企业经营管理质量标准化评分标 准 企业经营管理质量标准化评分标 准 矿建施工 安全质量标准化考核评分表安全质量标准化考核评分表 考核单位：考核日期： 项目检查内容及标准 标 准 分 评分 办法 扣分原因 得 分 (一)组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、 安全、机电、技术副经理） ；2、技术人员配备：矿建、通风、机电、地测等 专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产 管理机构，有 3 人以上专职安全生产监管人员；安全网员、青监岗员配备齐 全。 3 发现 一条 不符 合 扣 1 分 (二)项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、 技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管 理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。 3 发现 一条 不符 合 扣 1 分 (三)安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责 任制， （2） 岗位人员安全生产责任制 2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制 度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、井下运输管理制度；6、 安全监督检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井 清点制度；9、事故统计报告制度；10、 “一通三防”管理制度；11、重大隐 患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管 理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿 井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全教 育与培训制度；19、火工品管理制度；20、其它有关的安全生产管理制度的 专项规定。 10 发现 一条 不符 合 扣 0.5 分 (四)安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安 全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。 4 发现 一条 不符 合 扣 1 分 一 、 安 全 管理 (五)安全教育培训：1、有年度、月度培训计划；2、有培训场所、教师、 教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果 5 发现 一条 有记录；5、按规定召开班前会和开展班组安全活动，并做好记录；5、三级 培训教育有记录；转岗工种有安全培训记录，并考核合格后持证上岗。 不符 合 扣 1 分 (六)特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持 证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井 下作业人员都取得入井证，并持证上岗；4、特种作业人员以及入井人必须 建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。 4 发现 一条 不符 合 扣 1 分 (七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排 查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登 记管理记录；4、职工“三违” 、处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上 级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、 “安全管理” 有实施办法、考核细则和评定结果。 4 发现 一条 不符 合 扣 0.5 分 (八)其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并与当地 医疗机构签订医疗救护协议，建立职工健康档案、并有急救设施，配备急救 器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠（防跑车）等专 项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。 3 发现 一条 不符 合 扣 1 分 (一)施工组织设计及措施管理：1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分 析；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工必须在施工单位上级 组织验收的基础上经监理等相关单位验收合格，并有批准的开工报告方可开 工；4、按国家有关规定编制、报批施工组织设计以及重大安全技术措施； 5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、措施内容齐 全、有针对性；7、7、施工组织设计、专项方案以及安全技术措施、规程必 须有书面的安全技术交底、贯彻记录，且审批、贯彻手续齐全；8、安全技 术交底有贯彻实施记录，签字齐全；9、技术管理文件齐全。 5 发现 一条 不符 合 扣 0.5 分 (二)技术图纸：必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况 的图纸：1、单位工程地质和水文地质图；2、开拓系统平面布置图；3、通 风系统图；4、井下运输系统图；5、安全监测装备布置图；6、排水、防尘、 防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；7、井下运输系统图；8、井上下 通信系统图；9、井上、下配电系统图且有会签；10、井下避灾路线图。 5 发现 一条 不符 合 扣 0.5 分 二 、 技 术 管理 （三）质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员 及其质量职责；成立 QC 小组，有活动计划、内容和活动记录；建立符合合 同要求的质量目标并有考核；2、项目部质量管理技术人员齐全；3、建立项 10 发现 一条 不符 目部受控文件清单，有公司管理体系文件、 矿山井巷工程施工及验收规 范 、 煤矿井巷工程质量检验评定标准 、 煤矿安全规程等必须的受控文 件；4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表 和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；5、建立质量监视和 测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；6、针对上 级和建设（监理） 单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的 整改措施和整改验收结果。