山东 xxxx 科技有限公司 安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系 建设， 经公司安全领导小组研究决定， 从即日起公司推进 “两个体系” 建设，特制订本方案。 一、任务目标 2017 年 X 月 XX 日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理 体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及 生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终 处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 10 月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系 的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系” 建设领导小组。 组 长： 副组长： 成 员： 具体分工（职责） 1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、 财力的到位。 2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的 各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项 工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同 时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系” 建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以 上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的 目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指 南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全 体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内 容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险 点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段 1、编制体系作业指导书。 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南 （或 指导书） ，依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工 作的“技术标准” 2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险 源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识 别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可 用头脑风暴法。 3、形成风险点、危险源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公 司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危 险源清单。 4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法 LEC 或风险矩 阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息 表。 5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、 个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。 （三）隐患排查治理实施阶段 1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业 自行确立的分级控制原则， 进行分级控制层级划分。 按照公司、 车间、 岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。 2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排 查标准。形成隐患排查各种查检表格， （班组（岗位）级检查表、车 间检级查表、公司检查表） ，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患 排查粗放的缺陷。 3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指 南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查； 按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查， 建立起隐患排查记录信 息表。 4、 按照隐患治理流程实施隐患治理。 按照指南确定的整改通知、 整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台 账。 （四）整理巩固体系成果 完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风 险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、 归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。 四、保障措施和相关要求 （一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制， 要提高到全厂的高度上来， 各部门务必高度重视， 以更大的决心和力度抓好落实。 （二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁 监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密 切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工 参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推 进群防群治。 （三） 细化标准， 建立考核机制。 两个体系建设是一项创新性强、 技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等 相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、 实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执 行不力的单位和个人要进行责任追究。 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度 序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间 责任单位 1. 双体系学习 双体系理念、 概念、 程序及工作要 求学习。 公司全部人员（至少）学习双 体系。培训、文件发放等。 知道什么是双体系，是干什么的， 怎么做。 2. 编制双体系实 施方案 编制双体系创建实施方案。编制实施方案。 明确建设周期 ： 明确每个阶段的工 作内容和工作要求、 责任部门、 责 任人及考核要求等。 3. 编制两个指南 编制符合企业自身特点的风险分 级管控与隐患排查治理指南。 依据通则和细则要求，构建两 个指南。 解决开展双体系工作的“技术标 准” 4. 排查风险点 按照标准要求，对风险点进行排 查。 按要求实施。分工，落实到人。 建立企业风险点排查档案。 5. 辨识危险源 按照标准要求及事先设计的记录 表格， 运用工作危害分析及安全检 运用具体方法全面实施。先各 站班组他们自己辨识，全程指 建立企业危险源辨识清单 序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间 责任单位 查表实施危险源辨识。导。 6. 开展风险评价 按照 LEC 或风险矩阵对辨识出的 危险源进行风险评价。 按要求实施。 建立危险源辨识、风险评价信息 表。 7. 制定风险控制 措施 对危险源风险评价基础上逐一制 定风险控制措施。 按要求实施。 按照工程技术措施、 管理措施、 个 体防护及应急措施逻辑层次制定 的危险源控制措施。 用于指导隐患 排查标准的编制。 8. 确定风险分级 控制层级 针对风险评价结果和在指南中企 业自行确立的分级控制原则， 进行 分级控制层级划分。 按照公司、车间、岗位及班组 层次进行分级。 建立明确的风险分级控制信息一 览表。 9. 编制隐患排查 标准 根据风险控制措施， 编制企业的隐 患排查标准 根据通则和试行指南编制隐患 排查标准。各种表格，分五种 实现隐患排查标准明晰， 解决以往 隐患排查粗放的缺陷。 序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间 责任单位 类型检查表。 （综合、专业、日 常、季度、年度计划） 10. 实施隐患排查 各职能部门、 各单位按照指隐患排 查治理指南和标准开展隐患排查 组织相关部门和单位开展全面 排查。 按照风险控制措施进行一次系统 的隐患排查， 建立起隐患排查记录 信息表 11. 按照隐患治理 流程实施治理 按照指南确定的整改通知、 整改反 馈、 整改验收等程序对隐患进行治 理。 根据通则和指南实施隐患治 理；各种表格。 自身安全生产管理缺陷及现场安 全生产条件进行一次系统排查治 理，建立台账。 12. 成果整理 完善建设方案、 修订两个指南、 规 范危险源辨识、 风险评价及风险分 级管控记录、 隐患排查治理过程档 案 对成果进行阶段性整理、 归档、 上报。 完成“一企一册”阶段性成果。