3 3 4 4 2 2销售与分销模块现状调研汇报销售与分销模块现状调研汇报 物料管理模块现状调研汇报物料管理模块现状调研汇报 生产计划模块现状调研汇报生产计划模块现状调研汇报 1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾 5 5财务会计模块现状调研汇报财务会计模块现状调研汇报 6 6管理会计模块现状调研汇报管理会计模块现状调研汇报 3 3 4 4 2 2现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 1 1现状调研现状调研 5 5蓝图设计阶段业务流程清单蓝图设计阶段业务流程清单 部门的组织结构部门的组织结构部门的组织结构部门的组织结构 现有的流程讨论现有的流程讨论现有的流程讨论现有的流程讨论 岗位职责岗位职责岗位职责岗位职责 使用的单据和报表使用的单据和报表使用的单据和报表使用的单据和报表 仓库管理仓库管理仓库管理仓库管理 采购组织采购组织采购组织采购组织 采购计划（外协）WXQC-ERP-MM-AI-015WXQC-ERP-MM-AI-015 盘点WXQC-ERP-MM-AI-130WXQC-ERP-MM-AI-130 供应科报废库报废（包含退料到供应商）WXQC-ERP-MM-AI-120WXQC-ERP-MM-AI-120 车间报废WXQC-ERP-MM-AI-110WXQC-ERP-MM-AI-110 生产报废WXQC-ERP-MM-AI-100WXQC-ERP-MM-AI-100 成品入库WXQC-ERP-MM-AI-090WXQC-ERP-MM-AI-090 生产领用（零星补料）WXQC-ERP-MM-AI-087WXQC-ERP-MM-AI-087 生产领用（总装）WXQC-ERP-MM-AI-085WXQC-ERP-MM-AI-085 生产领用（金工一部）WXQC-ERP-MM-AI-083WXQC-ERP-MM-AI-083 生产领料（锻造）WXQC-ERP-MM-AI-080WXQC-ERP-MM-AI-080 车间领用WXQC-ERP-MM-AI-070WXQC-ERP-MM-AI-070 采购入库WXQC-ERP-MM-AI-060WXQC-ERP-MM-AI-060 固定资产采购WXQC-ERP-MM-AI-050WXQC-ERP-MM-AI-050 委外采购（加工制）WXQC-ERP-MM-AI-040WXQC-ERP-MM-AI-040 双经销采购（买卖制）WXQC-ERP-MM-AI-030WXQC-ERP-MM-AI-030 询报价(外协）WXQC-ERP-MM-AI-025WXQC-ERP-MM-AI-025 询报价(外购）WXQC-ERP-MM-AI-020WXQC-ERP-MM-AI-020 采购计划（外购）WXQC-ERP-MM-AI-010WXQC-ERP-MM-AI-010 流程描述流程编号 集团集团集团集团总经理总经理总经理总经理 制造总部制造总部制造总部制造总部部门经理部门经理部门经理部门经理 制造总部制造总部制造总部制造总部供应科科长供应科科长供应科科长供应科科长 制造总部制造总部制造总部制造总部供应科采购员供应科采购员供应科采购员供应科采购员 制造总部制造总部制造总部制造总部协作科主管协作科主管协作科主管协作科主管 制造总部制造总部制造总部制造总部外协组组长外协组组长外协组组长外协组组长 制造总部制造总部制造总部制造总部采购组组长采购组组长采购组组长采购组组长 制造总部制造总部制造总部制造总部外协组采购员外协组采购员外协组采购员外协组采购员 制造总部制造总部制造总部制造总部采购组采购员采购组采购员采购组采购员采购组采购员 产品保证部产品保证部产品保证部产品保证部成品库库管员成品库库管员成品库库管员成品库库管员 