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采购的一般流程篇,希望能帮助到大家!采购的一般流程第一、采购审批。达到公开招标数额标准的货物,拟采用询价采购方式的,采购人应当在采购活动开始前,报经主管预算单位同意后,向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。第二、成立询价小组。询价小组是完成采购任务的基础,询价小组成员中的采购人代表起着关键作用,必须具备相应的采购专业知识和技能,具有较丰富的政府采购实践经验,还必须对采购对象十分了解,可在采购中向询价小组讲述采购需求。第三、制作询价通知书。询价通知书是供应商响应采购人采购项目需求的指南,因此询价通知书必须规范、标准。确定被询价的供应商名单询价小组根据采购需求,从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商,并向其发出询价通知书让其报价。第四、正式询价。应商按询价通知书的约定,在约定的时间和地点将响应文件送达。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格,为了体现公平,询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。第五、编写询价评审报告。询价小组评审结束后,应根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的,询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人,采购程序继续进行。第六、确定成交供应商并公示名单。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商,并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书,并将询价通知书随成交结果同时公告。第七、签订合同。采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内,按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。第八、履约和验收。采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收,并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字,并承担相应的法律责任。采购对一个企业的作用以及重要性都非常大,所以各采购人员的专业性要求也应该与时俱进;对价格的估定以及相关政策的变化等等,而企业采购更是需要根据具体流程进行详细操作。采购的一般流程一、寻价(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求:(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。2、 采购人员整理原材料采购要求,供后续采购提供依据,如有更改生产及时通知采购部门。(二)供应商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料,至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成寻价格表,并依此作为选用供应商的依据。3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商或加工商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准。二、采购过程的实施(一)采购申请:1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;2、 办公、生活用品由行政部门提出申请,经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施:1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货,采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。(三)采购跟进:1、所有采购单(购销单)都应汇总到采购计划表上,以便统一管理;2、采购交期应及时做好采购计划表中的供应商交货进度表,依此作为跟进交货和沟通的依据;3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对于坏料立即退货、少料要求补料;4、把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查询。与及时跟进。(四)供应商管理:1、在采购整个过程中及时录入采购计划表中的供应商评价表;2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估,具体见目录;3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀,B类为合格,C类为免强合格,D类为不合格;4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消,终止合作关系;5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。采购的一般流程生产部2113门请购-采购计5261划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈(4102下单)-合同的签订(确定1653付款条件、货运方式、售后服务)-交货验收(仓管)-质检(不合格退货)-入库-财务结算1、 采购计划采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划,应有全局观念。2、 供应商的选择和考核A、如何选定最适当的供应商,是采购部门最重要的职责之一。一般而言,供应商的家数愈多,选择最适当供应商的机会就愈大。因此,如何扩大寻找供应商的来源,便是采购人员相当重要的课题。寻找供应商,可以通过网络、杂志、以及杂志和同行业介绍来寻找。B、对供应商的考核也很重要,一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3、询价、比价、议价4、合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5、交货验收交货验收为采购作业中最为重要的一环。采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。6、质检货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7、财务结算货物入库后,财务结算。第 7 页 共 7 页
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