江 苏 金 土 地 建 设 集 团 有 限 公 司管理制度名称 办公消耗品管理办法文件编号：JTD-CW-06编 制：谈建华 批 准：瞿海松 发布日期：2013-11-011 目的为加强办公易耗品日常管理，树立全员节约意识，特制订本办法。2 范围公司办公消耗用品的申请、采购、入库、保管、发放、领用。3 定义办公消耗用品包括：办公文具用品、办公设备耗材、清洁用品、生活用品、接待用品(含烟酒)等。4 内容41 采购：行政部根据每月库存存量，填写请购单 ，附上库存明细，呈公司分管领导审批。行政部根据核准的请购单，寻找供应商，经过比价议价，确定性价比高的供应商进行购买，各部门不得自行购买办公消耗用品。特殊用品急需时，由使用部门提出申请，经公司分管行政部领导核准后，行政部进行采购。42 验收与入库：行政部采购员采购到库时，填写入库单，保管员负责检验及签收入库。43 保管：仓库保管员应妥善保管各项办公消耗品，各类物品要分类摆放整齐，领用物品实行先进先出，仓库钥匙妥善保管，如果有事请假等，必须交与本部门代理人保管，待回公司后再实行交接。44 领用：441 各部 门根据本部门办公消耗品的使用情况，填写领料单，经各部门分管领导批准后交行政部，行政部根据领料单进行发放。442 对一些需要管制的消耗品(见清单)必须以旧换新，各部门在领用时属个人保管的物品，在领用时，必须登记在个人名下，在人员离职时，必须进行物品的收交。443 对管制消耗品遗失或使用不当、人为损坏必须由个人负责赔偿。45 退库:各部门在领用办公消耗品后，如发现多余或不需使用时，必须将物品退回仓库，并填写红字领料单，以便仓库做领用冲账处理。 46 付款:行政部在申请付款时，填写付款审批单 ，附上发票、请购单、入库单，经核准后，财务进行付款。5 账目监督行政部每月 5 日提出上月办公消耗用品入库、领用、结存报表并附上领料单交财务部审核，由财务部负责进行仓库料账监督与盘点，并对出现的问题提出处理意见。6 附件管制消耗品清单品 名 管制类型硒鼓 以旧换新U 盘 以旧换新及个人保管拖线板 个人保管函数计算器 个人保管鼠标及键盘 以旧换新重型订书机 个人保管