贵州省国税普通发票网络管理系统客户端操作手册业务咨询电话：0851-12366技术支持电话：18984009000目录纳税人申请开通2软件下载4初始化程序6发票填开12发票作废17红字发票22发票补录23系统管理29修改密码30操作员维护31商品资料维护32客户资料维护37发票库存38发票验旧39发票查询40打印设置40日志查询41系统数据备份管理42再次初始化43软件需要的环境43问题及解决方法44纳税人申请开通一、 发票领购申请纳税人持税务登记证副本按规定到税务机关进行发票领购申请，购买纸质发票。二、软件申请开通纳税人可通过网络和手机短信两种方式申请开通使用贵州国税普通发票网络管理系统（一）网络申请首先要保证所使用的计算机连入互联网，启动“浏览器”，在地址栏输入“http:/fp.gy12366.cn或 http:/fp.gzgs12366.gov.cn”,出现以下界面。鼠标点击“申请开通”图标，出现以下界面。分别输入纳税人识别号、手机号和验证码，点击“提交”。申请成功，将出现如下界面保持手机畅通，税务机关将开通信息及初始密码通过短信告知申请人。申请失败，将出现如下界面，请核实纳税人识别号输入的正确性，如有疑问，请与税务机关联系。（二）短信申请纳税人使用手机发送短信，内容如下： “sq 纳税人识别号” 例如：“sqXXXXXXXXXXXXXXX”，发送号码到“106212366”，税务机关收到该短信后，回复短信“您已申请国税局网络开票系统，您的密码是：XXXXX，如有疑问，请与您的主管税务官员联系！”。系统自动接受申请，并开通软件。注意：纳税人注意保存密码，此初始密码将在开票系统进行初始化、第一次登录开票系统及今后出现重大事件时用到。使用的手机号码将作为税务机关与您联系的唯一号码，手机号如有变动，请及时到税务机关申请变更。软件下载在此界面鼠标点击“软件下载”图标，出现以下界面。单击“贵州省国税普通发票网络管理系统客户端(实时更新)”，弹出界面如下：将此压缩文件保存在硬盘的相应目录下，例如保存在D盘上，并将此文件解压，如图所示：鼠标双击执行gzwlfpClient程序，得到如下图所示界面，即表示系统可以在本机执行。如出现下图所示错误：请到国税网站下载页面http:/fp.gy12366.cn/downloads下载“微软dotNET框架2.0”程序并按提示安装，安装完成后，再次执行gzwlfpClient程序。初始化程序第一次运行本系统，必须保证计算机连入互联网，否则系统由于不能初始化将不能运行。执行gzwlfpClient.EXE程序，程序首先进行程序更新检测，出现如下所示界面：点击“确认”自动更新完毕，点击“完成”，弹出如下提示：点击“确定”后，进入初始化界面，如下图所示：将纳税人识别号及税务机关短信回复的密码填入相应框内，并且录入手持发票的最小号和最大号对应到发票起止号框内，输入的密码大小写要与手机短信的一致，点击“初始化”按钮，弹出如下界面：系统自动检测纳税人购票信息，初始化企业信息成功后弹出如下界面：点击“确定”按钮后，重新执行gzwlfpClient.EXE程序，界面如下：“管理员登录用户名：”框，系统自动默认“admin”，“管理员的真实姓名：”框录入管理员的真实姓名，点击”确定”后界面如下：点击”确定”，出现登录界面，如下图所示：在登录密码处录入注册手机收到的短信密码，点击”登录”，进入系统主界面，如下图所示：如果在以后打开时，不需要弹出用户授权许可，则选择下次启动不再显示的复选框，点击“同意”后，显示主界面，如下图所示：发票填开点击“发票填开”按钮，弹出如下提示：如果手上还有未补录的发票，则点击页面上的发票补录按钮，进入发票补录界面，否则直接点击“是”，进入发票填开界面，如下图所示：正常填开：“购货单位”可以手工录入单位名称，也可单击右侧按钮，弹出客户资料清单，双击所选单位，系统自动将单位名称填入“购货单位”框内。“行业分类”：对于经营单一行业的纳税人，系统自动默认，不能选择，对于经营多种行业的纳税人，则在此框内选择相应的行业；开票人：是登录系统的当前用户，不能修改；收款人：可在进入系统的职员表内进行选择；“货物名称”栏内可以手工录入，系统自动将包括规格、单位、单价等内容添加到商品资料表中，也可单击红圈处弹出商品资料表，如下图所示：鼠标双击所选商品，则自动将商品名称填入“货物名称”相应栏内，如下图所示：本系统支持光标键和回车键在相应栏目内移动，单张发票开具金额不能超过税务机关核定允许纳税人一张发票开具的最大金额，当开具发票的金额超过时，系统将会作如下提示（本例核定最大金额为10000元）：发票填写完毕后，点击“打印”按钮，弹出提示，如下图所示：系统提示“你确定开具并保存该发票信息吗？”，点击“否”，将回到发票填开界面，根据需要进行相应的修改，点击“是”，则提示如下：选择“取消”按钮，暂不打印发票，此时将不能开具新发票，直到将当前开具的发票打印完毕才能开具新发票，注意：本系统不支持同一号码的发票多次打印，打印前请确认放入打印机的发票号码与系统显示的发票号码一致，点击“确定”，将打印发票。发票打印完毕后，提示如下：可点击“是”继续填开下一张发票，点击“否”退出发票开具界面。发票作废此功能分为“单票作废”、 “已开发票作废”和“空票作废”三个部分，分别对应已开具发票和空白未开发票。