XXXX 即 食 产 品 加 工 厂 项 目可行性研究报告XXXX 食品有限公司二 O 一一年七月1第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称：XXXX 即食产品加工厂项目1.1.2 承办单位概况：XX 镇 XX 食品有限公司是一家个人投资企业，筹办于 2011 年 7 月，公司注册资本 100 万元，公司地址位于 XX 市 XX 镇，公司主要经营范围：针纺织品及原料、机动车零配件、橡胶及制品、建材、食品饮料、装饰材料、农副产品、海水产品加工销售、特色水果蔬菜销售加工、房地产开发经营及物业管理等。公司拥有资产 1000 多万元，员工 50 多人。公司成立以后，将充分发挥 XX 市和 XX 镇沿边沿海的地缘优势和资源优势，以橡胶、水产品、农副产品等购销加工为主营业务，努力使公司由小到大，茁壮成长，努力为国家和地方提供了更多税费，并根据市场实际。企业由贸易为主拓展到旅业、餐饮业、娱乐、农副产品、海产品加工、保健等行业并的多元化企业集团。1.1.3 可行性研究报告编制依据（1） XX 即食产品加工厂项目建议书 ；（2） XX 市实施西部大开发战略总体规划 ；（3） XX 市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 ；（4） 广西农产品加工业发展规划 ；2（5） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） （中国计划出版社） 。1.1.4 项目提出的理由（1）项目背景农产品加工业是国民经济的重要产业，在国民经济发展中具有十分重要的地位和作用。广西有丰富的农业资源，许多农产品在全国占有重要的位置，已成为我国甘蔗、水果、蔬菜、畜禽、水产品、速生丰产林、香料、中药材等农产品重要生产基地，发展农产品加工业具有优越的资源条件，市场前景广阔。广西壮族自治区人民政府关于促进农产品加工业发展的意见指出：加快农产品加工业发展，是充分发挥我区资源优势，发展特色经济，推进国民经济结构战略性调整，提高产业竞争力，迅速扩大经济总量的重要途径。加快农产品加工业发展，可以拓宽农产品销售渠道，延长农业产业链，实现农产品多重增值，加快农村剩余劳动力转移，对促进农业发展，繁荣农村经济，增加农民收入具有十分重要的意义。但是，我市农产品加工业发展滞后，基础较差，水平低，规模小，已成为制约农业及农村经济发展的重要因素。XX 市濒临北部湾。北部湾面积 12.93 万平方公里，是我国著名的拖网渔场，是 XX 市海洋捕捞作业的主要渔区，渔业资源丰富。计有海洋鱼类 500 多种，虾类 36 种，头足类近 50 多种，蟹类近 20 多种，还有种类众多的贝类和其他海产动物、藻类等。鱼类总资源为 75 万吨，总捕捞量约 40 万吨。XX 市海岸线长达 584 公里，浅海滩涂面积 52 万亩，适宜发展海水养殖。XX 市拥有企沙、渔 氵 万 、双墩、潭吉、竹山等渔港，其中企3沙渔港是广西第二大渔港，而潭吉、竹山是 XX 镇的主要渔港。2010 年，XX 镇水产品产量超过 20 万吨，增长 3.54%，其中淡水产品产量 3.65 万吨，增长 5.17%；海水产品产量 16.69 万吨，增长 1.19%。XX 市现有水产品加工企业 6 家，年加工能力为 0.93 万吨。多为个体、私营企业，规模小，主要是初级加工产品。及加工技术落后全市海产品加工比例仅占总产量的 25%，海产品及农副产品加工相对滞后，已成为制约农业及农村经济发展的重要因素之一。因此，很有必要加快 XX 市海产品加工工业发展步伐，促进 XX 镇以致 XX 市的经济发展。（2）项目建议的必要性该项目建设具有重要的经济和社会意义，主要体现在以下几方面：第一，项目建设是实施广西农产品加工业发展规划的需要。发展农产品加工业是经济结构战略性调整的重要带动力量，是解决“三农”问题的有效途径，是加快工业化的重要措施，是提高人民生活水平和质量的需要。 