废品应按有关规定处理。1、废品不准出售，废品须在废品上打上明显的废品标志或破坏，由供应处统一作为废钢铁处理，否则，由此而产生的质量诉讼和索赔事故，均由责任单位负责。2、凡属隐瞒废品或有意逃避责任者，应严肃批评，直至给予必要的纪律处分。第二十条热处理和表面处理检验：1、操作者必须在了解工艺，了解材质的情况下进行生产，在自检合格后交检验员检验，合格后方可继续加工。2、操作员严格执行工艺，对主要另件，关键另件的热温、保温时间、冷却剂温度、溶液成份、使用设备、工作区域等做好记录，检验员进行抽检。3、热处理零件经检验员签字合格后方可转入下道工序。第二十一条装配成品检验：1、产品另件装配前，所有主要另件，均必须由入库单和入库标记才允许进行卸装。2、装配总装完成前另件必须清洗干净。3、在装配过程中，操作者不得对零件作非工艺修制，如需修制应经技术部门研究填写修改通知单。第二十二条油漆包装检验1、对产品的XX油漆，外观平整、色泽等由操作员自检后交检验员检查。2、产品试车，清洗工作完成后对附件、备件、油封、技术参数标牌等项目合格后，方可包装。3、包装要求按技术要求进行。第二十三条工艺装备检验：1、外购的量具附有出厂价合格证书，凡无合格证，计量室可拒检。2、外购的工具、刃具，经检验合格后方准入库。3、自制的量具、工具、刃具，经检验合格后方准入库。4、未经检定或不合格的工具、量具、刃具，一律不准发放使用。5、为保证量值的正确传递，全厂所有量具从入库、发放、使用权直至报废，均由计量室负责验收、建档、周检、修理和处理，按相应的计量制度实施执行。6、夹具、辅具、模具的检验应“按工艺装配检验制度”实施，须随同图纸一同入库。7、新制模、辅、夹具投入使用时，使用单位负责会同设计、制造、检验部门进行验证；验证应填写验证单，各方签字，以备查考。8、未经验证的工艺装备，因任意投入使用而产生零件报废、质量事故，由使用单位负责。9、工艺装备实行定期更换和检验，精度不能保证、零件已磨损或缺件的工艺装备，不许发放使用。使用中工艺装备若发现类情况，使用单应予停用并及时向工具处提请修理或补齐。10、经检验（验证）不合格而需使用的工艺装备，由工具处会同有关单协商，办理让步手续。经总工或技术部门批准后，通知检计处做好特殊标记方可入库。第二十四条设备修理检验：1、机床设备应按“设备维修制度”实行维修保养和修理，使用单位应及时向设备处提请修复。2、设备大修后应按设备出厂精度要求，严格检验，并填写检验记录，受检合格后，在大修设备完工通知单上签字。3、使用中的高、精、关键设备配合设备处进行精度定期。检查。第二十五条新产品试制检验1、新产品试制过程所需的材质记录由技术部门提出具体要求，检验部门负责检验记录。2、新产品试制过程的有关零件，整机的检测数据和试验记录由检验部门负责。3、检验部门提出新产品鉴定的质量检验报告对能否符合作出明确意见。4、未经鉴定的新产品不得批量投产，如有特殊需要、须经厂部批准。批准后生产的产品，检计处只开具“试制产品出厂合格证”。本制度各条款实施细则按有关规定执行。第三章：计量管理制度第二十六条为了加强企业的计量管理，保证量值传递的准确可靠，有利于生产，节约能源，提高经济效益，促进企业进步，制定本制度。第二十七条计量管理工作贯穿在企业整个生产经营活动中的每个环节，执行和维护计量管理制度是企业每个职工的职责。第二十八条检验计量处是企业计量归口管理单位，在厂长领导下，负责统一管理全厂的计量工作。并根据上级计量部门的规定和本制度，负责对全厂执行计量管理。第二十九条检验计量处设计量管理组，长度计量，热工计量，力学计量，电学计量。车间设兼职计量员，在检验计量处处长的领导下，负责完成所分管的工作。第三十条检验计量处的工作职责1、积极宣传，认真贯彻国家计量法和上级计量的精神，制定企业的计量管理制度和发展规划，组织建立计量管理体系。