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质量事故定义和报告程序1、 适用范围 本标准适用于对产品事故的处理。 2、 职责 21 产品事故第一发现者:发现事故立即采取补救措施,并详细记录事故情况。 22 事故发生部门主管:立即组织相关人员对产品事故的现场进行处理,防止事故蔓 延,并调查事故发生原因,提出采取的补救措施。 23 品管部经理:组织相关部门经理展开事故调查,并汇总意见,提出采取的补救措 施,报送总经理。发生重大质理事故时,到现场参与抢救,对事故的处理结果进行确认。 24 相关部门经理:调查事故情况并提出建议采取补救措施。发生重大质理事故时, 到现场参与抢救。 25 总经理:负责质理事故最终决策,发生重大质理事故时,到现场指挥抢险。 26 执行部门经理:组织实施事故处理。 27 现场品管员:对处理过程进行监督、检查。 3、 内容 31 产品事故的定义与划分 31 1 事故导致生产或供应不安全,非法或不符合标准的产品的事件 31 2 事故产生的原因:1)关键服务的中断如水、能量、员工;2)事件,例如洪水,火灾和自然灾害:3)恶意污染或蓄意破坏。 31 3 潜在的产品事故处理依纠正预防措施控制程序执行。 32 处理事故的原则 32 1 任何时候都应坚持预防第一,尽量避免产品事故的发生。 32 2 重大产品事故立即由品保部向产品监督管理部门和客户报告。 32 3 事故发生后必须做到以下几点: 32 3 1 事故原因应调查清楚,并有文字记录; 32 3 2 事故应得到妥善处理,并有文字记录; 32 3 3 检查和回顾,完善防范措施。 33 产品事故处理过程 33 1 事故现场的紧急处理 33 1 1 事故发现者或事故发生部门应立即采取补救措施,防止事故蔓延。 33 1 2 发生重大事故时,由总经理到现场指挥,品保部及相关部门经理共同参 与,必要时应设警戒线。 33 1 3 事故发现者或事故发生部门有义务保护现场,提供有关凭据。 33 2 事故调查 33 2 1 产品事故发生后,由当事部门第一发现者在产品事故调查处理报告 上如实记录事故情况并签名,当事部门主管及经理签名确认后,报送品管部,该行动应在事故发生后 6 小时内完成。 33 2 2 品管部经理到现场作事故再确认后,在产品事故调杳处理报告上填 写事故性质,该行动应在事故发生后 12 小时内完成。 33 2 3 品管部经理组织相关部门经理展开事故调查,并审批记录,复检同批留 样,通常还因考虑以下方面: A 人员因素:如培训状况、业务水平、操作技能、身体状况、其它; B 设备因素:如运行状况、记录、模具与安装、其它; C 物料因素:如品种、数量、规格、批号的准确性、原料、半成品的检验情况、物料供应量的产品审核、其它; D 环境因素:如温度、湿度、空气洁净度、清场及清洁情况; E 工艺因素:如 SSOP 的正确性、工艺规程的正确与可行性、工艺布局合理性; 若为处部产品事故,在进行上述考查时还应调查以下方面:运输情况、销售方的贮存情况 33 3 事故调查完毕,由品管部经理将结果汇总后,填写产品事故调查处理报告送交总经理审批,总经理审核完后转交执行部门。 33 4 事故处理及结果确认 33 4 1 由事故处理小组组长负责组织事故处理,小组成员的名单及职责见(产 品追踪/ 召回/事故管理小组职责及架构图) 。 33 4 2 由现场品管员对整个处理过程进行监督/ 检查。 33 4 3 处理完毕后由执行部门经理在(产品事故调查处理报告)相应栏中填写 执行结果后,返回品管部经理。 33 4 4 品管部经理对执行结果进行确认,并签署意见后将(产品事故调查处理 报告)作为产品产品档案进行归档保存,并建立产品事故统计台帐。 33 4 5 产品事故中出现的不合格品按照(不合格品控制程序)处理。 33 4 6 重大产品事故应向主管部门及客户进行报告。 34 产品事故的发现,调查,审批应在 6 个工作日内完成,产品事故的处理及确认 应在 3 个工作日内完成,重大产品事故在 24 小时内报告主管部门及客户。 35 若产品事故已经有结果,顾客已经收到不符合项产品,公司应立即通知顾客,并启动(产品召回程序) 4、 相关文件 41 不合格品控制程序。 42 产品召回程序 5、 相关表格 产品事故调查处理报告
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