泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 奶茶生产制造项目立项申请报告奶茶生产制造项目立项申请报告 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 奶茶生产制造项目 奶茶文化的历史源远流长。奶茶的起源和制作方式因各地生活习惯和 饮食文化特点而有所不同，并逐渐衍生出草原奶茶、英式奶茶、港式奶茶 、台式奶茶、拉茶、印度奶茶等多种风味和品种。 茶饮在我国拥有深厚的文化基础，在我国已经延续了上千年。而现制 奶茶和咖啡一样，都具有一定的成瘾性。奶茶因加入了牛奶、糖等配料， 口感上更偏甜和醇厚，其味觉记忆较浅，不容易使人产生厌烦感。此外， 经过十多年的发展，现制茶饮获得了大批忠实的女性受众，成为在逛街、 休闲娱乐时的首选。因而，奶茶具有庞大的潜在消费者，根据中国人口、 城镇化率、奶茶价格等因素的综合估算，预计我国奶茶市场容量能够达到 986 亿元，接近千亿元。 （二）项目建设单位（二）项目建设单位 xxx 投资公司 （三）法定代表人（三）法定代表人 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 谢 xx （四）公司简介（四）公司简介 公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜 的产品和服务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市 场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰 ，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力 于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品 ，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。顺应经济新常 态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级 单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效 率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。 公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造， 不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国 智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商 。 上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 2733.33 万元，同比增长 17.46%（406.27 万元）。其中，主营业业务奶茶生产及销售收入为 2346.36 万元，占营业总收入的 85.84%。 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 根据初步统计测算，公司实现利润总额 594.93 万元，较去年同期相比 增长 47.75 万元，增长率 8.73%；实现净利润 446.20 万元，较去年同期 相比增长 87.34 万元，增长率 24.34%。 （五）项目选址（五）项目选址 xxx 产业发展示范区 （六）项目用地规模（六）项目用地规模 项目总用地面积 7250.29 平方米（折合约 10.87 亩）。 （七）项目用地控制指标（七）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 54.37%，建筑容积率 1.64，建设区域绿化覆盖 率 7.56%，固定资产投资强度 184.73 万元/亩。 项目净用地面积 7250.29 平方米，建筑物基底占地面积 3941.98 平方 米，总建筑面积 11890.48 平方米，其中：规划建设主体工程 7443.32 平 方米，项目规划绿化面积 899.27 平方米。 （八）设备选型方案（八）设备选型方案 项目计划购置设备共计 73 台（套），设备购置费 852.18 万元。 （九）节能分析（九）节能分析 1、项目年用电量 882495.64 千瓦时，折合 108.46 吨标准煤。 2、项目年总用水量 1719.05 立方米，折合 0.15 吨标准煤。 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 3、“奶茶生产制造项目投资建设项目”，年用电量 882495.64 千瓦时， 年总用水量 1719.05 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.61 吨标 准煤/年。达产年综合节能量 36.20 吨标准煤/年，项目总节能率 22.75%， 能源利用效果良好。 （十）项目总投资及资金构成（十）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 2336.50 万元，其中：固定资产投资 2008.02 万元， 占项目总投资的 85.94%；流动资金 328.48 万元，占项目总投资的 14.06%。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 3232.00 万元，总成本费用 2528.47 万元，税金 及附加 40.65 万元，利润总额 703.53 万元，利税总额 841.22 万元，税后 净利润 527.65 万元，达产年纳税总额 313.57 万元；达产年投资利润率 30.11%，投资利税率 36.00%，投资回报率 22.58%，全部投资回收期 5.93 年，提供就业职位 63 个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 （十三）项目评价（十三）项目评价 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 1、项目达产年投资利润率 30.11%，投资利税率 36.00%，全部投资 回报率 22.58%，全部投资回收期 5.93 年，固定资产投资回收期 5.93 年（ 含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能 力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企 业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技 、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、 经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创 新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技 术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办 公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社 会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP） 模式。