供应链管理部供应链管理部供应链管理部供应链管理部部门经理部门经理部门经理部门经理 供应链管理部供应链管理部供应链管理部供应链管理部技术采购科科长技术采购科科长技术采购科科长技术采购科科长 供应链管理部供应链管理部供应链管理部供应链管理部技术采购科组员技术采购科组员技术采购科组员技术采购科组员 合同单合同单合同单合同单 外协结算清单外协结算清单外协结算清单外协结算清单 供应商的送货单供应商的送货单供应商的送货单供应商的送货单 制造总部产品送货单（向成品库）制造总部产品送货单（向成品库）制造总部产品送货单（向成品库）制造总部产品送货单（向成品库） 原材料领料单（锻造部）原材料领料单（锻造部）原材料领料单（锻造部）原材料领料单（锻造部） 材料领料单材料领料单材料领料单材料领料单 零件要货收发清单零件要货收发清单零件要货收发清单零件要货收发清单 工序取货看板工序取货看板工序取货看板工序取货看板 总装部跟单总装部跟单总装部跟单总装部跟单 产品流转卡产品流转卡产品流转卡产品流转卡 制造总部生产统计日报表制造总部生产统计日报表制造总部生产统计日报表制造总部生产统计日报表 等等等等等等等等 3 3 4 4 2 2现状调研问题分析现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 1现状调研流程清单1现状调研流程清单 5 5蓝图设计阶段业务流程清单蓝图设计阶段业务流程清单 采购管理采购管理采购管理采购管理 供应商评估：供应商评估：供应商评估：供应商评估： 没有能对供应商进行有效的评估（如通过对供应商的价格、送货没有能对供应商进行有效的评估（如通过对供应商的价格、送货没有能对供应商进行有效的评估（如通过对供应商的价格、送货没有能对供应商进行有效的评估（如通过对供应商的价格、送货 情况、质量进行综合评估，进行定量分析），产生的原因是无法给供情况、质量进行综合评估，进行定量分析），产生的原因是无法给供情况、质量进行综合评估，进行定量分析），产生的原因是无法给供情况、质量进行综合评估，进行定量分析），产生的原因是无法给供 应商要求的具体的交货计划，每次手工分解需要大量的人力，进行交应商要求的具体的交货计划，每次手工分解需要大量的人力，进行交应商要求的具体的交货计划，每次手工分解需要大量的人力，进行交应商要求的具体的交货计划，每次手工分解需要大量的人力，进行交 货情况的统计也需要大量人力。货情况的统计也需要大量人力。货情况的统计也需要大量人力。货情况的统计也需要大量人力。 供应源的控制：供应源的控制：供应源的控制：供应源的控制： 由于没有对供应商采取有效的评估，对于向供应商订货的衡量标由于没有对供应商采取有效的评估，对于向供应商订货的衡量标由于没有对供应商采取有效的评估，对于向供应商订货的衡量标由于没有对供应商采取有效的评估，对于向供应商订货的衡量标 准主要以价格为准，只要价格低，并不控制这个供应商是否合格，从准主要以价格为准，只要价格低，并不控制这个供应商是否合格，从准主要以价格为准，只要价格低，并不控制这个供应商是否合格，从准主要以价格为准，只要价格低，并不控制这个供应商是否合格，从 而会产生交货及时率、交货质量的问题，给生产计划带来影响。而会产生交货及时率、交货质量的问题，给生产计划带来影响。而会产生交货及时率、交货质量的问题，给生产计划带来影响。而会产生交货及时率、交货质量的问题，给生产计划带来影响。 生产中外协的管理：生产中外协的管理：生产中外协的管理：生产中外协的管理： 生产中的外协相对比较复杂但也管理混乱。生产中的外协相对比较复杂但也管理混乱。生产中的外协相对比较复杂但也管理混乱。生产中的外协相对比较复杂但也管理混乱。 