实用文档 . 产品销售台帐 产品名称规格数量生产日期 检验合 格证号 生产批号购买者名称及联系方式销售日期 原辅材料采购台账 实用文档 . 序 号 原辅料名称规格数量供方名称供方地址生产许可 证登记号 营业执照号供方联 系电话 供货 时间 运输工具清洗消毒记录 日期车型车号车主姓名运输物资名称检查情况消毒处理情况检验结果检验人备注 实用文档 . 计量检测仪器检定、使用台账 序 号计量器具名称规格型号 精度 等级生 产 厂 家生产日期购置日期 台件 数量使用场所责任人检定周期 检定有效 截止日期完好状态 1 实用文档 . 2 3 4 5 6 7 8 生产设备管理台账 序 号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人 检修 周期 检修时间完好状态 实用文档 . 质量管理考核记录 考核 部门 考核内容 考 核 记 录 考核结果 质检 科 对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得分 1 分） 对产品的质量检验工作， 对原辅材料、 半成品、最终产品进行检验和实验进行 考核。 （得分 2 分） 对组织质量分析会， 将生产过程中的质量信息、 顾客反馈信息及时进行分析和 上报进行考核。（得分 1 分） 实用文档 . 考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分 1 分） 考核对不符合品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工 作。 （得分 1 分） 考核对工艺规程、 操作规程、原辅材料收购质量标准、 产品标准及检验文件等 技术文件的管理工作。（得分 1 分） 考核对质量体系文件的发放管理工作。 （得分 1 分） 考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。（得分 1 分） 考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。（得分 1 分） 生产 科 考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。（得分 2 分） 查看会议记录， 考核定期召开会议， 掌握生产情况， 及时解决生产中出现的问 题。 （得分 2 分） 考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。 （得分 3 分） 查看设备检修计划， 是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。 （得 分 3 分） 化验 室 严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行 外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；（得分 3 分） 完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；（得分 3 分） 确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及 时通知有关部门、岗位； （得分 2 分） 实用文档 . 规定的方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。（得分 2 分） 购销 科 完成原辅材料的采购、储运工作。 （得分 2 分） 对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得分 1 分） 是否按质检科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把 关。 （得分 3 分） 对产品的搬运、防护和交付工作情况。 （得分 1 分） 对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。（得分 2 分） 考核库房，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识。（得分 1分） 考核人：科室负责人签字： 食品添加剂购买台帐 食品添加剂名称类别执行标准用途生产企业生产许可证 进货 数量 进 货 发 票编号 质 量 合 格证明 验收人购 进 时 间 实用文档 . 合格供方名录 有效期年月日至年月日 负责人姓名公司名称附资质证明地址所供原辅料附检验报告联系人电话、传真信誉等级 实用文档 . 食品添加剂使用台帐 食品添加剂名称适用产品名称使用数量 食品添加剂生 产许可证号 使用时间 使用生产 数量 操作人员备注 实用文档 . 原辅料入库记录 产品名称规格型号入库日期入库数量供货商接收人库存数量备注 实用文档 . 实用文档 . 不合格纠正措施处理单 产品名称产品规格 购进或生 产日期 检 验 人检验单号责任部门 不合格品描述： 原因分析： 检验人员：年月日 处置方案： 质检部门负责人：年月日 处置结论： 质量负责人：年月日 处置实际情况： 责任部门负责人：年月日 验证情况： 验证人员：年月日 实用文档 . 质量负责人活动记录表 地点主持人 会议时间记录人 会议要点 签到 记录： 实用文档 . 文件发放 /收回记录 文件名称发放/ 收回份数领用人发/ 收人发放/ 核收日期 实用文档 . 原辅料验收工序检验记录 产品名称购买日期购买数量验收记录验收结论验收人入库时间 实用文档 . 配料关键控制点操作记录（）年度 生产 日期 产品 名称 配方一份总量：（）KG 日生产总配料数（）份配料员备注 原辅料名称每份使用数量（KG）原辅料批号日总投料量（ KG ） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 实用文档 . 人员培训计划 序号培训时间培 训 内 容培 训 对 象授课人培训地点 实用文档 . 培训记录 培训主题培训日期 授课人课时参加人数 培 训 记 录 培训目的 培训对象 培 训 内 容 实 施 情 况 记录人记录日期 备注 实用文档 . 设备检查、维修（保养）记录 序号设备名称设备编号检查、维护保养内容时间操作人备注 实用文档 . 