供应商入库-内部审核资料 1、供应商考察报告及评分表 2、供应商国家企业信用信息公示系统截图 3、库中同类供应商基本情况说明 1、供应商考察报告及评分表 （请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表 进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同 签字。 ） 协鑫集团供应商考察报告 供应商名称 主营产品或服务 考察时间 报告正文 1、供应商考察安排： 考察人员组成： 考察性质： 准入考察 验证考察 履约考察 回访考察 考察方式： 通知供应商 未通知供应商 考察对象： 供应商本部 实施项目 其他 2、供应商考察内容： 1）供应商基本情况 企业性质： 上市 非上市公司 国有 民营 合资 外资 其他 企业成立时间： 年 月 员工数量： 管理人员 人，技术人员 人，生产人员 人 设备情况：可附清单 企业执照及资质：详细列明有效期内证照、资质名称及等级 管理体系认证：列明在有效期内的体系认证 其他荣誉及证书： 2）企业经营管理状况 管理体系：安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况 现场管理情况：办公、生产或施工现场管理情况 采购及仓储管理情况：相关标准流程及执行情况 财务状况：企业负债率 应收账款占营收比率 净收益率 财务状况分析(财务评分为 0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由) 主要业绩：近 2 年业绩状况对比，核实的主要业绩清单及用户反馈情况 3）技术情况描述：技术特点,所处行业水平等 4）实施项目考察描述 3、支持性文件或图片 4、考察结论 供应商考察汇总的平均得分，供应商考察的综合评价及最终结论。 考察人员签名 附件附件 1-11-1 供应商考察评分表（工程类）供应商考察评分表（工程类） 供应商全称供应商全称 目标产品目标产品/ /服务类型服务类型 考察部门考察部门/ /考察人考察人部门部门 考察时间考察时间2020年年月月日日 考察地点考察地点 评分标准评分标准评分结果评分结果 评分评分 内容内容 评分评分 项目项目 满分满分 值值 满分标准满分标准扣分标准扣分标准扣分值扣分值 对评分项对评分项 目的说明目的说明 该项该项 得分得分 得分得分 小计小计 成立时间5成立时间 10 年以上10 年以内每少一年1扣完为止 3 有效期内证照齐全,具有 质量、环境、安全管理体 系 证照不在有效期内/缺少一项体 系认证 3/1 累计扣分， 扣完为止 3 总体占地面积符合办公、 仓储、企业文化建设之需 要 不满足办公/仓储/企业文化建设1/1/1 累计扣分， 扣完为止 企业规模 2 稳定管理人员、技术人员、 熟练工人数量满足稳定施 工需要 酌情扣分12 2 主要设备相对先进，且服 役时间在 5 年以内 设备先进性不足/平均服役时间 超过 5 年 1/1 累计扣分， 扣完为止 企业基 本情况 （20） 5 拥有对生产资料的完全支 配权， 生产资料全部租赁/房地产租赁， 主要设备自有/房地产租赁，主 要设备部分自有 5/2/4 企业 文化 2 有明确的企业文化主题思 想，并有有效的宣传手段 无明确的企业文化主题思想/不 注重企业文化建设 2/1 财务 管理 8财务指标合理，风险受控 负债率40%/应收账款占营收 比率10%/财务综合风险高 (各项指标每增 10%扣 1 分) 1/1/中止 考察 每项指标 满分 4 分， 扣完为止 (财务评分 为 0,报告 中需分析 及说明申 报理由) 企业管 理状况 （25） 现场 管理 5 现场安全文明标化施工情 况 完全当地安全文明标化标准/现 场整洁、有序，无明显安全隐 患/现场较为整洁，但存在部分 安全隐患/场地脏乱、组织无序， 文明标化措施不到位，安全隐 0/2/4/ 终止考 察 患严重 5 主要原材料有相对固定的 采购渠道，验收及出入库 手续齐全，保管场地合理， 措施齐全 无固定采购渠道/无验收制度/出 入库手续不齐全/保管场地不符 合要求/保管措施不当 3/3/2/2/2 累计扣分， 扣完为止 业绩5 近二年业绩稳定，增长显 著，业绩真实，用户反馈 良好 增长不显著/业绩萎缩明显/业 绩虚假/用户反馈差 2/4/5/4 累计扣分， 扣完为止 技术 标准 5 企业施工技术标准远高于 国家或行业统一标准 与国家标准基本接近/低于国家 标准/无标准或技术负责人不了 解标准 2/中止考 察/中止 考察 质量 控制 （15）质量 控制 10 有严格的过程控制及质量 验收制度，有数量足够的 专职检测人员，有必要的 检测设备或工具 制度不完整/专职质检员数量不 足/专职质检员无必要技能/缺少 必要的检测设施/无检测设施 6/3/5/5/ 中止考 察 累计扣分， 扣完为止 项目 经理 15 学历/职称/担任项目经理 年限/主要工程业绩 酌情扣分115 主要 负责人 8 学历/职称/担任技术负责 人年限/主要工程业绩 酌情扣分18 施工 人员 5 有先进、完整的施工人员 技术等级管理办法，且平 均技术等级高 无技术等级管理/技术等级管理 办法落后/平均技术等级较较低 2/1/5 按应扣分 最高项目 扣分 项目经 理及其 团队 （35） 信誉7 业内口碑（如被媒体曝光 情况） 酌情扣分17 合作意向5 认可合作方式，有很强的 合作愿望，希望通过合作 提升自身品牌 合作意识一般/合作与否无所谓/ 不期待合作或不合作 2/4/中止 考察 最 终 得 分签 名： 考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最 终结论中详细说明情况。 