修正版1.目的 为使本公司进料、生产、成品中的不合格品得到有效的控制，防止未经评审处理的不合格品投入生产、使用和交付。2.适用范围2.1 进货原物料、零配件、托外加工不合格品的控制和处理。2.2 工序不合格品的控制和处理。2.3 成品不合格品的控制和处理。3.定义3.1 不合格品:没有满足某项控制要求的产品。3.2 可疑产品:在检验过程中合格与否难以判定的产品,可疑产品一律以不合格品处理。3.3 废品:操作者自检出的或制程品管检验后确认需报废处理的产品。3.4 返修品:不符合工序技术要求,但经本工序或下道工序加工后能成为合格品或客户能让步接收的产品。3.5 返工品： 不符合工序技术要求,但经本工序或下道工序加工后能成为合格品的产品。4.职责4.1 各部门负责各自职责范围内不合格品的标识和隔离工作, 品保人员负责查核不合格品的标识和隔离工作，并及时向主管报告不合格情形。4.2 品保人员会同相关单位负责对不合格品进行评审，并作出相应的处理决定，经主管确认后实施 (必要时，处理决定应报管理者代表或总经理批准后实施)。4.3 责任部门负责依评审决定实施对不合格品的处理。修正版5.作业程序5.1不合格品管制流程流程权责重点说明相关记录/支持文件不合格品发现相关部门1)不合格品包括：进料、制程、成品、库存及客退品；隔离放置/标识相关部门2）所有的不合格品、材料都必须隔离放置并依产品鉴别和追溯程序进行标识；产品鉴别和追溯程序处理相关部门3）不合格品的处理方式：A、原材料、零配件、托外加工品不合格品的处理依5.2执行B、工序不合格品的处理：工序不合格经品保主管确认需返工、返修时依返工、返修及报废作业管理办法执行；返工、返修后的产品须经制程品保人员重新检验确认合格后方可转入下道工序；工序不合格品经评审需报废时，由责任部门提出申请，按返工、返修及报废作业管理办法执行。C、成品不合格品的处理：公司内的成品不合格品经品管主管确认返工返修或报废时，依返工、返修及报废作业管理办法D、客退品的处理依5.3执行量化分析和不良减免计划品保课4）对超过特定不良率的不合格品进行量化分析，并建立优先减免计划，根据量化分析的数据和结果要求责任部门提出改善对策和建议，并要求执行，以达到降低不良率的目的。记录保存相关部门5）相关的记录依记录管制程序作业。记录管制程序5.2原材料、配套件、托外加工品不合格品处理流程流程权责重点说明相关记录/支持文件退回接 收物管组1)物料管理组对原材料、配套件、托外加工品进行接收N检验？Y验收组2)依进货检验管制程序、抽样管理办法进行检验进货检验管制程序、入库相关部门3)经检验合格的入库；若因生产急需或其它原因不可退货处理，则由采购提出书面申请，召集品保、开发、请购单位主管评审同意后，特采，具体作业参照特采管制程序。不可特采的依进货检验管制程序执行。特采管制程序、进货检验管制程序Y特采？ N特采5.3销退品的处理流 程权责重点说明相关记录/支持文件销货退回品业务部门品保组1)业务部门或品保组将品质资讯传达至各相关责任单位评 审品保组2)由品保组召集相关部门对不合格品进行评审，依返工、返修及报废作业管理办法及客户抱怨处理程序执行客户抱怨处理程序改善对策责任单位3)对发生客诉原因进行分析，并依纠正和预防措施管理办法进行对策纠正和预防措施管制程序效果确认品保课4)对改善效果进行确认结案；A记录保存A相关单位5)相关记录保存依记录管制程序执行。记录管制程序6.相关文件6.1特采管制程序 FT-QP-0436.2产品鉴别和追溯程序 FT-QP-028 6.3客户抱怨处理程序 FT-QP-0476.4纠正与预防措施管制程序 FT-QP-0466.5记录管制程序 FT-QP-0037.使用表单无8.附件无发行对象总经理 副总经理 制造部 产销部管理部 技术部 营销部 品保课发文日 期2006年01月20日字 号NO修订日期修 订 履 历发文日期字号