不合格品控制程序S9版 本 号：2编 号：SKT-C-S9编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施3不合格品控制程序1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。把不合格品分析结果得到的技术课题、经验、事例等标准化。2 范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1主管质检员负责对不合格品的识别，并跟踪验证不合格品的处理结果,把不合格品分析结果得到的技术课题、经验、事例等标准化；3.2负责质量的公司领导、技术质量部长负责在各自职责范围内对不合格品做出处理决定。3.3不合格品的发生部门负责对不合格品采取纠正措施。4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5 工作程序5.1不合格品的分类a 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。b 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。c 特殊特性不合格：特殊特性项目出现的不合格。5.2进货不合格品的识别和处理5.2.1对检验发现的不合格品，检验员在物料上贴“不合格”标签，生产部将其放置于不合格品区。a 对一般不合格品，检验员可在进货检验验收记录作处置决定，必要时由技术质量部部长作处置决定。可拣用时，由技术质量部在验证记录和入库送检单上标明“拣用”，由全检检验员依据检验规程进行全检，拣出的不合格品交采购部作退、换货处理。可作让步接收的，检验员在入库验收单上加注“让步接收”，办理入库。b对严重不合格，应由技术质量部、采购部进行评审，评审达成一致意见的，评审后由技术质量部部长作处置决定，意见不一致，由负责质量的公司领导裁决。检验员还应填写外协件质量信息反馈单，经批准后发往供应商整改。5.2.2生产过程中发现的少量的不合格的外购外协产品，生产部填写废品通知单和不合格品评审单，经技术质量部判定后，属本公司造成的，做报废处理，属供方原因的，做索赔处理，并在不合格品评审单上记录，车间凭此单据补领物料。5.3不合格半成品、成品的识别和处理5.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在半成品和成品的检验记录内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用的由技术质量部部长在相应的检验记录上做出处理决定（允收特采、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理。a 允收、特采品应征得公司领导同意方可放行，检验员在检验记录上填写“允收/特采”，转至下道工序或入仓库，当产品不符合要求，且不影响顾客使用时，才能办理允收、特采，适宜时应取得顾客同意，允收、特采品应具有可追溯性之特别标识,按进货作业指导书执行。b 返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，技术质量部部长在检验记录上做出处理决定。c 报废产品由生产部放置于废品区，由公司统一处理。5.3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由技术质量部部长在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品评审单，技术质量部组织技术质量部、生产部进行评审，评审达成一致意见的，评审后由技术质量部部长作处置决定，意见不一致，由负责质量的公司领导裁决。5.4交付或开始使用后发现的不合格品（包括试验发现的不合格）对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应以重大质量问题对待，除执行5.2、5.3条款有关规定外，技术质量部应组织采取相应的纠正或预防措施；市场部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求,具体见顾客抱怨和退货品处置程序。5.5特殊特性不合格品特殊特性不合格品出现一件，立即停止生产，做特殊特性不合格品标识，并排查现有成品和半成品，以及发到客户处的产品是否有不合格；由检验员填写特殊特性不合格品报告组织技质部、生产部进行评审，并制定出永久预防措施。6标准化建立不合格品处理台账，把不合格品分析结果得到的技术课题、经验、事例等标准化。6 相关文件产品的监视和测量控制程序持续改进控制程序纠正预防措施控制程序顾客抱怨和退货品处置程序7质量记录 1）返工返修通知单 SKT-S9-12）不合格品记录表 SKT-S9-23）废品通知单 SKT-S9-34）外协件质量信息反馈单 SKT-S9-45）不合格品统计表 SKT-S9-56）不合格品处理追踪表 SKT-S9-67）允收/特采申请表 SKT-S9-78）不合格品评审单 SKT-S9-89) 特殊特性不合格品报告 SKT-S9-9不合格品控制流程图不合格品发现技术质量部、生产部、物流部生产部标识并隔离技术质量部处置返工返修让步接收报废拒收或退货技术质量部生产部物流部永久措施，预防再发有关部门不合格品控制过程分析海龟图输 出 （将要交付的是什么 ？）经处理后合格的产品和经采取措施后不再出现类似的不合格品不合格品评审单；纠正和预防措施要求；使用的关键准则是什么？（测量/评估）不合格品处执及时率100%不合格品率1500PPM终检产品不合格率500PPM如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）不合格品控制程序持续改进控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序产品防护和标识控制程序过 程 过程名称S9不合格品控制输 入 （要求是什么？）不合格品不合格严重性评价方法由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）检验员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）合格检具/试验设备检验场地检验/试验标识卡