过程的监视和测量控制程序S10.1版 本 号：2编 号：SKT-C-S10.1编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态： 年 月 日发布 年 月 日起实施1过程的监视和测量控制程序1目的证实过程实现所策划结果的能力，采取适当措施，确保过程符合要求。2 范围适用于公司产品质量形成全过程。3 职责3.1 总经理领导质量管理体系过程的监视和测量工作。 3.2 管理者代表具体组织体系过程监视和测量工作。 3.3 各职能部门按照有关文件规定的职责、权限实施与部门专业（业务）管理有关的过程的监视和测量。 3.4 技术质量部是过程监视和测量的主管部门，除承担本部门的“监视和测量的控制”职责外，还负有对其他部门进行监督、检查职责。4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 总经理负责对质量管理体系进行策划，对管理评审进行策划，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，批准管理评审报告。监测依据：管理评审控制程序5.2 管理者代表负责内部质量体系审核的策划，实施与监测对管理评审所需输入汇总资料的审定，并报总经理批准。监测依据：管理评审控制程序、内部质量体系审核控制程序5.3 技术质量部负责对产品监视和测量过程进行控制；负责监视和测量设备的控制；负责对过程进行日常的监视和测量。5.3.1 对生产现场直接影响产品质量的诸因素（人、机、料、法、环）的日常监测由现场检验员负责。5.3.2 技术质量部负责监视和测量设备检定、校准、台帐的建立和工装的检验检定。5.3.3 技术质量部负责对生产过程的监视测量。监测依据：产品监视和测量控制程序、监视和测量设备控制程序、内部质量体系审核控制程序、纠正预防措施控制程序5.4 各部门按照有关程序文件的要求，按时开展各自专业管理及检查活动，对发现的问题提出处理意见，并对有关的整改，纠正活动实施监视、测量控制并保存有关记录。5.4.1 技术质量部负责新产品实现的策划、开发、持续改进和工艺主管工作，对生产现场的技术问题进行协调处理及检查考核，并保存相关记录。监测依据：持续改进控制程序、文件控制程序、产品防护控制程序产品标识和可追溯性程序5.4.2 市场部负责对顾客服务进行策划、顾客满意情况的收集、分析、传递及跟踪，负责与产品有关要求（合同草案）的评审，并保存相关记录。 监测依据：顾客满意控制程序5.4.3 物流部负责原材料等物资的采购控制，确保采购物资符合技术要求；会同技术质量部对供方的质量保证能力及所供原材料等物资的质量、符合性、服务、价格等进行评价，建立合格供方名单，并保存有关记录。监测依据：采购控制程序5.4.4 生产部负责生产现场的日常管理，对生产现场的管理工作进行计划、组织、协调、检查、考核，确保生产现场、工作环境达到规定要求，并保存有关记录。监测依据：生产过程控制程序、设备、工装和环境控制程序5.4.5 行政部负责人力资源管理、职责权限落实和人员培训工作。监测依据：人力资源和培训控制程序5.4.6 管理者代表组织有关人员成立过程质量监测组，对体系过程进行监视和测量。记录见过程的监视和测量表5.4.7 质量体系内审、管理评审、工艺纪律检查、6S活动检查评比、管理人员现场督查均属于过程的监视和测量，要有相应的记录或报告。6 相关文件 质量手册7 记录 1）体系过程绩效表 SKT-S10.1-1 2）过程的监视和测量表 SKT-S10.1-2 3）安全环境检查表 SKT-S10.1-3 程序流程图确定过程监测方法技术质量部 内审、管评、产品监测、 工艺纪律检查、过程能力调查制定过程监测计划技术质量部实施过程监测技术质量部、各部门评审监测效果管理者代表持续改进技术质量部、各部门