管理课件,0,XXXX查核管理建议书 XXXX审计部,管理课件,1,目 录,总 体 情 况 分 析 具 体 情 况 分 析 结 束 语,管理课件,2,主要审计程序：账账核对、账实核对、员工访谈,审计方案和程序,管理课件,3, 总 体 情 况 分 析 具 体 情 况 分 析 结 束 语,管理课件,4,总体情况回顾,表现特征：本表中可以看出外包出去的公司XXX联、XXX和XXXX总体的打折幅度较低，所有打折的口令数量为25个。XXXX和XXXX打折数量较多，总的打折口令数量为566，占总体打折数量的97.4%。,管理课件,5,总 体 情 况 分 析 具 体 情 况 分 析 结 束 语,管理课件,6,二、具体情况分析,具体情况,管理课件,7,管理课件,8,1、擅自延长合同期间 业务员开票录入错误,问题表现特征：XXXXXXXXXX,管理课件,9,管理课件,10,4、合同期内调整权限未备案,表现特征：合同期内调整会员权限均没有进行审批和备案。,管理课件,11,总 体 情 况 分 析 具 体 情 况 分 析 结 束 语,管理课件,12,1、通过对优惠的审批，防范销售人员给予客户不适当的优惠，将导致公司会员收入和广告收入流失。 2、通过对中途会员权限调整的备案，促进会员的管理，通过对客户需求的分析了解，一方面防止会员的流失，一方面可以开发客户新需求。,结束语,上述情况就是审计部近期对会员权限查核的分享，希望各位同仁在今后的销售工作中注意遵守公司规章制度。,管理课件,13,谢谢大家！,