1 绩效指标及评价标准 绩效指标及评价标准 部门/岗位：管理层/常务副总 项目/方向 考评人 （部门） 具体目标 权 重 考核 因素 因素说明及考核标准 评分标准 财务/成本 财务部 行政管理部、 动力设备 部成本控制 15数量 监督控制分管部门成本在预算目标 值范围内 超过目标值每增加 10%扣 1 分。 质量 保证中心整体工作运行顺畅，出现 问题妥善处理，达到总经理要求。 总经理不在中心代行 总经理职责， 全面主持 中心各项工作 35 时间出现问题及时处理 接到或发现中心任何部门的问题，及时处理。出现问题 没及时处理，根据影响大小扣 1-5 分。 质量保证分管部门正常行使部门职能 内 部 运 营 / 日常管理 总经理 行政管理部、 动力设备 部工作安排、监督 20 时间定期督促、不定期检查 没有行使监督指导职责，部门出现工作不到位，影响其 他部门工作，投诉到总经理。出现一次根据影响大小扣 2-5 分。 质量客观、公正按考核指标评价 行政管理部、 动力设备 部（部门经理）考核 5 时间在人力资源部规定时间内完成 未按时按要求完成一次扣 1 分 质量客观、公正按考核指标评价 内 部 运 营 / 人力资源管 理 人 力 资 源部 对其他部门考核 5 时间在人力资源部规定时间内完成 未按时按要求完成一次扣 1 分 质量投诉处理达到（内外部）客户要求 客户满意度 各 内 外 部客户 投诉处理（内外部客 户） 10 时间在（内外部）客户要求时间内处理 在规定时间将处理结果反馈给客户，达到客户满意。 客户对处理结果不满意，反馈到总经理，如果处理结果 不正确，根据影响大小一次扣 1-5 分。 部门发展 总经理 规划指导中心各部门 工作，改进工作绩效 10质量 指导各部门工作，提升中心整体工 作绩效，实现中心战略目标。 中心各部门工作效率有改进，管理有创新，根据贡献大 小加分；部门出现管理问题，根据情况严重程度扣 1-5 分。 绩效指标及评价标准 绩效指标及评价标准 2 部门/岗位：管理层/财务副总 项目/方向 考评人 （部门） 具体目标 权 重 考核 因素 因素说明及考核标准 评分标准 财务/成本 中心成本控制 25 质量 审核财务每月定期提供各部门成本节 约情况，根据实际情况调整成本预算； 保证中心完成成本费用控制目标；监督 中心各部门成本控制在目标值范围内。 未按期提供相关监控数据扣 2 分；未及时调整不合 理成本预算扣 5 分；成本费用超过目标值每增加 10%扣 1 分。 财务/资金 资金合理配置 15 质量 监督管理资金使用，在可控范围内满足 生产运营需要 在可控范围内未行使监督管理职责导致资金困难影 响企业运营，根据影响大小扣 1-5 分。 质量达到总经理要求 完成总经理授权 工作 5 时间按时完成 未按时按要求完成一次扣 2 分 质量 审核财务数据， 保证数据的真实； 指导、 审核财务报告，提供中心及各部门所需 财务信息 审核财务数据准 确性、 财务分析实 用性 20 时间按时审核，不定期监督指导 出现差错，根据差错大小一次扣 1-5 分。 没有提供对中心运营所需财务信息扣 2 分。 质量保证分管部门正常行使部门职能 内部运营/ 财务管理 总经理 财务部工作安排、 督监 15 时间定期督促、不定期检查 没有行使监督指导职责，部门出现工作不到位，影 响其他部门工作，投诉到总经理，出现一次根据影 响大小扣 2-5 分 质量客观、公正按考核指标评价 内部运营/ 人 力 资 源 管理 人力资源 部 财务部（部门经 理）考核 5 时间在人力资源部规定时间内完成 未按时按要求完成一次扣 1 分 质量投诉处理达到（内外部）客户要求 客 户 满 意 度 各内外部 客户 投诉处理 （内外部 客户） 5 时间在（内外部）客户要求时间内处理 在规定时间将处理结果反馈给客户达到客户满意， 客户对处理结果不满意反馈到总经理，如果处理结 果不正确，根据影响大小一次扣 1-5 分。 