固网客户端设备管理办法（试行） 为加强固网客户端设备的管理工作，明确各相关部门的管理职责，特制定本管理办法。一、固网客户端设备定义 中国联通固网客户端设备（以下简称“客户端”）是指为满足家庭用户通信、信息和娱乐需求，作为连接Internet、IPTV、固定电话等业务网络的必要设备，完成通信和信息交互功能而提供的实物客户端。此办法中包括FTTH客户端、IPTV客户端两类。二、固网客户端管理模式 客户端管理包括客户端入库、客户端出库、旧（损坏）设备回收、数据稽核、检查考核五个环节。 客户端管理按上下级关系分为三级，依次为：一级公众客户响应中心；二级装维网格（五县公司）；三级装维人员。一级设采购员和库管员各1名。二级库设库管员1名，三级为装维人员。三，各级管理员岗位职责 （一）一级库采购员、库管员 1、采购员（1）负责保障装维网格客户端的支撑服务，按需提报采购需求。（2）根据市场部门已经审批通过的采购申请，负责在内部商城中发起采购订单、负责跟盯厂家直发到货接收信息，负责入库前实物盘点（账实核对）工作。 （3）负责每月统计入库和出库下发到二级库的客户端型号、数量，及二级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。 （4）负责提供二级库每月装机工单、故障工单的客户端清单，并对使用数据进行稽核。 （5）负责客户端的回收、返修及报废管理工作。（6）负责检查二级、三级库客户端管理标准动作，执行考核。2、库管员（1）负责保障装维网格客户端设备的支撑服务，按需提供、库存预警。（2）负责到货后入库实物盘点（账实核对）及扫码工作。 （3）负责每月统计入库和出库下发到二级库的客户端型号、数量，及二级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。 （4）负责提供二级库每月装机工单、故障工单的客户端清单，并对使用数据进行稽核。 （5）负责客户端的回收、返修及报废管理工作。（6）负责检查二级、三级库客户端管理标准动作，执行考核。 （二）二级库管理员 1、结合本部门装机工单量及库存量上报客户端需求。 2、负责出入库实物及盘点（账实核对）工作，收到货物后点收，将客户端型号、数量登记备案。 3、负责每月统计入库和出库下发到三级库的客户端型号、数量，及三级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。 4、负责每日对三级库人员领取客户端数量、型号、领取人进行台帐登记。5、负责核查三级库人员客户端使用情况，每周进行一次稽核。 （三）三级库管理员（市区装维人员、五县装维网格）1、负责客户端使用与工单相符的数据回填。2、负责旧客户端、坏客户端的及时返还。四、流程说明 （一）一级：公众客户响应中心 1、客户端采购流程 FTTH客户端：采购员按市场部门已经审批通过的采购申请，经运行维护部、财务部审批后，在内部商城中发起采购订单。 IPTV客户端：由市场部门负责采购。 2、客户端入库流程 客户端到货后，采购员实物盘点（账实核对）并开具交接记录（附件一）提交库管员，库管员核实后，双方签字确认。 库管员填写入库记录（附件二），并通过客户端管理系统当日扫码入库。 3、客户端出库流程 各网格按工单量提报需求，到一级库采购员开出库单（出库单一式三联，白联采购员留存，黄联库管员留存，粉联领用部门留存），再到库管员处领取，库管员填写出库记录（附件三），并通过客户端管理系统扫码出库，领用部门签字确认。 4、客户端盘点流程 采购员和库管员每周五和每月最后一天进行盘点，填写盘点记录（附件四），中心检查组参与（中心五县组每月参与县公司盘点）。 5、客户端回收流程 （1）对二级库回收 每月10日前对上月不可用的客户端回收，填写回收记录（附件五），15日前扫码入库。 （2）对营业厅回收 每月10日前对营业厅上月拆机客户端回收，区分可用和不可用，填写回收记录（附件五），15日前扫码入库。 6、客户端利旧流程 按可用客户端的实际数量再行分配（设定比例配发二级库）。 （二）二级：装维网格及五县公司 1、装维网格 （1）客户端入库流程 库管员核实客户端管理系统的入库量数据，填写入库记录（附件二）。 （2）客户端出库流程 三级库装维人员按工单量领取设备，二级库管员扫码出库，填写出库记录（附件三），领用人签字确认。 （3）客户端盘点流程 每周五和每月最后一天进行盘点，填写盘点记录（附件四），中心检查组（中心五县组）参与并检查。 （4）客户端回收流程 每月5日前对三级库上月不可用的客户端回收，填写回收记录（附件五）。2、五县公司（1）客户端入库流程 FTTH客户端：库管员核实客户端管理系统的入库量数据，填写入库记录（附件二）。 IPTV客户端：经营支撑中心直投到五县，库管员实物盘点（账实核对）并扫码入库，填写入库记录（附件二）。 （2）客户端出库流程 三级库装维网格（或市场、营业）按工单量领取设备，二级库管员扫码出库，填写出库记录（附件三），领用人签字确认。 （3）客户端盘点流程 每周五和每月最后一天进行盘点，填写盘点记录（附件四），中心五县组参与并检查。 （4）客户端回收流程 每月5日前对三级库上月不可用的客户端回收，填写回收记录（附件五）。 （三）三级：装维人员1、客户端更换流程（故障处理）原则：以利旧为主替换故障客户端，在坏客户端做好标记，便于区分。（1） 线上故障：当日通过客户端管理系统回填工单号及障碍号码（固话/宽带/IPTV账号），回收坏客户端。（2） 线下故障：当日通过客户端管理系统回填障碍号码（固话/宽带/IPTV账号），回收坏客户端。 2、客户端出库流程 当日通过客户端管理系统回填工单号及装机号码（固话/宽带/IPTV账号）。 3、客户端返还流程 每周一对上周不可用客户端全部返还至二级库，故障客户端做好标记。5、 稽核及检查 （一）稽核 1、一级库内部稽核 采购员和库管员每周五和每月最后一天盘点库存，保障账实相符。 2、一级库对二级库稽核 每月下旬开始检查二级库账实是否相符，记录是否齐全，填写稽核检查单（附件六），并调取公客系统客户端使用清单与二级库录入清单比对，核实准确性。 3、一级库对营业拆机回收设备量稽核 每月10-20日调取上月营业拆机应返还客户端清单，与营业回收清单比对，核实准确性，对存在的管理问题向上级管理部门提交分析报告。 4、二级库内部稽核 每周调取公客系统客户端使用清单与三级库录入清单比对，核实准确性。 （二）现场检查标准检查内容检查方法数据来源检查标准入库、出库记录是否有入库、出库记录表（纸质版）；客户端帐实是否相符；是否有相关人员签字入库、出库记录表记录齐全，账实相符盘点记录检查是否有周/月实物库存盘点表（纸质版）；客户端帐实是否相符盘点记录表记录齐全，账实相符使用台帐记录（系统）调取终端管理系统使用清单，回填数据是否齐全、及时、准确。终端管理系统是否存在未回填或回填不及时、不准确回收记录是否有回收记录表（纸质版）；客户端帐实是否相符；是否有相关人员签字回收记录表记录齐全，账实相符6、 各部门职责1、 经营支撑中心 负责按市场发展目标提报客户端采购需求，成本审批流程管理。负责每月提取装机、移机和拆机的客户端使用和回收清单。2、运行维护部负责审核和完善固网终端管理制度，推进流程优化。监督检查公客中心终端管控的执行情况。3、 公众客户响应中心 负责固网终端的入库、出库、回收和内部稽核，完善固网终端管理制度，推进终端管理系统不断优化。4、 营业中心 负责收回拆机用户客户端的实物管理、台帐管理，建立营业厅回收登记表，回收的客户端集中管理，配件齐全。5、稽核中心负责系统工单和数据报表的准确性稽核，并定期通报。6、五县公司 负责固网终端的入库、出库、回收和内部稽核，结合自身客户端管理模式落实标准化动作。7、 考核标准 各级别部门未执行标准化管理动作，考核专管人员KPI 5分。 装维网格不符合检查标准要求，同时考核网格经理KPI 5分。 因系统录入主观故意造成差错考核责任人KPI 20分，非主观故意差错考核责任人5分。 因管理不善导致客户端丢失，责任人按采购价格赔偿。 发现人员侵占、变卖客户端设备的行为，除按采购价格赔偿外，合同制员工待岗，派遣制员工辞退。附件一：交接记录表附件二：入库记录表附件三：出库记录表附件四：回收记录表附件五：稽核检查单 附件1：采购员、库管员交接记录表日期设备名称型号数量订货日期到货日期双方签字附件2：入库记录表入库日期设备名称型号入库数量附件3：出库记录表出库日期设备名称型号出库数量领用部门领用人签字附件4：盘点记录表盘点日期盘点时段（周/月）入库出库库存数量盘点人签字入库日期设备名称型号数量出库日期设备名称型号数量