有限公司质量手册QUALITY MANUAL(符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)-QM-2016版本： C 修改码： 0受控号：编 制：办公室（2016年6月8日）审 核： （2016年6月8日）批 准： （2016年6月8日） 2016年1月8日发布 2016年1月18日实施 发 布 令质 量 手 册版 本C修改码0内 容0.1 发 布 令页 码1/1为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T190012015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了C版质量手册，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版质量手册。C版质量手册阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。特批准发布 总经理: 2016年6月8日质 量 手 册版 本C修改码0内 容0.2质量方针和质量目标和声明页 码1/2我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声明如下：1. 质量方针：诚信为本 以质量求生存 科技创新 追求行业领先水平在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技创新，生产出顾客满意的高附加值的机械产品。对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。欢迎顾客多提宝贵意见，促进我公司的产品更上一层楼，促使我们持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不断追求完美。2.质量目标：产品一次交验 合格率： 99% (废品率98%合 同 履 约 率： 100% 设 备 完 好 率： 95%公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品100%合格。我公司产品生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，控制不合格品流入下道工序，以达到出厂产品100%合格。用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在98%以上。重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到100%。不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好维护，保证现场使用设施设备完好率保持在95%以上。质 量 手 册版 本C修改码0内 容0.2质量方针和质量目标和声明页 码2/23.计算方法 本次合格产品数量产品一次交验合格率= - 100% 一次交验产品总量 出厂产品合格数 出厂产品合格率 = - -100% 出厂产品总数 顾客调查的所有合格项目顾客满意率= - 100% 收回调查表的所有调查项目周期已履约合同数合同履约率 = - 100% 周期所签合同总数完好设备台数设备完好率 = - 100% 设备总台数 4.围绕公司质量目标的实现，我们已在相关部门和层次上建立了分目标，形成了包、保体系，任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。总经理： 2016年3月8日质 量 手 册版 本C修改码0内 容0.3目 次页 码1/30引言0.1发布令 任命书0.2质量方针和质量目标的声明0.3目次1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划质 量 手 册版 本C修改码0内 容0.3目 次页 码1/36.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改质 量 手 册版 本C修改码0内 容0.3目 次页 码2/38.4外部提供产品服务和过程控制8.4.1总则8.4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进质 量 手 册版 本C修改码0内 容0.3目 次页 码3/311 附录：附录1：组织机构图附录2：质量职能分配表附录3：工艺流程图附录4：适用法律法规、行业标准一览表附录5：程序文件一览表附录6：作业文件一览表附录7：记录一览表附录8：手册更改记录质 量 手 册版 本C修改码0内 容1 范 围页 码1/11.1覆盖的产品本手册覆盖的产品：的生产。1.2覆盖的区域本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括生产技术部、质检部供销部、办公室、财务部等涉及产品的制造现场和部门。1.3覆盖的体系要求本手册覆盖GB/T190012015 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求8.3条款外的全部标准内容。1.4 关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明公司金属冲压件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。质 量 手 册版 本C修改码0内 容2引用标准和术语页 码1/12.1引用标准GB/T190012015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求。2.2通用术语和定义本手册采用GB/T190002015 idt ISO9000：2015的术语和定义。2.3专用术语 质 量 手 册版 本C修改码0内 容3 介绍页页 码1/23.1公司概况质 量 手 册版 本C修改码0内 容3 介绍页页 码2/23.2质量手册的管理3.2.1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。3.2.2本质量手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2016年1月8日起实施。 本手册版本为C，依次为D、E。本手册修改状态为O，依次为1、2、3。3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。3.2.4本手册发放管理： a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c)需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。3.2.5手册的更改管理a) 在执行过程中，员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b) 局部更改时，由办公室将更改页和更改通知