中国冶金科工股份有限公司 审计信息系统 中国冶金科工股份有限公司 审计信息系统 用户手册 用户手册 中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司 2012 年年 10 月月 II/IV 目 录 第一篇 综述 . 1 1.1 系统概述 . 1 1.2 功能概述 . 3 1.3 系统准备工作 . 3 1.3.1 登陆地址 . 3 1.3.2 客户端环境要求 . 5 1.3.3 客户端浏览器设置 . 5 1.3.4 其他说明 . 7 第二篇 审计管理篇 . 12 2.1 概述 . 12 2.2 计划管理 . 12 2.2.1 业务描述 . 12 2.2.2 操作说明 . 13 2.3 项目管理 . 22 2.3.1 项目列表 . 22 2.3.2 审计立项 . 23 2.3.3 准备阶段 . 24 2.3.4 实施阶段 . 30 2.3.5 终结阶段 . 41 2.3.6 项目台账 . 47 2.3.7 成员管理 . 50 2.3.8 组间授权 . 51 2.3.9 项目归档 . 51 2.3.10 项目关闭 . 53 2.3.11 整改阶段 . 53 2.4 办公管理 . 55 2.4.1 业务描述 . 55 2.4.2 操作说明 . 55 2.5 资源管理 . 58 2.5.1 审计人才库 . 58 2.5.2 部门信息库 . 61 III/IV 2.5.3 被审计单位库 . 63 2.5.4 审计方案库 . 66 2.5.5 法规制度库 . 69 2.5.6 审计案例库 . 71 2.6 档案管理 . 71 2.6.1 档案查看 . 71 2.7 决策支持 . 72 2.7.1 综合查询