广西农产品加工业发展规划（20032010 年） 指出：水产品加工要“初加工与深加工相结合，采用保活、保鲜、冰鲜、冷冻等技术发展中高档水产品初加工，利用海洋低值水产品发展精深加工” 。在布局重点方面， “海产品加工以北海、钦州、XX 市现有的企业为基础，大力引进投资和项目业主，发展大型加工企业” 。本项目的建设，对实施广西农产品加工业发展规划具有重要意义。第二，项目建设是实施 XX 市西部大开发战略的需要。实施西部大开发战略，加快西部地区发展，是我国现代化战略的重要组成部分，是党中央总揽全局、面向新世纪作出的重大决策，也是一项长4期的战略任务。认真贯彻落实中央的这一重大战略决策，对于 XX 市加快现代化建设步伐，不断增强综合实力，逐步缩小与发达地区差距，具有重大经济意义。 XX 市实施西部大开发战略总体规划要求：按照规模效益和产业化的要求，大力发展农产品加工工业。 “十五”期间，要相应建立粮油、海产品、畜禽、肉桂、八角、金花茶、水果等农产品加工基地，大幅度提高农产品的附加值。搞好水产品深加工与流通，形成海产品生产加工、保鲜和流通配套体系。到 2010 年，形成广西大型海产品生产加工基地和海产品批发交易中心。本项目的建设，正是实施上述规划的具体表现。第三，项目建设有利于发挥 XX 市和 XX 镇沿海资源优势，填补 XX市海产品加工空白，加快 XX 镇农村经济发展步伐。广西 XX 镇位于我国大陆 海岸线最西南端，东南濒临北部湾，西面于越南接壤，是广西乃至中国通往越南以及东南亚最便捷的通道，也是中国与东盟唯一海陆相连的口岸城市。 XX 是国家一类口岸，是国家沿海开放城市。1992 年，国务院特区办批准设立 4.07 平方公里的边境经济合作区，陆地边境线长 27.5 公里，海岸线长 50 公里。总面积 540.7 平方公里，总人口 11 万人，是我国京族的唯一聚居地。市人民政府驻 XX 镇。北部湾位于东经 110以西，北纬 17以北，面积 12.93 万平方公里，是我国南海的良好渔场，海洋鱼类计有 500 多种。XX 镇拥有沿海潮间带滩涂面积33 万亩，5 米等深线内的浅海面积近 20 万亩，是发展海水养殖的理想地区。1998 年全食海水产品总量 20.73 万吨，其中海水捕捞产量 16.47 万吨，海水养殖 14.26 万吨。而在海产品加工方面，该市还停留在普通粗加工上5面，对于海产品的精深加工，高附加值加工，可以说 XX 镇还是一个空白。第四，项目建设对支持和促进 XX 镇水产品捕捞和养殖生产的发展，提高渔业产值，具有十分重要意义。水产品加工和综合利用的发展，不仅提高了资源利用的附加值，而且还安置了渔区大量的剩余劳动力，并且带动了一批相关行业如加工机械、包装材料和调味品等的发展，具有明显的经济效益和社会效益。因此，项目建设非常必要。1.1.5 项目拟建地点本项目建设地点位于 XX 镇和平镇和平工业园。和平工业园位于 XX镇和平镇政府所在地和平镇西南面，园区规划总用地 4.8 平方公里，其中一期开发用地面积 2.6 平方公里。目前已平整土地 500 多亩。主要建设造纸、香料、海产品加工、医药等技术含量高，综合性的现代化花园式轻型工业园区。1.1.6 项目预期目标项目一次规划，分期建设，项目建成后，一期年生产能力为 2500 吨，其中海鲜冰鲜 2000 吨，海鲜方便食品和海鲜干制产品各 500 吨，二期在一期的基础上扩大方便食品的开发生产规模，增加农副产品深加工和冷藏加工处理能力 5000 吨/年建成后，达产期总生产规模为 75000 吨/ 年（生产负荷 100%） 。1.1.7 项目主要建设条件（1）市场条件6我国目前的海产品加工比例仅占总产量的 30%左右，广东省为 20%，广西仅为 6.83%，还比不上湛江市的 9.3%，XX 市大约只有 2.5%左右。中国加入 WTO 后，预计我国的水产品加工能力还有较大的提高，而对广西来说，入世与西部大开发的双重机遇，必将推动我市及周边地区水产品加工能力的进一步发展。