XX市XX家 具 有 限 公 司 文 件 名 称 补件运作程序 文 件 编 号 发 行 日 期 二 0 一 0 年七月二十二日 第 1 页 共 7 页 单 页 修 改 状 态 版 本 号 A 修 改 次 数 0 更改申请单号 更改申请人 审核人 审核日期 一、 目的一、 目的 确保补件正常运作，降低补件费用，所补件是客户所需要的补件 二、 适用范围二、 适用范围 适用本公司所有补料 三、 职责三、 职责 由采购部门、生产部、质控部、售后服务组负责过程控制 四、 工作流程四、 工作流程 41 XX 公司售后服务组接到商场客户的补件单时，对每一个补件同客户确 认清楚后整理归档，每天并以电子邮件的形式发生产补件负责人； 42 生产补件负责人对深圳发过来的补件进行筛选，对不是我们的补件进行 剔除，并反馈给深圳不同的售后服务员，同时打印出来交工厂补件跟 单员、包装补件员、设计部资料管理员各一份； 4、3 资料管理员接到补件单后,将图纸复印交补件跟单员,要求当天的单据当 XX市XX家 具 有 限 公 司 文 件 名 称 补件运作程序 文 件 编 号 发 行 日 期 二 0 一 0 年七月二十二日 第 2 页 共 7 页 单 页 修 改 状 态 版 本 号 A 修 改 次 数 0 更改申请单号 更改申请人 审核人 审核日期 天必须将图纸复印完成，图纸背面要求具有流程卡，补件单与图纸对不 上时，跟单员要求第一时间打电话跟市场售后服务员进行沟通，由市场 售后服务员同客户沟通确认再次与资料管理员及工厂补件负责人进行沟 通； 4、4 补件跟单员接到补件单后，对复印的图纸进行校对无误后，将常规五金 件开领料单进行领料，特殊五金进行申购,并将图纸复印一份交给采购部, 自已留一份交补件包装员； 45 仓库员接到补件领料单时第二天上午下班前务必将所需补件材料备好； 4、 6 采购部接到补件申购单后必须在第一时间将材料采购回来并通知补件跟 单员； 4、7 补件图纸复印好后，将补件图纸交补件试制开料操作员，开料操作员接 到补件图纸后，当天务必开出当天的补件图纸，在开料时尽量让一面带 保护膜，不管图纸是否带保护膜，开好部件要求叠放整齐，图纸必务贴 XX市XX家 具 有 限 公 司 文 件 名 称 补件运作程序 文 件 编 号 发 行 日 期 二 0 一 0 年七月二十二日 第 3 页 共 7 页 单 页 修 改 状 态 版 本 号 A 修 改 次 数 0 更改申请单号 更改申请人 审核人 审核日期 在每个部件上面，在每一张流程卡上签名确认操作者后方可转序； 48 补件操作员接到已开好料，按图纸要求对板材的规格尺寸、饰面材料进 行检查，部件符合要求后才进行加工，在加工时要注意，划线必须划在 带保护膜面，如何部件用余料所开不带保护膜在加工划线时先贴上美容 胶纸再划线打孔，如果划线直接划在部件饰材表面，则视为此部件不合 品； 49 机制操作员加工完部件后在流程卡上签名确认，每一张图纸必须压每个 部件上面，并叠放整齐； 410 补件跟单员将加工完成的部件交到封钻班进行封边，封钻班必须对当 天的补件加工完，加工时要求操作者对部件进行区分，需要做油漆的部 件放一个卡板，不需要做油漆的部件放一个卡板，加工完后操作者必须 在流程卡背面签名确认；并将流程卡压在部件上面； 411 补件跟单员据封边时分好的部件，将需要做油漆的部件填写好交接单 XX市XX家 具 有 限 公 司 文 件 名 称 补件运作程序 文 件 编 号 发 行 日 期 二 0 一 0 年七月二十二日 第 4 页 共 7 页 单 页 修 改 状 态 版 本 号 A 修 改 次 数 0 更改申请单号 更改申请人 审核人 审核日期 好与油漆交接员进行交接，35 天后油漆交接员据交接单将做好油漆 修好边抛光好的部件及签好字的流程与补件跟单员进行交接； 不需要封 边部件交补件包装员； 412 补件包装员接到补件时，常规五金先不用检查直接包装，特殊五金、 玻璃、镜子依图纸对尺寸、表面效果、孔位、孔距进行一一检查,合格 后方可包装;板件要求对着图纸对表面效果、孔位、尺寸、孔距等进行 一一测量，合格方可包装，不合交补件跟单员重新生产； 4、13 补件包装要求在外包装上需用已印刷好的不干贴，上面必须要客户、 产品名称、部件名称、物料编码、部件数量、机制操作员、油漆操作员、 包装操作员，如果不需要加工的工序直接打勾；补件所有的包装纸箱需 用硬纸板，包装四个角封用护角、四边需用保护板、板件与板件需用泡 沫进行分割，里面要求不能有松动及空隙；所有玻璃、镜子、大理石、 电镀特殊五金要求订架包装， 所有板件及特殊五金图纸要求放在包装箱 XX市XX家 具 有 限 公 司 文 件 名 称 补件运作程序 文 件 编 号 发 行 日 期 二 0 一 0 年七月二十二日 第 5 页 共 7 页 单 页 修 改 状 态 版 本 号 A 修 改 次 数 0 更改申请单号 更改申请人 审核人 审核日期 内，以便仓库质检进行检查；在一个包装箱内如果有几个尺寸相同的不 同部件时，要求在包装时对每一个部件贴上标签纸并注明部件的名称； 414 包装完成后，包装人员对所包好的补件开好进仓单，进仓单要求有物 料编码、客户名称、产品名称、部件部称及部件数量；每天下午要求补 件跟单员对已包装好的补件交进仓员办理进仓手续， 进仓员必须在每天 上午 10 点前办理； 415 仓库售后服务员接到进仓补件后，对补件及单据进行核对，对进仓的 补件进行抽检，抽检合格数量无误后在进仓单上签名确认； 416 签好的进仓单原稿交工厂补件负责人进行消单，复印联由仓库售后服 务员传真至深圳售后服务进行消单， 同时将进仓单交单证进行办理进仓 手续； 417 每周一工厂负责人将电子单据发给深圳售后服务进行对单，如有问题 彼此能够及时更正； XX市XX家 具 有 限 公 司 文 件 名 称 补件运作程序 文 件 编 号 发 行 日 期 二 0 一 0 年七月二十二日 第 6 页 共 7 页 单 页 修 改 状 态 版 本 号 A 修 改 次 数 0 更改申请单号 更改申请人 审核人 审核日期 418 补件周期：异形件、特殊五金为 15 天，油漆件为 10 天，常规五金、 非油漆件为 5 天； 五、流程五、流程 售后服务组 工厂补件负责人 资料管理员 单 据 有 问 题 单 据 有 问 题 补件跟单员 图 纸 有 问 题 仓库领料开料采部采购 加工 油漆 包装 进仓 XX市XX家 具 有 限 公 司 文 件 名 称 补件运作程序 文 件 编 号 发 行 日 期 二 0 一 0 年七月二十二日 第 7 页 共 7 页 单 页 修 改 状 态 版 本 号 A 修 改 次 数 0 更改申请单号 更改申请人 审核人 审核日期 六、附件六、附件 1、 领料运作程序 2、 生产领料单 3、 内部联络单 4、 部件流程卡 5、 补件进仓单 七、参考文件（无）七、参考文件（无）