- 1 -法律法规和标准法律法规培训记录单位名称 类别主讲部门 主讲人 日期受教育部门（人员）参加人数- 2 -教育内容：部门负责人 记录人法律法规和标准法律法规定期修改记录序号 法律法规名称 发布日期 修订日期 主要修订条款 备注- 3 -法律法规和标准文件发放记录文件资料名称文件编号 发放形式纸张 Email- 4 -文件类型 审 核 批 准 发文部门 发放人 发放日期序号 收文部门 份 数 签收人 签收日期 备 注12345678910111213141516171819202122- 5 -法律法规和标准法律法规及其他要求符合性评价记录法规名称 颁布部门适用部门 实施日期条款 主 要 内 容 执行情况 符合情况- 6 - 7 -法律法规和标准适用的法律法规及其他要求清单序号 名称 实施日期 颁布部门 适用条文 备注- 8 -机构和职责安全生产责任制目标考核记录被公司考核（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职 工工作、生活 环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见- 9 - 10 -机构和职责安全生产责任目标奖罚台帐金额（元）序号 时间 被奖罚单位或个人 奖罚原因及依据 奖 罚被奖罚单位或个人签字- 11 - 12 -机构和职责安全资源配备使用记录序号 所需资源名称 配备数量 使用时间 用途 备注- 13 -机构和职责安全生产委员会会议记录会议名称 时间 会议记录会议主持 地 点参加人员缺席人员会议内容- 14 -机构和职责领导干部带班记录带班时间 班次 进入时间 离开时间 带班期间现场情况 带班领导 备注- 15 -机构和职责领导干部带班考核记录零点班 八点班 四点班日期带班领导 在班时间 考核情况 带班领导 在班时间 考核情况 带班领导 在班时间 考核情况- 16 - 17 -机构和职责安全生产责任制考核记录序号 被考核部门（人员） 奖励情况 考核结果 处罚情况 考核时间- 18 -机构和职责安全生产费用台帐年度 日期 项目说明 费用提取金额（元） 费用合计金额（元） 结存金额（元） 备注- 19 -机构和职责安全专项费用使用申请表申请部门： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质 投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度董事长总经理主管领导财务部安全部审批意见部门领导备注、1、 应列入安全费用的物资名单：工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全 带、安全 绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品 （2）应列入安全费用的支出： 教育、检测、体检、安全 设备设施维修、 劳保用品、安全评价、培训、安全活动等费用。（3）法律、法规规定的其它要求。- 20 -机构和职责从业人员工伤保险统计表序号 姓 名 入厂日期 车 间 岗 位 缴纳保险日期- 21 -机构和职责安全生产保险考核记录序号 车间 姓名 考核原因 考核情况 考核时间- 22 -机构和职责安全标准化自评台帐- 23 -机构和职责安全标准化检查情况统计表- 24 -机构和职责安全达标检查记录- 25 -机构和职责安全员例会记录会议名称 时间 会议记录会议主持 地 点参加人员缺席人员会议内容- 26 -机构和职责调度会会议记录会议名称 时间 会议记录会议主持 地 点参加人员缺席人员会议内容- 27 -机构和职责安全生产例会会议记录会议名称 时间 会议记录会议主持 地 点参加人员- 28 -缺席人员会议内容机构和职责厂级领导值班记录日 期 值班领导（签字）值班人员- 29 -值班记事机构和职责车间领导值班记录日 期 值班领导（签字）- 30 -值班人员值班记事机构和职责安全检查考核记录- 31 -金额（元）序号 时间 被考核单位/个人考核原因/依据奖 惩单位/个人签字- 32 -风险管理风险评价表风险级别评价序号活动 点/工序/部位危险源及其风险涉及部门 事 故 发 生 的可 能 性 （L）人 员 暴 露 于 危 险 环境 的 频 繁 程 度 （E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC风险级别是否重大风险 控制方法- 33 -风险管理风险分析记录作业活动 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 所在车间- 34 - 35 -风险管理风险管理培训记录单位名称 主讲部门 主讲人教育类别 教育日期受教育部门（人员） 参加人数教育内容：- 36 -风险管理风险管理培训签到表序号 姓 名 单 位 序号 姓 名 单位- 37 -风险管理风险管理培训效果评估表部门： 编号：培训项目 培训对象培训时间 培训教师培训简况：(包括内容、教材、考核情况等)学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、 评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员 部门 职务或职称- 38 - 39 -风险管理重大风险控制清单序号 活动 点/工序/部位危险源及其风险 风险级别 涉及部门 控制方法12345678910111213141516- 40 -风险管理重大风险清单标 准 临界量（ t） 实际储 存量 t）序号活 动 点/工序 /部位危险源及其风险 涉及部门生产现场 储存区 生产现场 储存区是否重大风险 级别 备注- 41 -风险管理危险源调查表序号活 动 点/工序 /部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态 状态 责任部门 是否受控 是否守法 控制方法 备注- 42 -风险管理风险控制岗位明细表序号 危险源及其风险 风险级别 活 动点/工序/部位控制措施 执行措施文件编号- 43 - 44 -风险管理风险评价会议记录时间 地 点会议主持 会议记录议题参加人员缺席人员会议内容- 45 - 46 -风险管理隐患排查治理台帐检查日期检查单位 隐患名称 原因分析 整改措施计划完成时间整改负责人整改确认人确认日期备注- 47 - 48 -风险管理隐患排查治理记录 部门/项目: 编号:整改单位 受检查时间整改单位负责人 整改单位安全员整改部位和整改内容:整改措施: 整改负责人:隐患整改情况报告:主管部门意见:- 49 -整改验收人:参加检查人员：风险管理隐患整改通知书单位：月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究， 现提出如下整改意见：隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人 要求完成时间签收人 签收日期接到通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。 下达部门盖章年 月 日编制单位： 签发人：- 50 -整改措施落实情况：整改负责人： 整改日期：跟踪验证结果：验证人： 验质日期：- 51 -风险管理重大隐患治理台帐（五到位）序号检查时间 隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注- 52 - 53 -风险管理重大隐患项目档案编 号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位 可能发生的危害治理到位前的安全方法措施评价报告技术结论评审意见治理时间表重大隐患治理概况责任人验收报告消除验收情况验收人员- 54 -验收时间- 55 -风险管理重大危险源设备、设施定期检查记录序号 检查内容 检查情况 发现问题处理情况 现状评估1234567891011121314151617181 储罐压力、温度、液位是否正常。 2 各部件、安全装置、腐蚀装置、仪器仪表是否完整，是否有效正常运行。 3 阀门及各连接部位有无渗漏、泄漏。罐体、容器有无明显变形、鼓包。 4 容器及其连接管道有无震动、磨损等现象。 5 安全装置和计量器具表面是否被油污和杂物侵盖，是否达到防冻、防晒、防雨淋的要求。 6 压力表、安全阀是否在规定的使用期限内，其精度是否符合要求，是否进行调校和更换。取压管有无泄漏或堵塞。 7 泄漏监测和喷淋装置是否有效正常运行。 8 空气呼吸器是否完好，整洁， 压力是否正常。9 灭火器、消防栓、消防箱、水带、水枪、扳手等消防器材是否完好有效。10 车辆停放是否规范，是否保持通道畅通。 11 槽车是否配置押运员，押运员是否持有证件，驾驶员和押运员对粗苯的危险性是否了解。- 56 -12 槽车灭火器、阻火器等安全装置是否齐全效。槽车罐体是否在检验有效期内。风险管理安全监控设施报警设施台帐序号 设备名称 型号 生产厂家设备数量“MA”证书编号安装时间升级改造时间在用设备数量备用设备数量备注- 57 - 58 -风险管理重大危险源检查评估表年 月 日序号 重大危险源点 检查情况 发现出来问题情况 现状评估12345678910审核： 检查评估人：- 59 -风险管理重大危险源应急演练记录预案名称 演练地点组织部门 总指挥 演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际 演练 桌面演练提问讨论式演练全部 预案 部分演练实际演练部分：物资准备和人员培训 情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改人员到位情况迅速准确 基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责 明确，操作熟练 职责明确，操作不 够熟练职责不明，操作不熟练物资到位情况现场 物资充分，全部有效 现场准备不充分现场物资严重缺乏个人防护： 全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人 员防护不到位演练效果评审协调组织情况整体组织：准确、高效 协调基本顺利，能 满足要求 效率低，有待改进抢险组分工：合理、高效 基本合理，能完成任 务效率低，没有完成任务- 60 -实战效果评价达到 预期目标基本达到目的，部分环节有待改进 没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：报告及时联系不上消防部门：按要求协作行动迟缓医疗救援部门：按要求协作行动迟缓周边政府