由于给外协的要货计划只是粗计划，会产生较多的辅件积压在仓库中；由于给外协的要货计划只是粗计划，会产生较多的辅件积压在仓库中；由于给外协的要货计划只是粗计划，会产生较多的辅件积压在仓库中；由于给外协的要货计划只是粗计划，会产生较多的辅件积压在仓库中； 由于原来外协的工艺不细化，在二次加工的情况下，很难查找实际加工数量，由于原来外协的工艺不细化，在二次加工的情况下，很难查找实际加工数量，由于原来外协的工艺不细化，在二次加工的情况下，很难查找实际加工数量，由于原来外协的工艺不细化，在二次加工的情况下，很难查找实际加工数量， 并在有报废的情况下很容易产生和外协的纠纷；并在有报废的情况下很容易产生和外协的纠纷；并在有报废的情况下很容易产生和外协的纠纷；并在有报废的情况下很容易产生和外协的纠纷； 对于所有的外协，只能反映出送出去加工的总量并不知道已加工好送了多少对于所有的外协，只能反映出送出去加工的总量并不知道已加工好送了多少对于所有的外协，只能反映出送出去加工的总量并不知道已加工好送了多少对于所有的外协，只能反映出送出去加工的总量并不知道已加工好送了多少 货，还有多少在做。货，还有多少在做。货，还有多少在做。货，还有多少在做。 库存管理库存管理库存管理库存管理 半成品库管理：半成品库管理：半成品库管理：半成品库管理： 万向的半成品库的概念是用于生产中外协加工入库，对于公司内万向的半成品库的概念是用于生产中外协加工入库，对于公司内万向的半成品库的概念是用于生产中外协加工入库，对于公司内万向的半成品库的概念是用于生产中外协加工入库，对于公司内 部的车间以流程制造的概念运作。部的车间以流程制造的概念运作。部的车间以流程制造的概念运作。部的车间以流程制造的概念运作。 半成品库的问题：半成品库的问题：半成品库的问题：半成品库的问题： 由于给外协的要货计划只是粗计划，会产生较多的辅件积压在仓库中；由于给外协的要货计划只是粗计划，会产生较多的辅件积压在仓库中；由于给外协的要货计划只是粗计划，会产生较多的辅件积压在仓库中；由于给外协的要货计划只是粗计划，会产生较多的辅件积压在仓库中； 很难统计出积压库存的时间，因此无法及时处理，产生不必要的库存资金积很难统计出积压库存的时间，因此无法及时处理，产生不必要的库存资金积很难统计出积压库存的时间，因此无法及时处理，产生不必要的库存资金积很难统计出积压库存的时间，因此无法及时处理，产生不必要的库存资金积 压。压。压。压。 车间物料管理的问题：车间物料管理的问题：车间物料管理的问题：车间物料管理的问题： 车间以流程制造的概念运作，这样就取消了车间半成品库虽然可车间以流程制造的概念运作，这样就取消了车间半成品库虽然可车间以流程制造的概念运作，这样就取消了车间半成品库虽然可车间以流程制造的概念运作，这样就取消了车间半成品库虽然可 以简化流程，但由于车间有库存积压，这也导致了车间积压库存无法以简化流程，但由于车间有库存积压，这也导致了车间积压库存无法以简化流程，但由于车间有库存积压，这也导致了车间积压库存无法以简化流程，但由于车间有库存积压，这也导致了车间积压库存无法 很好管理，生产计划中也无法考虑这部分积压物料，库存积压情况无很好管理，生产计划中也无法考虑这部分积压物料，库存积压情况无很好管理，生产计划中也无法考虑这部分积压物料，库存积压情况无很好管理，生产计划中也无法考虑这部分积压物料，库存积压情况无 法统计。产生积压的原因：法统计。产生积压的原因：法统计。产生积压的原因：法统计。产生积压的原因： 1 1 1 1、生产计划中考虑产品的报废率；、生产计划中考虑产品的报废率；、生产计划中考虑产品的报废率；、生产计划中考虑产品的报废率； 2 2 2 2、生产订单的取消、更改；、生产订单的取消、更改；、生产订单的取消、更改；、生产订单的取消、更改； 3 3 3 3、无法及时处理报损物料。、无法及时处理报损物料。、无法及时处理报损物料。、无法及时处理报损物料。 成品库的问题：成品库的问题：成品库的问题：成品库的问题： 成品库包含产品保证部的库存和各地配送中心的库存，而配送成品库包含产品保证部的库存和各地配