供应商开发程序 页码: 5/5 1目的制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。2范围本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。3职责3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护合格供方名单；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。4定义4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。5工作程序5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出供应商调查表，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对供应商调查表资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据供应商现场评估报告所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是：A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。不合格：质量保证能力和现场评估为C级。 等级评价项目A级B级C级不合格生产能力年产值2亿元以上或年产量/销售额同行业中领先；代理销售应有代理资格。年产值1亿元以上，或年产量同行业中较高；代理销售，销售额同行业中较高。年产值500万元以上，或年产量在同行业中一般；代理销售额在同行业中一般。年产值500万元以下或年产量/销售额在同行业中较低。质量保证能力通过ISO9001质量体系认证和必要的产品质量认证3C认证等，产品采用国际/国家标准；能提供质量保证证明；有完备的产品检验检测手段。有ISO质量体系认证或行业认证和产品认证3C认证等；有完善的产品出厂检验标准和充分的检测手段。未采用国家或国际标准，但有完善的产品出厂检验标准和充分的检测手段。无专职的质量检验部门对产品质量进行检验。或供应环保物料但未通过相关认证。现场评估80分以上7080分6070分60分以下价 格低一般较高高5.1.5评估主要元器件供应商,作为主要评估项目，需要供应商提供相关代理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。5.1.6供应商调查表由采供部发出，采供负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采购成本、交货周期等业务上的评估；质检部负责品质把关，主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力，对贸易型供应商侧重评估其产品来源渠道的保证和符合性证明，品质指标达不到B级的不能列入合格供应商；采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质检与采供共同在供应商调查表中签名。5.2设备及维护维修用物品供应商的评估5.2.1该类物品的第一次采购由使用部门提出报价申请要求，采供部寻找两家以上满足申请部门的产品规范和技术要求的供应商，并要求供应商提供相关的资质证书，特殊物品如工具、设备，申请部门需要提供具体的参数和基本性能要求等，大型设备采购，采供可以根据使用部门的技术要求组织招标和投标，由使用部门和工程师共同参与评估。5.3报价、比价和定价5.3.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采供部要求供应商报价；采供部通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。5.3.2对MRO物品,采供部同样需要收集两家或两家以上供货商的报价,从中选择报价最低的一家，如果能提供样品的，则需要供应商提供样品，经使用部门确认合格，采供部评估后，可以认定为合格供应商。采供与供应商确定最终的采购价格后回复报价申请要求，使用部门按回复的报价信息下达采购申请。5.3.3经批准的合格供应商，报价经采供部经理确认后，与供应商签订采购合同或协议，或直接下采购单；提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议；固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。5.4样品递交和确认5.4.1首次采购的直接原材料和包装材料，按研发的图纸或样品要求，需要供应商提供样品和制作样品承认书；其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用部门确认；技术部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。5.4.2新的原材料的样品确认由技术部进行。采供部接到供应商的有关样品后，应填写样品确认单，连同样品和样品承认书一起交给技术部确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由质检部确认。5.4.3技术部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于样品确认单上。如果样品确认不合格，则由采供部通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。5.4.4如果采购的是环保物料，供应商在提供样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由质检部进行有关的环保有害物质含量确认，并将确认结果填写到样品确认单中。5.4.5如果样品确认合格，样品承认书和样品一份保留在质检部，作为IQC检验依据，IQC贴样品卡对它进行统一管理；采供部采购保留相应的样品确认单，可以进行批量采购。5.5合格供应商的批准和合格供应商名单维护5.5.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，填制供方评价及审批表，采供部应将该供应商登录于合格供方名单，附上评审报告，报总经理或管理者代表批准。合格供应商有增减时，应及时更新合格供应商名单并发布最新版。5.5.2 经批准的合格供方名单发到采供部作为采购下单的依据；同时分发到分管副总经理、质检部和财务部各一份。5.6 国家强制性认证要求的产品，供应商必须要有3C认证资格，如有其它要求的相关资格也必须的符合。5.7 供应商绩效评价5.7.1采供部负责协同质检部，每季度对各供应商进行一次综合评价。5.7.2定期综合评价的项目如下：来料合格率（质检部负责）99%或以上，得95100分低于99%，每降一个百分点扣5分低于92%，则需要停止供货，限期整改。交货准时性（采供部仓库）99%或以上，得95100分低于99%，每降一个百分点扣3分投诉（质检部负责）帮助公司提升产品质量，得满分无投诉，得90分 一次轻微投诉，80分；两次轻微投诉一次，得70分；重大品质投诉一次得60，重大品质投诉两次得0分；引起公司客户退货的情况，得0分。成本（采供部负责）综合价格、交货条件和付款条件在市场上具有优势，而且在过去一年内有降价，得85-100分；综合价格、交货条件和付款条件上具有优势，而且在过去一年内没有降价，得80-85分；综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，但最近几个月有降价，得70-85分；综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，也难以降价，得60-70分；综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处偏高水平，60分以下。交货周期（采供部）交货周期在同类产品产品中短而且稳定，得90-100分交货周期在同类产品产品中短但不够稳定，80-90分交货周期与同类产品产品相近但稳定，70-80分交货周期一般而且有时不够稳定，60-70分交货周期相对较长，60或以下。服务（采供部/生产部）评估服务态度，是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司按时出货需要，及时处理不良品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。结合质检的评分，采供部将评价结果填写到供应商年度评价报告中，得分在60分以下，或连续两次评估在60-70分之间的供应商，将取消合格供应商资格，经批准后从合格供应商名单中删除。5.7.3下列情况出现时，采供部应组织对相关供应商重新评定：A）供应商的所有权发生变化时；B）供应商组织结构发生重大变化时；C）质检部反映原材料严重质量问题提出取消供应商供货资格时；D）供应商产品价格发生重大变化时；E）采供部觉得有重新评定需要时。重新评定的记录应予以保存，并根据评定结果决定是否保留其合格供应商资格。6.流程图 （见附页）7.相关文件7.1采购控制程序8.相关表单8.1样品卡 8.2供应商调查表8.3供应商现场评估报告8.4样品确认单8.5供方评价及审批表8.5合格供方名单8.6供应商年度评价报告 8.7采购报价要求 附件：供应商开发流程供应商开发需求资料收集(供应商调查表)不通过供应商资料评估通过否是否需现场评估是不合格现场评估结果合格供应商报价不接受取消报价确认接受 否是否需样品确认是供应商提供样品填写样品确认单不合格样品确认（技术）合格供方评价及审批登录合格供方名单