海口市土地整治重大工程领导小组办公室年部门预算编制说明根据中华人民共和国预算法有关规定，以及海口市委市政府赋予我办的职责职能。按照海口市财政局关于编制年市本级部门预算和年支出规划的通知（海财预 号）有关政策要求，我办组织编制完成了海口市土地整治重大工程领导小组办公室年部门预算，并经办公室领导集体研究讨论通过，现将有关情况说明如下：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。部门主要职责根据海口市人民政府关于成立海口市土地整治示范项目领导小组的通知（海府办 号）及海口市人民政府关于变更市土地整治示范项目领导小组名称及调整领导小组人员的通知（海府办 号），设立海口市土地整治重大工程领导小组办公室，做为主管全市土地整治工作的市政府临时机构。根据上述文件， 本部门主要履行承担领导小组日常工作职责，具体职能如下： 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。（一）负责领导小组日常工作；（二）协调各成员单位做好资源整合、联络、沟通工作；（三）牵头各成员单位做好资金使用计划及管理工作；（四）对工程进度和质量进行监督检查，确保重大工程按时保质完成；（五）监督考核相关从业单位和成员单位，并组织相关业务培训；（六）负责统一对外宣传工作和招商引资工作。二、部门预算单位构成海口市土地整治领导小组办公室系市政府临时机构，属于本级预算单位，主要办公费用来源于财政全额拨款。现有借调人员名，聘用人员名。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。三、年部门预算收支情况说明（一）收入情况年海口市土地整治重大工程领导小组办公室预算总支出万元，较年万元减少万元，下降。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。（二）支出情况.支出功能科目类海口市土地整治重大工程领导小组办公室年办公经费支出属于国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。.支出类别类（）人力经费共计万元日常公用支出定额经费万元我办共有人员人，其中抽调人员人、聘用人员人，按“一等一级 ”标准，元人 * 人元。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。工资福利支出（聘用人员人）小计万元聘用人员工资及福利社保元；元人月*个月 * 人；聘用人员年终考核绩效奖励元；元人*人；各项补助元：高温补助元人月* 月 * 人元；通讯补助元人月 * 月 * 人元；考勤补助元人月 * 月 *人元； 伙食补助元人月 * 月 * 人元；职工体检元人* 人元；外勤补助元人次 * 人次元；加班补助元人次 * 人次元。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。项目区现场督察小计万元我办现有租赁越野型车辆辆，借用储备中心车辆辆，共计辆车。根据项目实施情况，年计划租赁越野型车辆辆， 借用储备中心车辆辆，共计辆车。因我办抽调人员较多，抽调人员用车多为原单位配置，且因工作需要， 抽调人员需常年到项目现场督察，故给予抽调人员使用车辆（辆）燃料补助。具体费用明细如下：茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。车辆租赁费元： 元辆月 * 个月 * 辆（含保险）；车辆运行维护费元：元辆 * 辆：车辆保险费元：元辆*辆（借用储备中心辆车） ；燃料费元：元月辆*个月 * 辆（我办辆车及借调人员辆车）。其他综合事务（测绘技术服务等）小计万参照年与海口市土地测绘院签订的技术服务协议书万年，年计划与其继续签订服务协议万元。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。（）续建项目万元底泥再利用示范基地工程经费万元底泥综合利用工程技术集成、优化及技术推广万元。合同价款为万元，因需跨年实施， 年和年分别支付合同款，共计万元，年需支付剩余的合同款万元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。具体内容为： 结合重大工程建设的土地类型和底泥状况，将物理、 化学及生物等控制底泥重金属污染技术进行系统集成与优化；提出适宜于重大工程建设中底泥综合利用的成套工程应用技术（包括调研、设计、施工、验收、维护及应用管理等环节），最终可供重大工程建设中不同地类条件下开展底泥综合利用工程应用与实施；制定重大工程建设中全程开展底泥综合利用工程设计、 施工验收技术规程及农民应用技术指导手册等；对相关从业人员及农民进行技术培训等，以实现底泥在重大工程建设中科学化应用。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。成果：申请专利个；发表中文核心论文篇；编制底泥在土地整治工程中的成套技术报告报告份；编制疏浚底泥在土地整治工程应用技术规程份；编制底泥制耕作层土壤应用指导手册 份，指导农民进行因地制宜的土壤改良及耕作；在国内出版社出版专著南渡江底土地整治中底泥综合利用本（专著题目为初步拟定，具体根据实际进行修改与完善）。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。底泥应用试验示范工程监测与应用效果评价万元。合同价款为万元， 因需跨年实施， 年和年分别支付合同款，共计万元，年需支付剩余的合同款万元。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。具体内容为： 依托现有新坡示范工程，在年度开展大田土壤改良效果监测试验；作物（蔬菜、旱作物等） 种植食品重金属安全监测试验，综合评价底泥制耕作层的改良效果及应用重金属食品安全效果评价； 在谭丰洋片区亩石质地块的土地整治工程中，开展底泥构建耕作层土壤中的抽样金属监测；重大工程建设中后期底泥应用环境风险评价研究。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。成果： 申请软件个； 发表中文核心论文篇；提交底泥制耕作层蔬菜重金属监测及食品安全评价研究报告份；提交底泥制耕作层土壤改良效果评估报告份。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。项目设计图数据处理经费万元对各子项目设计图数据分析以及数据检查整理， 已编辑处理的各子项目设计变更图、 竣工图数据进行入库。该项目分别于年的月份、月份、月份共签订三个合同，合同价款分别为：万元、万元、万，共计万元。年和年已累计拨付万元，年计划拨付余款万元。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。信息管理系统的开发、升级、维护及电子签章的购买（合同待签，预算万元）。（）其他经费万元培训指导工作共计万元项目业主、区镇村土地整治人员专项培训，计划每年次，小计万元。其中，培训人员元天 *人次万元；培训老师课酬费：元课时* 课时天 * 天 万元；其他杂费支出：万元。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。项目区内农民群众宣传、 培训小计万元。 计划在三个区进行现场宣传、 培训，一区一年次共场，主要介绍产业项目、宣讲重大工程土地权属调整、项目移交管护等。其中，宣传手册印制：元本 *万本万元；基层群众误工费：元人* 人 * 场次万元；培训授课费用：元次* 场次 * 人万元；其他杂费支出：万元。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。调研考察万元省外考察万元。其中，城市间交通费：元人* 人次万元；食宿、公杂费：*人次 * 天万元；座谈会会议费（三类） ：元人 *人万元 .綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。省内考察万元。其中，座谈会会议费（三类）：元人 *人万元；预备费：万。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。产业招商工作万元日常宣传广告费万元。其中，媒体宣传费万* 次万；宣传手册印制元本* 册万元。陪同、组织赴省内外招商考察经费（一年次）万元。其中，城市间交通费：元人* 人次 *场次万元；食宿、公杂费：* 人次 *天万元；宣传材料印制元册 * 册万元；预备费：万。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩。单立柱双面广告宣传经费万。其中，画面（牌面）更换：万* 次（一年换）万；维修、加固费用：万；周边土地租赁及协调费用：万。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。海口市土地整治重大工程领导小组办公室年月日