部门发展 总经理 规划指导财务部 工作， 改进部门工 作绩效 10 质量 指导分管部门工作，提升部门工作绩 效，实现部门预定工作目标。 分管部门工作效率有改进，管理有创新，根据贡献 大小加分；部门出现管理问题，根据情况严重程度 扣 1-5 分。 3 绩效指标及评价标准 绩效指标及评价标准 4 部门/岗位：管理层/经营副总 项目/方 向 考评人 （部门） 具体目标 权 重 考核 因素 因素说明及考核标准 评分标准 财务/产 值 财务部 商业产值、销售利润达 标 25 数量 完成经营产值预定目标：2600 万/第一季度； 2720 万/第二季度；2800 万/第三季度；2740 万 /第四季度； 销售利润 670/一季度； 680 二季度； 720 三季度；680 四季度（全年约 2750 万元） 超过目标值每增加 10%加 1 分； 未完成每减少 10%扣 1 分。 财务/成 本 财务部 市场经营（一、二）部、 制版车间成本控制 10 数量监督分管部门成本控制在预算目标值范围内 超过目标值每增加 10%扣 1 分 质量 根据中心情况，结合市场，制定中心经营战略 及实施方案；分析产品结构，提出合理的经营 定位，提交总经理办公会通过。 经营/产品战略 10 时间年底前 未按时完成扣 2-5 分。 质量达到总经理要求 完成总经理授权工作 5 时间按时完成 未按时按要求完成一次扣 2 分 质量 维护好重点客户关系，完善 ERP 客户关系管理 档案，资料及时归档；对客户进行相关分析 总经理 客户关系管理 5 时间每月检查、不定期抽查 因客户关系管理不善，造成重点客户流失 的根据影响大小一次扣 1-5 分；客户资料 不齐全，查出一项扣 2 分。 数量完成规定目标 经营回款 5 时间规定时间 超过目标值每增加 10%加 1 分，未完成每 减少 10%扣 1 分。 质量 快速清理方正系统遗留单据及问题，手工、电 脑要达到一致，应收明细用电脑生成 财务部 应收与陈欠明细（或保 证方正查询准确） 5 时间一季度末 未按时按要求完成，迟一月扣 5 分 质量保证分管部门正常行使部门职能 内部运营 / 经 营 管 理 总经理 市场经营（一、二）部、 制版车间工作安排、监 督 5 时间定期督促、不定期检查 没有行使监督指导职责，部门出现工作不 到位， 影响其他部门工作， 投诉到总经理， 出现一次根据影响大小扣 1-5 分。 5 质量客观、公正按考核指标评价 内部运营 / 人 力 资 源管理 人力资源 部 市场经营（一、二）部、 制版车间（部门经理） 考核 5 时间在人力资源部规定时间内完成 未按时按要求完成一次扣 1 分 质量投诉处理达到（内外部）客户要求 客户满意 度 各内外部 客户 投诉处理 （内外部客户） 15 时间在（内外部）客户要求时间内处理 在规定时间将处理结果反馈给客户，达到 客户满意，客户对处理结果不满意，反馈 到总经理，如果处理结果不正确，根据影 响大小一次扣 1-5 分。 部门发展 总经理 规划指导市场经营 （一、 二）部、彩色制版车间 工作，改进部门工作绩 效 10 质量 指导分管部门工作，提升部门工作绩效，实现 部门预定工作目标。 分管部门工作效率有改进，管理有创新， 根据贡献大小加分；分管部门出现管理问 题，根据情况严重程度扣 1-5 分。 绩效指标及评价标准 绩效指标及评价标准 部门/岗位：管理层/材料副总 6 项目/方向 考评人 （部门） 具体目标 权 重 考核 因素 因素说明及考核标准 评分标准 质量 通过销售方市场竞争、多渠道谈判、压低价 格等手段降低采购成本。 