基本概念审核：审核员依照一定的标准对被审核对象用一定的方法进行评估，进而得到结论，并追踪改善审核员资质：系统审核员 制造过程审核员 产品审核员*学历，经历 *除了系统审核员的基本要求 *除了的要求，增加会量具使用 ， *汽车客户特定要求 还要了解制造工艺量具使用 另外要有产品知识（不针对具体产品）*法规要求*ISO9001-2015*IATF16949-2016*五大核心工具（APQP,PPAP,FMEA,MSA,FMEA）*章鱼图（识别过程）*乌龟图*文件化系统*审核技巧章鱼图基本功能：识别过程。将过程识别为核心过程（顾客导向过程COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP），任何一家公司均由这三大过程组成。过程：将输入转化为输出的活动，我们将这个活动叫过程。输入：在过程中，被作用或者被消耗的因素，我们把这个因素叫输入。输出：一个过程活动的结果，我们把这个结果叫输出。过程之间的关系：一个过程的输出会成为另一个过程的输入，反之亦然。核心过程：过程的输入和输出直接与客户有关，这个过程就叫核心过程。（如报价、出货、设计开发等）用来吸引以及维持客户的过程，我们也叫核心过程。（如制造过程等） 支持过程：用来辅助核心过程实现的过程，我们叫支持过程（如设备管理，不合格品管理、量具管理等）管理过程：用来监控核心及支持过程的过程，我们叫管理过程（如目标管理、内审、预防管理、客户满意度等） 乌龟图基本功能：用来分析过程: 用来稽核过程用来规划过程 结果：建立指标效果、效率用什么方法：流程、标准、程序、工具IN OUT用什么资源：设备、硬件、软件、知识与谁有关，职位、权限、资质IATF16949 TRAININGIATF重要变化 .结 构 变 化 .重 要 变 化 ： 由 应 编 制 形 成 文 件 程 序 改 为 形 成 文 件 信 息 （ 程 序 文 件 、 指 导 书 ， 表 单 ） .强 调 风 险 的 思 维风险：不确定目的：降低机会 消灭风险 转移风险方法：识别风险事件评估风险采取措施评估风险的有效性标准化风险分析法：SWOT法过程分析法内外环境法FMEA法（新产品开发阶段）事件法第四章，组织环境：内 容 梗 概 ： 改 进 如 何 建 立 一 个 文 件 化 的 品 质 管 理 系 统4.1识 环 境 ： 在 品 质 手 册 中 识 别 公 司 所 处 的 外 部 环 境 ， 从 而 为 建 立 系 统 提 供 帮 助 。外部环境通常包括国际的、国家的、地区的、行业的，政治的、经济的，法制的，技术的环境。内部的环境包括，人员的结构，文化层次，宗教信仰4.2了 需 求 ： 理 解 相 关 方 的 需 求 和 期 望相关方是指客户、股东、供应商、员工、政府机构、监管机构、行业协会、在手册中识别相关方的期望并加以评估是否将其纳入品质管理系统。4.3定 范 围 ： 确 定 质 量 管 理 体 系 的 范 围产品部门制造场所支持场所条款的删减情况（只允许删除8.3有关产品设计的部分，如8.3.2.3，8.3.3.1 ，8.3.5.1 ）必须将客户的特定要求纳入到公司的质量管理体系范围4.4建 系 统 ：识别公司品质管理系统所需要的所有过程，并确定COP，SP，MP对这些过程进行过程分析，确定输入、输出、权责、衡量指标及涉及的条款和展开的程序文件确定这些过程与过程之间的关系吗，并建立关系矩阵依照过程所展开的文件进行实施并不断的进行改进4.4.1.1 在 过 程 分 析 活 动 中 ， 必 须 考 虑 在 输 入 的 部 分 明 确 顾 客 及 法 规 的 要 求4.4.1.2 产 品 安 