7、建立计量器具管理台帐，并具有检定证书。 8、 项目部每月召开一次质量分析会，对存在问题有改进措施。 9.质量检查人员 建立巡查记录，对发现的质量问题有整改措施和验证记录。10、施工单位应 当按经审查批准的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，不得偷 工减料，不得擅自修改设计文件。 合 扣 1 分 （一）井架：1、天轮平台周围要设围栏，有检修人员安全行走通道，牢固 可靠；2、井架的过卷高度符合规程要求；3、井架安装避雷设施及接地装置； 4、检查、检修记录齐全。 3 发现 一条 不符 合 扣 1 分 （二）井口管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全；2、 封口盘铺板用不燃或阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井口护栏牢固 可靠并配备足够的灭火器材；3、井口进车线安装复式阻车器，出车线安装 单式阻车器；4、井口必须安装摇台或托罐装置；5、井口安全门以及提升机 应有信号闭锁；6、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。 4 发现 一条 不符 合 扣 1 分 （三） 悬吊系统及管理：1、悬吊系统安装有检查、验收记录；2、悬吊装置 要有质量检验报告单；3、独眼井临时改绞须布置安全梯；4、罐笼提升必须 有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；5、有钢丝绳出厂质保书和质 量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且 质量合格。5、罐道绳按规定定期检查、张紧。 4 发现 一条 不符 合 扣 1 分 三、 基 础 设 施 及 管 理 （四）井底设施及管理：1、下井口必须安装托罐装置，且过放距离满足要 求；2、下井口进、出车线均应安装阻车器 3、有警示信号；4、有井底管理 制度和安全警示标志。 3 发现 一条 不符 合 扣 1 分 四、 火 工 品 管 1、临时爆破材料库符合规程 规定，且经当地政府授权部门批准；2、建 立爆破材料领退制度、电雷管编号等有关制度；3、爆破作业必须执行“一 炮三检”和“三人联锁”放炮制度；4、爆破作业必须编制爆破作业说明书， 10 发现 一条 不符 理其内容符合规程要求，爆破工必须按照说明书进行爆破作业；5、实行 爆破作业的掘进工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打 眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮， 掘进工作面实行放炮喷雾；7、配有足够的爆破专业人员并持双证上岗；8、 特殊情况下爆破作业，必须有经施工、监理、建设等批准的专项措施；9、 放炮撤人距离、警戒设置和炮后进入工作面时间符合规程要求；10、放 炮母线挂在电缆的另侧，并扭结成短路。 合 扣 1 分 五、 施 工 管理 1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，严格执行敲帮 问顶制度；2、临时支护形式必须在作业规程中明确规定；3、架棚支护巷道 必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头 10m 内必须采取加固措施；4、掘 进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。5、必须使用内注式单体液压 支柱、摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑，在其保护下进行永久支护。架 棚支护巷道也可选用前探梁作为临时支护，两种临时支护均必须生根固定牢 靠，顶部用背板背实；6、工作面严格执行光面爆破，巷道成形规整，周边 眼距和眼痕率符合要求；7、锚杆锚索安装、网片搭接符合要求。8、作业场 所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和 避灾路线图，并随施工变化及时调整；9、图版图文清晰、正确、保护完好； 图版悬挂位置合理，便于作业人员观看；10、现场作业人员熟悉“三图一 表” ；11、各巷道交叉点应有避灾路线指示；12、坚持领导干部下井带班作 业制度。 12 发现 一条 不符 合 扣 1 分 （一） 工程和设备质量：1.临时运输巷道断面必须符合设计要求；2.运输线 路质量：主要运输线路、斜巷绞车道、井底车场、主要运输大巷、主运输 石门、地面运矸、运煤干线达到合格；行驶人车的轨道必须达到优良； 其它轨道应达到合格，无杂拌道（异型轨道长度低于 50m 为杂拌道） 。3.道 岔质量：行驶人车的道岔质量达到优良,其它合格；掘进头耙矸机向后 的第一个存（调）车场或新开的岔巷 100m 范围内允许铺设临时简易道岔， 必须保证行车安全；道岔轨型不低于线路轨型，除以外不得铺设非标准 道岔。4.轨道运输设备状态：各类运输设备完好；斜井（巷）人车、平 巷人车和架空乘人装置全部完好；防爆电气设备不失爆。 6 发现 一条 不符 合 扣 1 分 六、 运 输 设 施 及 管 理 （二） 运输装备及运行保护：1.机车行车保护：主要运输线路上道岔应设 专人护管；有红尾灯；防爆型电机车必须完好并装备瓦斯超限报警及断 电保护装置。2.信号系统：同一水平同时行驶 3 台以上机车时，使用带有 电气闭锁的信号装置；弯道、井底车场和其他行人密集地点（包括顶车作 业区）使用预报警信号装置（同时发出声、光） ，关键部位的道岔使用道岔 4 发现 一条 不符 合 扣 1 分 位置指示器。3.斜巷提升安全保护：斜巷挡车装置符合规程第 370 条 规定，操作灵敏可靠；斜井（巷）上、下口和中间通道口必须使用声光行 车报警装置，并有行车不行人，行人不行车的醒目标志；斜井（巷）人车 使用专用信号装置，上下人处应悬挂人员指示标志和照明。 （三）运输管理：1、上、下山掘进安全设施（包括一坡三档、声光信号、 行车语音提示等）齐全有效，安全间隙和躲避硐设置等符合规程规定； 2、运输设备、设施实行包机制：机车、矿车、人车等运输设备设施实现 管、用、修一体化，机车、人车实行包机制（包括机车行车保护及通讯装 置） ；轨道、牵引网络等实行分段包片制。3、机车制动距离、斜井（巷） 车辆连接装置按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告；4、有运 输管理制度和有完整的设备运行检修及事故记录。 5 发现 一条 不符 合 扣 1 分 （一）测量工作：1、中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标 定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据 的上一级导线(点)进行检测 ； 2、3000m 以上贯通测量应有设计、审批、总结， 3、贯通测量精度符合规程规定或工程要求 ； 4、坚持巷道开口、贯通、停头、 复工及工程进度等通知单制度；5、贯通通知单应按规定提前（岩巷 20m-30m，煤巷 30m-50m）送达调度室和有关部门；6、测量原始资料和成果 记录规范、完整。 5