XX 市目前还没有一家海产品精深加工企业，市场上的休闲小食品、风味水产食品、方便水产食品等大多是从广东、福建、湖南等地购进乃至国外进口销售，而这些地方的加工原料有相当一部分是从我市购进的，这就造成了生产成本高，产品销售价格相应偏高。因此，项目建设市场前景广阔。（2）资源条件XX 市适养面积宽广， 20 米等深线以内的浅海滩涂面积约 231.6 万亩，其中滩涂面积 36.7 万亩，0 至 5 米等深线间的水域面积 45.4 万亩，目前已开发利用的浅海滩涂面积约 24 亩。全市还有内陆淡水水域面积 25 万亩。水产物种资源丰富，海水中，有鱼类 500 多种，虾类 36 种，海蛇 20 多种，软体动物约 95 种，贝类、藻类不计其数。经济价值较高的有鲨鱼、赤鱼、鱿鱼、石斑鱼、鳝鱼等，以及海珍品青蟹、对虾、海蜇、大蚝、珍珠。淡水中，淡水鱼类 200 种，主要有鲤鱼、草鱼、鲢鱼以及龟鳖等水生动物。近几年 XX 市的渔业有了长足发展， 2001 年全市的渔业总产量达 40.34 万吨，建立了对虾、牡蛎、大蚝、珍珠等养殖基地，渔业经济逐渐发展成为全市海洋经济的主导产业。（3）自然条件7XX 市 地 理 位 置 为 东 经 10647 13 10740 49 ， 北 纬 2222 20 2259 56 ， XX 市北距南宁市 143 公里，东距钦州市 53 公里、北海市 153 公里、湛江市 317 公里，西距边境城市 XX 镇 40 公里。海岸线长 584 公里，边境线长 230 公里，总面积 6300 平方公里。XX 市地处祖国南部沿海与西南腹地的结合部，南濒北部湾，面向东南亚，背靠大西南，东邻粤港澳，西与越南相连，特别是 XX 镇国家一类口岸与越南向通，直通东盟国家区位优势十分突出。既可与越南进行边贸和经济技术合作，又为我国商品及原材料进出东南亚市场提供了便捷陆路门户。（4）社会经济条件2001 年，XX 市全年完成国内生产总值 62.14 亿元，同比增长 8.8%。其中第一产业增加值 20.14 亿元，增长 3.3%；第二产业增加值 17.8 亿元，增长 14%，第三产业增加值 24.71 亿元，增长 10.1%。经济运行质量和效益较好。财政收入快于国民经济增长。全年完成财政收入 4.53 亿元，增长9.66%，其中地方财政收入 3.61 亿元，增长 10.85%。工业经济效益明显提高。国有及规模以上工业总产值增长 19.78%，实现利税增长 109.84%，经济效益综合指数提高 15.33%。1.2 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表 1-18表 1-1 主要技术经济指标表序号 名 称 单位 数值 备注1 工厂占地面积 m2 153334 一期规划 20 亩2 本项目建筑面积 m2 67003 建设期 年 14 劳动定员 人 1205 年产量 吨 30005.1 保鲜冷冻海产品 吨 20005.2 海产干制品 吨 10006 项目总投资 万元 2723.16.1 固定资产投资 万元 1484.96.2 流动资金 万元 1207.97 年销售收入 万元 78408 年销售税金及附加 万元 326.19 投资回收期（税后） 年 4.9 含建设期 1 年10 投资利润率 % 23.2911 投资利税率 % 34.5412 财务内部收益率（税后） % 28.6713 财务净现值（税后） 万元 21966.81 ic=10%14 借款偿还期 年 4.9 含建设期 1 年9第二章 市场预测2.1 市场分析水产品加工和综合利用是渔业生产活动的延续，它随着水产捕捞和养殖生产的发展而发展，并逐步成为我国渔业内部的三大支柱产业之一。多年来，我国水产加工业发展迅速，一个包括渔业制冷、冷冻品、鱼糜、罐头、熟食品、干制品、腌熏品、鱼粉、藻类食品、医药化工和保健品等产品系列的加工体系已经形成。