全可以不建立安全管理过程，但必须建立安全管理程序在程序中规定以下事项任命产品安全代表识别产品安全有关的法规识别产品安全的特殊特性并展开到DFMEA、图纸、CP、 PFMEA若客户有特殊批准必须客户的要求实施必须将产品安全标示在供应链中传递必须在制造过程中实现可追溯性规划产品安全失效时的处理对策包括升级程序第五章，领导作用：内 容 梗 概 ： 如 何 规 划 最 高 管 理 层 的 职 责 及 将 这 些 职 责 如 何 分 配 给 公 司 的 各 个 部 门 及 相 关 岗 位（ 不 需 识 别 过 程 ， 不 需 要 二 阶 程 序 文 件 ） 。*团队的概念：共同的利益共同的理想5.1.1 在 手 册 中 规 划 最 高 管 理 者 的 职 责5.1.1.1 在 手 册 中 确 定 公 司 的 社 会 责 任 方 针5.1.1.2 必 须 对 COP、 SP、 MP建 立 衡 量 指 标5.1.1.3 在 进 行 过 程 分 析 时 ， 明 确 过 程 的 责 任 岗 位5.3 组 织 的 岗 位 、 职 责 和 权 限规划公司的组织架构规划各部门的职责规划各岗位的职责规划管理者代表的职责，可以将其职责进行分配任命顾客代表并将其职责进行分配，如参与产能分析、物流规划、客户门户网站访问、客户计分卡的获取在品管的职责里，规划相关的职责授权品管停产、停止出货的权限向改善的责任者报告不合格的相关信息若有多个班次，必须在每个班进行指定，以确保品质的有效控制第六章，策划：内 容 梗 概 ： 如 何 优 化 品 质 管 理 系 统 并 建 立 目 标 ， 增 强 顾 客 满 意 度6.1.1 识 别 风 险 ， 依 照 风 险 进 行 风 险 管 理6.1.2.1在 进 行 FMEA研 究 时 ， 必 须 从 产 品 召 回 、 退 货 、 维 修 、 投 诉 、 报 废 、 返 工 识 别 失 效 模 式 来 进 行 研 究 6.1.2.2预 防 措 施 ， 建 立 纠 正 及 预 防 措 施 管 理 程 序 ，*在 6.1可 以 建 立 一 个 过 程 ， 这 个 过 程 可 以 建 立 两 个 程 序 ： 风 险 管 理 程 序 和 纠 正 预 防 措 施 管 理 程 序 。6.1.2.3 应 急 计 划应急计划的目的：在紧急状况下保障供货常见的紧急状况有：关键设备故障、外部服务终端、停水、停电、人员短缺、基础设施破坏、火灾、常见自燃灾害针对紧急状况制定应急措施，并在可行时进行测试措施的有效性每年必须召集跨部门小组进行评审并决定是否需要更新（最高管理者必须参加）当紧急状况发生时，必须通知客户或其他相关方紧急状况下生产的产品必须重新检验6.2 质 量 目 标 及 其 实 现 的 策 划建立目标管理过程及目标管理程序制定公司的年度目标，年度目标的相关要求有必须考虑客户的要求必须考虑相关方的要求，如集团的要求、政府的要求目标并考虑客户层面、内部绩效层面、财务层面、人员成长层面年度目标必须展开到相关过程，相关部门及岗位目标必须展开PDCA（4W1H） 6.3 变 更 的 策 划 ， 在 手 册 中 进 行 说 明 即 可变更的时机，如组织的更改，产品范围变更、生产地点变更、设计责任变更等等第七章，支持：内 容 梗 概 ： 如 何 为 过 程 的 有 效 实 施 提 供 帮 助 ， 包 括 人 、 资 源 、 文 件 系 统7.1.2 人 员 （ 招 聘 管 理 ， 识 别 过 程 ， 定 指 标 ）7.1.3 基 础 设 施 ， 在 新 产 品 开 发 对 制 造 生 产 场 所 进 行 布 局 规 划 ， 具 体 参 照 车 间 平 面 图建筑物和相关设施设备，包括硬件和软件（制造行业重点关注设备的保养 ）运输资源信息和通迅技术7.1.4过 程 运 行 环 境 ， 制 造 行 业 应 重 点 关 注 产 