1、 单票作废点击“单票作废”，弹出界面，如下图所示：输入要作废发票的20位防伪码，点击“确定”，显示相应发票信息，界面如下图所示：核实无误后，点击“确认作废”按钮，提示如下：点击“是”，提示如下：如还需作废另一张发票，可选择“是”，否则选择“否”退出作废发票界面。2、 选择已开票作废点击“选择已开票”按钮，界面如下图所示：在列表里选择需要作废的发票，系统自动显示该发票信息，如下图所示：核实无误后，点击“确认作废”按钮，提示如下：点击“是”按钮，提示如下：如还需作废另一张发票，可选择“是”，否则选择“否”退出作废发票界面。3、 空白发票作废点击“空票作废”按钮，弹出界面，如下图所示：按照结存空白发票的发票代码及需作废的发票号码段如实填写“发票代码”、“开始号码”及“结束号码”，当填入“开始号码”时，系统同步将“开始号码”填入“结束号码”框内，如下图所示：核实无误后，点击“确定”按钮，提示如下：选择“是”，则将输入号段的空白发票作废，提示如下：红字发票此界面功能是开具红字发票；如需对正常开具的发票进行冲红处理，经向税务机关申请同意后，可点击“红字发票”按钮，弹出界面，如下图所示：点击“选择已开票”，弹出界面，如下图所示：输入要冲红字已开具发票（即对应的正数发票）的20位防伪码，点击“确定”按钮，系统自动取得相应的发票信息，如下图所示：备注栏上发票号码对应的是需要冲红字的发票号码，点击“打印”按钮，提示如下：点击“是”后，系统将打印红字发票。发票补录该界面用于对未与税务机关数据同步，由于其他原因造成数据丢失，须手工将已打印未同步的发票数据补录到系统中；在丢失数据未补录完成之前，不用使用发票填开界面；如果已正常填开发票，当点击“发票补录”时，弹出如下提示：注意：补录时纸质发票的发票号码与系统显示的发票号码一致，及每一项信息应一字不差的输入到发票补录界面上，以保证最后生成的发票防伪码与纸质上打印的防伪码一致，补录的发票不能再次打印。点击发票补录后，系统自动进入正常填开补录界面，如下图所示：1、正常填开补录：对于补录的发票，补录人员应注意将收款人与原发票收款人选择一致。将发票信息补录完毕后，点击“保存”按钮，如果选择日期超过最后一次上传数据时的日期，则错误提示如下：信息录入完后，点击”保存”，弹出如下提示：应检查系统生成的防伪码与打印的防伪码是否一致，如不一致，选择“否”，并再次检查补录的发票信息是否与打印的票面信息一致，信息无误后，点“保存”按钮，直到生成的防伪码与原发票防伪码一致时，选择“是”，发票补录完成，提示如下：如需补录，则选择“是”，退出补录界面，选择“否”。2、填开作废补录点击填开作废补录后，弹出界面，如下图所示：录入发票信息后，点击“保存”，弹出如下提示：3、 空白作废补录点击“空白作废补录”，弹出界面，如下图所示：按照结存空白发票的发票代码及需作废的发票号码段如实填写“发票代码”、“开始号码”及“结束号码”，当填入“开始号码”时，系统同步将“开始号码”填入“结束号码”框内，如下所示：如果填入的号码有错，则提示如下：填写正确，则提示如下：点击”是”后，提示如下：4、 红字发票补录点击“红字发票补录”，弹出如下界面：输入申请冲红字已开具发票（即对应的正数发票）的20位防伪码，点击“确定”按钮，界面如下：发票上所有信息不允许再作修改，点击“保存”按钮，提示如下：检查生成的防伪码与原打印的红票防伪码是否一致，一致则点击“是”按钮保存即可，如不一致，请与原票仔细比对。系统管理系统管理主要完成修改密码、操作员维护、商品资料维护、客户资料维护、发票库存、发票验旧、发票查询、打印设置、日志查询、系统数据备份管理，界面如下：修改密码点击“修改密码”按钮，进入修改密码界面：在相应的位置分别输入原密码，新密码（新密码需要分别输入两次），点击“确定”按钮，建议首次进入系统时，首先修改初始密码：密码修改成功，登录时需用新密码登录。操作员维护点击“操作员维护”按钮，界面如下：点击“新增”按钮，可以增加操作人员，界面如下：在登录名处输入登录本系统所用的登录用户名及姓名，选择操作人员的管理权限，并为新增操作人员设置初始密码，点击“保存”即可。本系统操作人员权限有三类：系统管理员、开票员和收款员，开票员和收款员权限一致，有发票填开、发票作废、修改密码、查询发票库存和发票查询模块的操作权限，系统管理员有所有模块的操作权限。在这一模块下系统管理员还可以对所有操作人员进行修改，删除功能只针对除admin用户外的所有用户。商品资料维护本系统的商品资料来源支持日常商品开具信息自动记录可通过“商品资料管理”界面进行维护。对于一些经常在发票上开具的商品，也可事先在本界面中进行维护，以方便快捷开具发票，点击“商品资料维护”按钮，界面如下：可对商品进行新增、修改、删除、导入和导出维护，点击新增按钮：点击“保存”后，商品添加成功在这一界面下还可以对商品进行修改和删除，双击选中的商品，即可对商品相关信息进行修改，选中商品后，点击删除即可删除该商品。对于导入操作，首先要按税务机关的要求制作EXCEL文件，文件格式如下图所示：录入商品，如下图所示：点击文件，另存为，操作如下图所示：在保存类型中选择“文本文件（制表符分隔）”格式，操作如下图所示： 点击”保存