在业务量变化幅度 不大的情况下， 与市场平均价格相比采购成 本的绝对额降低 督促材料供应部在规定时间内通过跟班， 收 集、测算、分析、制订软片日常消耗基础数 据。 财务/成本 财务部 控制采购成本 测算软片消耗定额 20 时间一季度末完成软片消耗定额测算工作 未按时按要求完成每项扣 510 分。 质量达到总经理要求 总经理 完成总经理授权工作5 时间按时完成 未按时按要求完成一次扣 2 分 总经理 各部门 采购物资市场价格及 中心原材料购入价格 信息 5 质量 监督材料供应部准确收集采购材料市场价 格和中心原材料购入价格信息； 准确掌握原 材料相关价格 价格信息有偏差，根据偏差大小一次扣 2-5 分；未按时报一次扣 2 分；不能准确掌 握采购信息一次扣 2 分。 总经理 市场经营 部 各车间 原材料及时配送，采 购材料质量合格 10 质量 监督材料供应部为生产部门及时配送原材 料，原材料质量合格 因采购材料质量不合格造成重点客户流失 的根据影响大小一次扣 5-10 分；未按时配 送一次扣 2 分。 总经理 各生产部门材料领用 数量与实际用量数据 统计 10 质量 督促材料供应部协助财务部提供生产材料 领用数量与实际用量数据统计； 准确掌握材 料采购量及生产用量 出现差错，根据差错大小一次扣 2-5 分；未 按时报送一次扣 2 分。 财务部 采购资金占用额不超 过当月出库金额 5 数量 当月付出纸张与辅助材料资金不能超过当 月纸张与辅助材料实际耗用出库金额。 未完成每增加 10%扣 1 分。 内部运营/材 料供应管理 财务部 储运中心存储收入 80 万/年； 废料销售数量流失率 0.5%/月 5 数量 包括收取的库房仓储、装卸、运输费用。 监督指导材料供应部通过招标方式， 提高废 料销售价格。采取措施，控制废料流失。 超过目标值每增加 10%加 1 分， 未完成每减少 10%扣 1 分。 7 数量 盘点后上报呆滞物料明细并附说明。 采取措施， 通过变卖、 替代使用等方式变现， 完成呆滞物料比例低于 5 。 （年末考核） 财务部 呆滞物料处理 5 时间一季度末上报 未按时按要求完成扣 1 分。 质量保证分管部门正常行使部门职能 总经理 材料供应部工作安 排、监督 10 时间定期督促、不定期检查 没有行使监督指导职责， 部门出现工作不到 位，影响其他部门工作，投诉到总经理，出 现一次根据影响大小扣 2-5 分。 质量客观、公正按考核指标评价 内部运营/人 力资源管理 人力资源 部 材料供应部（部门经 理）考核 5 时间在人力资源部规定时间内完成 未按时按要求完成一次扣 2 分 质量投诉处理达到（内外部）客户要求 客户满意度 各内外部 客户 投诉处理（内外部客 户） 10 时间在（内外部）客户要求时间内处理 在规定时间将处理结果反馈给客户， 达到客 户满意，客户对处理结果不满意，反馈到总 经理，如果处理结果不正确，根据影响大小 一次扣 1-5 分。 部门发展 总经理 规划指导材料供应部 工作，改进部门工作 绩效 10 质量 完成部门预定工作目标， 考核后工作是否进 一步完善 分管部门工作效率有改进，管理有创新，根 据贡献大小加分；分管部门出现管理问题， 根据情况严重程度扣 1-5 分。 绩效指标及评价标准绩效指标及评价标准 部门/岗位：管理层/生产副总 项目/方向 考评人 （部门） 具体目标 权 重 考核 因素 因素说明及考核标准 评分标准 8 财务/成本 财务部 生产车间成本控 制 10 质量对车间生产制定合理的加放量 未完成每减少 1 万，扣 1 分 质量达到总经理要求 完成总经理授权 工作 5 时间按时完成 未按时按要求完