注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。 附件附件 1 1-2-2 供应商考察评分表（咨询服务类）供应商考察评分表（咨询服务类） 供应商全称供应商全称 目标产品目标产品/ /服务类型服务类型 考察部门考察部门/ /考察人考察人部门部门 考察时间考察时间2020年年月月日日 考察地点考察地点 评分标准评分标准评分结果评分结果 评分评分 内容内容 评分评分 项目项目 满满 分分 值值 满分标准满分标准扣分标准扣分标准扣分值扣分值 对评分项对评分项 目目 的说明的说明 该项该项 得分得分 得分得分 小计小计 成立时间 5 年以上5 年以内每短一年1成立 时间 5 从事目标服务历史 3 年以上小于：3 年/2 年/1 年1/2/3 扣完为止 企业 环境 2 有自有固定办公场所，总体占地 面积符合办公需要 无自有固定办公场所/不满足办公 需要 2/2 15 第一主导服务为我方目标需求服 务 第二主导服务/第三主导服务/非主 导服务 5/7/ 15 主导 服务 15 目标服务的业绩所占比重超过 50%，主要业绩与我方行业一致， 业绩增长稳定 业绩比重小于 50%/主要业绩为我方 行业外业绩/业绩萎缩明显 5/15/5 累计扣分， 扣完为止 企业基 本情况 （45） 财务 管理 8财务指标合理，风险受控 负债率40%/应收账款占营收比率 10%/财务综合风险高 (各项指标每增 10%扣 1 分) 1/1/中止考 察 每项指标 满分 4 分， 扣完为止 (财务得分 为 0,报告 中需分析 及说明申 报理由) 公司 员工 10 专业人员数量设置合理，自有团 队稳定、有相应等级资格证书 专业人员数量设置不合理/主要人 员挂靠,主要人员无资格证书或人 证不符 110/中止 考察 项目 经理 20 学历/职称/担任项目经理年限/主 要工程业绩（评价对象是指定为 我方提供服务的项目经理） 酌情扣分120 主要 负责 人 10 学历/职称/担任技术负责人年限/ 主要工程业绩（评价对象是指定 为我方提供服务的负责人员） 酌情扣分110 企业人 员 （50） 信誉10业内口碑（如被媒体曝光情况）酌情扣分110 合作意向5 认可合作方式，有很强的合作愿 望，希望通过合作提升自身品牌 合作意识一般/合作与否无所谓/不 期待合作或不合作 2/4/ 中止考察 最 终 得 分签 名： 考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结 论中详细说明情况。 注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。 附件附件 1 1-3-3 供应商考察评分表（材料设备类生产商）供应商考察评分表（材料设备类生产商） 供应商全称供应商全称 目标产品目标产品/ /服务类型服务类型 考察部门考察部门/ /考察人考察人部门部门 考察时间考察时间2020年年月月日日 考察地点考察地点 评分标准评分标准评分结果评分结果 评分评分 内容内容 评分评分 项目项目 满分满分 值值 满分标准满分标准扣分标准扣分标准扣分值扣分值 对评分项对评分项 目目 的说明的说明 该项该项 得分得分 得分得分 小计小计 2成立时间 5 年以上5 年以内每少一年1扣完为止 成立 时间 3 我方目标产品生产历史 3 年以上 小于：3 年/2 年/1 年1/2/3 3 总体占地面积符合生产、 办公、仓储、运输中转之 需要 不满足生产/办公/仓储/运输中转 3/1/2/ 2/2 累计扣分， 扣完为止 5 目标产品稳定单位时间生 产能力在我方最高单位需 求量 3 倍以上 小于：3 倍/2 倍/1 倍2/4/5 3 稳定技术人员、熟练工人、 一般工人数量满足稳定产 量需要 酌情扣分13 5 主要设备相对先进，且服 役时间在 5 年以内 设备先进性不足/平均服役时间超过 5 年 3/2 累计扣分， 扣完为止 企业 规模 5 完全独立法人，有产销自 主权 直接受上级公司控制，无自主权 5 主导 产品 5 第一主导产品为我方目标 需求产品 第二主导产品/第三主导产品/非主导 产品 2/3/5 财务 管理 5财务指标合理，风险受控 负债率40%/应收账款占营收比率 10%/财务综合风险高 (各项指标每增 10%扣 1 分) 1/1/中 止考察 总分 5 分， 扣完为止 (财务得分 为 0,报告 中需分析 及说明申 报理由) 5 主要原材料有相对固定的 采购渠道，验收及出入库 手续齐全，保管场地合理， 措施齐全 无固定采购渠道/无验收制度/出入库 手续不齐全/保管场地不符合要求/保 管措施不当 2/2/1/2 /1 累计扣分， 扣完为止 企业基 本情况 （60） 生产 管理 5 生产区功能分区明确且有 足够的面积，各种原材料、 成品、半成品分类摆放有 序，卫生管理良好 生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满 足场内运输和生产管理需要/物料摆放 混乱/卫生管理较差 4/2/3/2 按应扣分 最高项目 扣分 10 在我方项目所在地有固定 自有销售及售后服务机构， 且有足够的规模和实力 自有实力不足/有完善的代理经销体系， 有足够的销售及售后服务能力/代理人 实力不足/既无自有机构，又无完善代 理经销体系 5/3/6/8 按应扣分 最高项目 扣分 销售 状况 4 近二年销售业绩稳定，增 长显著 销售业绩增长不显著/销售业绩萎缩明 显 2/4 生产 标准 10高于国家或行业统一标准 基本接近国家标准/低于国家标准、无 标准或技术负责人不了解标准 5/中止 考察 质量 控制 5 有