设备报废记录 设备名称设备编号起用时间 型号规格原价格报废申请人 报废原因： 审批意见： 批准人：日期： 备注： 实用文档 . （）产品原辅料出库记录 产品名称规格型号出库日期出库数量交接收人库存数量备注 设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录 消毒剂名称： 生产 日期 消毒 对象 消毒 时间 消毒液浓 度（ ml/L ） 配制比例（ 消毒剂：水） 消毒 方法 操作 人员 备注 实用文档 . 消毒方法：浸泡、喷洒、擦洗 消毒液配制记录 消毒剂名称： 生产 日期 配制消毒 对象 配制 时间 配制 人消毒剂 （ml） 水 （L） 比例（消 毒剂：水） 消毒液浓度 （ml/L ） 实用文档 . 物品采购单 物品名称数量质量要求采购时间备注 实用文档 . 生产计划单 产品名称数量质量要求加工时间备注 实用文档 . 过程控制记录 实用文档 . 序号生产环节控制数据时间记录人 实用文档 . 包装质量抽查记录 品名规格数量抽查数量检验结果合格率处理办法备注 实用文档 . 采购计划单 产品名称数量规格型号申请部门批准人批准日期生产厂家 成品入库记录 实用文档 . 入库时间产品名称产品规格入库数量库房总量交货人收货人备注 生产过程检验记录表 日期： 实用文档 . 控制点标准检验记录操作者备注 人员卫生 菜类处理 肉类处理 备馅 调粉 成型 速冻 包装 记录人：审核： 厂区环境卫生检查记录 实用文档 . 编号：日期： 序 号 卫生检查项目评语 （是/ 否） 备 注 1 周围环境有无碍食品卫生因素。 2 路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。 3 有无鼠、蝇、害虫滋生。 4 冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完整。 5 垃圾、废料暂存点周围卫生状况是否良好。 6 存放垃圾、废料的容器是否密闭。 检查人：日期：审核人：日期： 注： （1）出现不合格要有纠正 / 预防措施及验证 厂区环境卫生检查记录 编号：日期： 序 号 卫生检查项目评语 （ 是 / 否） 备注 1 周围环境有无碍食品卫生因素。 2 路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。 3 有无鼠、蝇、害虫滋生。 4 冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完整。 5 垃圾、废料暂存点周围卫生状况是否良好。 6 存放垃圾、废料的容器是否密闭。 检查人：日期：审核人：日期： 注： （1）出现不合格要有纠正 / 预防措施及验证 实用文档 . 车间清洁卫生日常检查记录 部门： 序号环境卫生项目评语（是 / 否）备 注 1 更衣室地面、墙裙、窗台是否干净。 2 更衣柜是否干净。 3 紫外消毒灯是否按时开启并保持30 分钟。 4 洗手设施是否完好，洗手液是否充足，消毒液浓度是否 符合要求。 5 人流门、物流门消毒垫的消毒液是否按时喷洒。 6 排水是否通畅，地面有无积水。 7 排水口、通风处防鼠、防蝇、防虫设施是否完整。 8 车间地面、墙裙、天花板是否清洁卫生。 9 照明、消毒设施是否完好。 10 设备、容器及工器具清洗消毒是否干净。 11 跌落地面的物品和废弃物专用容器是否清洁卫生。 12 运输工具、清洁工具是否清洁卫生， 是否放在指定位置。 检查人：日期：审核人：日期： 注： （1）出现不合格要有纠正 / 预防措施及验证 实用文档 . 仓库环境卫生检查记录 序号检 查 项 目评语 （是/ 否） 备 注 1 每个库内的卫生状况是否良好，有无防尘、防鼠 设施 2 内包装物储存区消毒处理是否完好 3 货物堆放离墙、离地距离是否符合要求。 4 库内是否储存有碍卫生物品 5 同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食 品。 6 货物的检验状态标识是否合理。 检查人：日期：审核人：日期： 注： （1）出现不合格要有纠正 / 预防措施及验证 仓库环境卫生检查记录 序号检 查 项 目评语 （是/ 否） 备 注 1 每个库内的卫生状况是否良好，有无防尘、防鼠 设施 2 内包装物储存区消毒处理是否完好 3 货物堆放离墙、离地距离是否符合要求。 4 库内是否储存有碍卫生物品 5 同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食 品。 6 货物的检验状态标识是否合理。 检查人：日期：审核人：日期： 注： （1）出现不合格要有纠正 / 预防措施及验证 实用文档 . 半成品感观、净含量检验记录 设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录 产品名称生产日期 检验项目实测结果 感观 感观检查结论 净含量编号1 2 3 4 5 6 7 9 10 净含量(g) 编号11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 净含量(g) 编号21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 净含量(g) 净含量平均值 (g) 净含量检验结合 检验人员检验日期 日期中断原因该批产品数量质量状况处理方式备注 实用文档 . 顾 客 满 意 程 度 调 查 表 序号：编号： 顾客名称 联 系 人传真 实用文档 . 地址电话 订购产品订购方式 对本企业产品 的满意程度 产品质量：满意一般不满意 包装质量：满意一般不满意 价 格：满意一般不满意 交货期：满意一般不满意 售后服务：满意一般不满意 对该产品有何 要求或建议 备注： 盖 章： 日 期： 食品安全风险信息收集记录年 月 日 收集人该信息涉及本厂产品 该信息来源风险等级 实用文档 . 信 息 内 容 或 附 件 实用性评价 相 应 的 法 律 法 规 本 厂 相 应 的 管 理文件 该 文 件 的 重 新 修 订 负 责 人 及 时间 新 文 件 需 传 达 人员 审批人 车间人员出入登记表 姓名 年龄 进入时间出来时间进入事由陪同人员 实用文档 . 本表保存期两年总第页责任人： 人员资格档案编号 姓名性别健康证号照 年龄学历职务 籍贯现住址 片 身份证号 入厂时间 实用文档 . 能 力 要 求 职 责 工作 能力 认定 其 他 供 方 评 价 表 实用文档 . NO: 评价单位名称 地址电话 评价货物名称 评 价 签字：日期： 备注 实用文档 . 净含量检验原始记录 产品名称抽样数量抽样基数检验依据JJF1070 净 含 量 (g) 平均值 主检: 校核: 年月日 实用文档 . 顾客投诉处理表 顾 客 名 称商 品 品 种投诉内容及处理时间记录人