品 所 需 要 的 物 理 环 境 ， 如 温 度 、 热 量 、 湿 度 、 照 明 ， 公 司 应 识 别这 些 因 素 并 加 以 管 控社会因素心理因素物理因素7.1.4.1 5S管 理 （ 整 理 、 整 顿 、 清 扫 、 清 洁 、 素 养 ， 其 中 素 养 最 重 要 ）7.1.5 监 视 和 测 量 资 源量具的校验管理量具的校验分内校，外校（送外校验），免校，游校（下厂校验），原厂校从追溯的角度可以分校准（具有参考性）、检定(一般具有法制性或者强制性)，跟法律法规相关的量具必须要检定测量器材的研究在新产品开发阶段，对特殊特性进行MSA研究，在量产阶段对针对控制计划做所有测量系统进行研究，并优先使用客户指定的方法实验室的管理针对内部实验室必须建立实验室的基本清单，包括实验室的范围，人员资格，使用方法，设备参考的国家或国际的标准针对外部实验室，必须通过ISO17025的认证，获取证书并保持有效，否则报请客户批准7.1.6 组 织 的 知 识 ： 针 对 知 识 承 载 的 载 体 进 行 管 理 （ 包 括 专 利 ， 标 准 ）7.2 能 力 ： 培 训 管 理 ， 培 训 的 目 的 ， 确 保 符 合 资 质 要 求7.2.1 重 点 关 注 特 性 人 员 的 培 训 ， 如 内 审 员 、 量 具 管 理 者 、 设 计 人 员 、 品 管 人 员 、 汽 车 工 序 的 作 业 员 、 实 验室 人 员7.2.2 重 点 关 注 以 顾 客 为 导 向 的 培 训 及 临 时 工 的 培 训7.2.3讲 内 审 人 员 的 资 质 要 求 ， 规 定 在 文 件 中7.2.3讲 第 二 方 审 核 员 的 资 质 要 求 ， 规 定 在 文 件 中 （ 没 有 保 持 的 要 求 ）7.3 必 须 建 立 激 励 管 理 程 序 ， 规 定 或 者 规 划 公 司 的 激 励 方 式 以 提 高 员 工 满 意 度 ， 并 对 员 工 满 意 度 进 行 调 查 ，汇 总 更 新 改 善7.4 沟 通 ， 4W1H7.5.1 形 成 文 件 的 信 息必须建立品质手册，并在手册中规定对标准的引用过程的识别 过程的关系客户特殊要求的展开依照过程建立相关的文件7.5.2 对 文 件 的 制 定 做 出 规 定 ， 重 点 关 注 格 式 要 求7.5.3 即 文 件 和 记 录 管 理 ， 包 括 分 发 控 制 ， 回 收 管 理 ， 储 存 管 理 ， 版 本 管 理 ， 报 废 管 理 ， 使 用 管 理7.5.3.1 在 记 录 管 理 文 件 中 规 定 记 录 的 保 存 期 限 ， 即 零 件 有 效 性 加 一 年 ,优 先 针 对 客 户 及 法 规 要 求7.5.3.2.2 针 对 客 户 的 技 术 规 格 ， 无 论 是 新 要 求 或 更 改 的 要 求 必 须 在 十 个 工 作 日 内 评 审 结 束 ， 并 进 行 分 发 管 控及 使 用第八 章，运行：内 容 梗 概 ： 如 何 制 造 出 符 合 客 户 要 求 的 产 品8.1新 产 品 的 策 划 ， 包 括 8.28.78.1.1 利 用 APQP的 方 法 来 进 行 产 品 实 现 的 策 划8.1.2 保 密必须针对客户的技术或商务信息进行保密管理尤其关注客户的新产品，必须与相关人员签订保密协议8.2.1 顾 客 沟 通针对与客户有关的所有事项，必须与客户进行沟通以客户的支持与客户沟通时，必须采用客户规定的方式进行沟通，包括格式、语言、形式8.2.2 必 须 与 顾 客 确 定 产 品 有 关 的 所 有 要 求 ， 包 括 品 质 、 售 后 服 务 、 运 输 、 法 规 、 环 境 、