为推动中国制造 2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕中国 制造 2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资 金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环 节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业 和技术支撑。 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 二、项目背景及必要性二、项目背景及必要性 (一)项目建设背景(一)项目建设背景 奶茶文化的历史源远流长。奶茶的起源和制作方式因各地生活习惯和 饮食文化特点而有所不同，并逐渐衍生出草原奶茶、英式奶茶、港式奶茶 、台式奶茶、拉茶、印度奶茶等多种风味和品种。 17 世纪初期，欧洲从印度、中国等地区引入红茶后，红茶逐渐成为当 地的主流饮品，但由于红茶口感偏涩，当地居民便在茶中加入部分牛奶， 从而形成了英式奶茶。之后英式奶茶传入香港，形成了港式奶茶。传入台 湾以后，形成了台式奶茶。台式奶茶在原来基础上进行了改良创新，形成 了“珍珠奶茶”。 目前中国国内奶茶市场主要产品形态有液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒 装奶茶以及门店现场现调奶茶。经过多年发展，国内奶茶市场具有几个特 点： 由于奶茶行业自 2005 年以来销售快速增长，且毛利较高，吸引了众 多市场参与者进入，饮料行业巨头纷纷争相进入奶茶市场，品牌竞争激烈 。其中在固体奶茶领域，有浙江香飘飘推出“香飘飘”、广东喜之郎推出“优 乐美”、浙江大好大推出“香约”、联合利华推出“立顿”等；而在液体奶茶领域 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 ，统一推出“阿萨姆”，另外有麒麟、康师傅、哇哈哈、三得利等，纷纷推出 自己的奶茶产品。 第二，奶茶产品的消费者大多是追求潮流的年轻消费者，消费人群较 为稳定，且有渗透到其他群体的趋势。奶茶产品消费者原来以年轻、女性 、学生群体为主，近年来向各年龄段、男性、各种职业人群渗透；另外， 由于奶茶市场的推广普及，都市白领对奶茶产品的需求有所增加。 第三，出于对食品安全及产品质量的顾虑，消费者对品牌认可度逐渐 加强，导致知名品牌在奶茶市场中形成“领军品牌”效应，强化了知名品牌在 市场竞争中的地位，奶茶行业品牌集中度不断加强。 在国内奶茶行业是一个开发的、市场化竞争程度较高的行业，属于完 全竞争市场，进入门槛较低，行业竞争激烈，消费者对品牌和价格较为敏 感。 国内杯装奶茶和盒袋装奶茶市场经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争 格局基本稳定。“香飘飘”、“优乐美”、“香约”、“立顿”成为国内杯装及盒袋装 奶茶行业的主要参与者。相比较固体奶茶产品，无菌灌装液体奶茶产品在 技术工艺上对企业有较高要求，因此液体奶茶市场一直是大型企业角逐的 市场，主要包括统一、康师傅、麒麟、哇哈哈。 随着居民生活水平的提升，居民对饮料的选择更加看重品牌所传达的 理念、文化和产品质量是否能够得到其内心的认同，奶茶作为一种休闲消 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 费饮品，其主要功能是在人们闲暇之余提升对生活满足感和愉悦感，品牌 影响力的对选择的决定性更加明显。企业塑造、维护一个品牌需要建立严 格的品控体系、强大的研发体系、完善的营销体系以及大量的广告投入， 这对后期进入奶茶行业的企业形成了较高的品牌壁垒。 奶茶行业内大型企业已经基本上完成了全国的销售网点布局，在市场 预测、推广方案与人才培训等方面投入了大量的资源并累积了丰富的实战 经验，因此市场营销及运营综合能力的提升和累积都是新进企业在短期内 难以获取的重要资源。 规模化生产能力使得行业企业具有多方面优势。首先，更容易获得产 业链上游供应商及下游销售渠道的认同，并形成长期战略合作关系。其次 ，规模化生产带来大量采购需求，能提高企业议价能力，在降低采购成本 的同时提升产品质量。新入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方协 同效应，难以在市场中居于优势地位。 随着国家对食品安全的重视，颁布了一系列政策法规，同时随着消费 者食品安全意识增强，食品饮料工业准入标准也越高。 奶茶产业发展初期，生产工艺流程多以使用其他食品饮料机器设备结 合人工操作方式生产。但因生产线工艺稳定性不足，产品品质和生产效率 无法保证，行业内研发制造出了专门针对奶茶产品特性工艺要求的生产设 备，基本实现了生产工艺的半自动化和半机械化。近年来，国内少数竞争 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 实力较强的企业开始逐渐通过引进国外先进的食品工业设备用于替代奶茶 生产工艺流程的核心环节，未来将逐步实现奶茶产品的全自动化生产。 奶茶产品已成为市场主流休闲消费饮品之一，消费需求稳定性强，因 此行业周期性不明显。 奶茶产品消费需求受区域经济发展水平、居民消费水平及消费习惯等 多方面因素影响具有明显的区域性特征。杯装奶茶产品需要使用热水冲泡 ，一般为热饮，主要适宜凉爽天气季节饮用，一般第四季至次年季是旺季 ，其他时间属于淡季，具有明显季节性特征。 上游行业主要包括农副产品加工业，主要是脂奶粉及植脂末加工业、 茶粉加工业、白砂糖制造业等。近年来国家对农业的扶持力度持续加强， 农副产品的价格基本保持稳定，行业主要原材料供应稳定及时。下游主要 为年轻消费群体，且较为稳定，且有渗透到其他群体的趋势，随着居民消 费水平的提升及消费结构升级，奶茶行业将迎来更为广阔的发展空间。 国内饮料工业市场化程度较高，竞争较为激烈，饮料工业利润基本稳 定在一定水平。饮料制造业利润总额从 2006 年的 300 亿元增长到 2016 年的 1800 亿元左右，复合增长率约达 20%。 随着食品安全相关领域认知水平的提高，食品安全成为所有消费者共 同关系的重要话题。中国政府高度重视食品质量安全，目前已基本形成了 泓域咨询/奶茶生产制造项目立项申请报告 以食品安全法为核心的监管体系，明确各部门监管职责，确保食品的 安全与健康。 随着市场经济的持续发展，奶茶饮料前卫时尚、方便快捷的特点符合 现代生活的需求。同时年轻女性易于接受新鲜事物