2、负责建立，管理各类标准器，组织开展各项计量检测工作，保证量值传递准确可靠。为生产，科研，经营出具各类计量数据，提供计量保证和测试服务。3、统一管理生产、科研、经营、能源、医疗等计量器具装置。对企业内部执行计量监督，处理企业范围内的计量纠纷。4、负责全厂各类计量器具添置审批、建帐、维修、检定工作，编制周期检定日程表，并按期实施。5、建立各类计量标准器和精密测试仪器的档案，保管技术资料和原始记录。6、统一组织全厂计量人员的培训、考核、奖惩、聘用。7、掌握信息，开拓新领域，采用新原理，新技术，不断提高企业的计量测试和管理水平。第三十一条外购各类计量器具，由使用部门填写“计量器具请购单”。待主管人同意后，经计量部门审核，签章有效，采用部门按审批意见进行购置。第三十二条外购或自制的计量器具，入库前必须送计量部门检定。外购的计量器具经检定合格，检定人员签发合格证，并在发票上签字，方可入库和办理财务报销；检定不合格，由采购部门退货。自制计量器具经检定合格，凭检定报告办理入库手续；不合格的退回制造部门返工或重新制造。第三十三条各部门领用计量器具，必须将所领用的计量器具送计量部门检定。检定合格的编号入帐，建立历史记录，编入检定周期，签发合格证后方可办理发放手续；检定不合格的应由修理人员修理后再履行以上手续；修理后仍不合格的履行报废手续。第三十四条计量标准器和计量器具的使用应遵循以下规定：1、使用计量标准器和精密测试仪器的人员必须持有计量技术考核证，新学员必须在上述人员的现场指导下进行操作。2、计量器具使用前，应对外观“零”位合格等做一般检查，发现问题及时到计量部门检定修理，做到不合格不使用，无合格证不使用，合格证过期不使用。3、正确使用计量器具，不准擅自拆卸和调节，严禁以计量器具作工具或非计量使用。4、使用无合格证，合格证过期，零位不对，不正常的计量器具和无腊封的量规，造成质量事故或者仪器，设备事故，使用者应承担因此而造成的部分直至全部经济损失。5、人员调动时，其持计量器具必须交还本部门，未交清前，人员一律不准调动，如有人擅自放行，限放行人一月内追回所缺的计量器具，过期未追回的，放行人按赔偿制度赔款。第三十五条计量器具的检定应根据国家计量法和计量局有关规定以及企业的实际善，对计量标准器和器具制定出管理方法，计量器具检定应遵循以下规定：1、计量器具检定人员必须持有计量技术考核合格证，严格按检定规程进行工作，国家尚未颁布的检定规程，暂按企业计量部门制定的校准方法进行。2、检定人员工作时，不得使用无合格证或合格证过期的标准器和测试设备。检定过程中，应认真填写原始记录，合格后签发合格证，做到正确，清晰、无遗漏和涂改，并妥善保存。3、在用量规（螺纹塞规、螺纹环规、光面塞规、卡规、锥度量规等）使用后不得再借用。必须送计量部门检定，检定合格的，腊封。返回车间使用；不合格的，由检定人员办理报废手续，凭报废单到工具总库领用新量规。4、为保证在用计量器具的量值正确，提高产品质量，谨防在制品成批报废，计量人员必须履行巡回检定。5、计量检定人员应对计量器具的准确性负责，准确性不对，检定人员应承担因此造成的部分或全部经济损失。6、计量检定人员有权拒绝对器具、盒、合格证号不符合及缺盒少证的计量器具进行检定，其数字作周期检定缺额数计算。第三十六条计量器具的修理一律凭检定人员签发的修理单进行，经修理后返回检定人员再行检定，仍不合格退回返修，直止检定合格，修理人员要做到修理有记录，有分析，有总结。第三十七条计量器具的报废必须经计量组长同意，由检定员签署报废单，价值较大的（一般1000元以上）必须由检验计量处或厂领导批准，方可报废。第三十八条全厂计量标准器、强检计量器具、未开展周期检定的计量器具由计量管理部门统一安排，送上级计量部门检定。不得超过检定周期，保证周期送检率100