胶带生产线项目可行性研究报告 胶带生产线项目可行性研究报告 （此文档为word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！） 胶带生产线项目可行性研究报告 目录 第一章 项目总论 . 1 第一节 项目背景 . . 1 一、项目名称 . 1 二、项目承建单位 . 1 三、项目可行性研究部门 . 1 四、项目拟建地点 . 1 五、研究工作依据 . 1 第二节 可行性研究结论 . 1 一、项目建设规模 . 1 二、项目建设进度 . 2 三、投资估算和资金筹措 . 2 四、项目财务评价 . 2 五、环境保护结论 . 3 六、项目综合评价结论 . 3 第三节 主要技术经济指标表. 3 第二章 项目背景和行业发展概况 . 4 第一节 项目提出背景 . . 4 一、建设背景 . 4 二、项目产业政策分析 . 5 第二节 项目建设的必要性 . 6 一、现状与差距 . 6 二、发展趋势 . 7 三、项目建设的必要性 . 8 四、项目建设的可行性 . 错误！未定义书签。 第三章行业发展分析 . 9 第四章 企业市场分析与建设规模 . 10 第一节 市场调查 . . 10 一、拟建项目产出物用途调查 . 错误！未定义书签。 二、产品现有生产能力调查 . 错误！未定义书签。 第二节 行业市场预测 . . 错误！未定义书签。 胶带生产线项目可行性研究报告 一、市场需求预测 . 10 第三节 项目产品方案和建设规模. 11 一、产品方案 . 11 二、建设规模 . 11 第四节 项目产品销售收入预测. 11 第五章 项目建设条件与选址方案 . 11 第一节 原材料及主要辅助材料供应及管理. 11 一、原材料及主要辅助材料供应 . 11 二、原材料及主要辅助材料管理 . 12 第二节 建设地区的选择 . 13 一、自然条件 . 13 二、基础设施 . 14 三、社会经济条件 . 15 第六章 项目应用技术方案 . 16 第一节 项目组成 . . 16 第二节 生产技术方案 . . 16 一、生产方法 . 16 二、技术工艺流程 . 16 三、主要工艺设备选择 . 17 四、燃料、动力消耗指标 . 18 第三节 总平面布置和仓储方案. 19 一、总平面布置原则 . 19 二、运输方案 . 19 三、占地面积 . 19 第四节 土建工程 . . 19 一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 . 19 二、建筑材料 . 20 三、土建工程造价估算 . 20 第五节 其他工程 . . 20 一、给排水工程 . 20 二、动力及公用工程 . 21 第七章节能方案分析 . 22 胶带生产线项目可行性研究报告 第一节土建工程建设节能措施. 22 第二节设备节能减排措施 . 24 第三节生产管理节能措施 . 24 第四节 节能综合评价 . . 24 第八章 项目环境保护与劳动安全 . 25 第一节 建设地区的环境现状. 25 一、项目的地理位置 . 25 二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 . 25 三、现有工矿企业分布情况 . 25 四、大气、地表水及声环境的环境质量状况 . 25 第二节 项目拟采用的环境保护标准. 25 一、环境质量标准 . 25 二、污染物排放标准 . 26 第三节 项目主要污染源和污染物. 26 一、锅炉烟气 . 26 二、废水 . 26 三、噪声 . 26 四、固体废弃物 . 26 第四节 治理环境的方案及建议. 26 一、各种污染物治理措施和综合利用方案 . 26 二、治理环境污染建议 . 27 第五节 环境保护投资估算 . 28 第六节 环境影响评论结论 . 28 第七节 清洁生产、劳动保护与安全卫生. 28 一、清洁生产建议 . 28 二、劳动保护 . 29 第九章 企业组织和劳动定员 . 29 第一节 企业组织 . . 29 一、企业组织形式 . 29 二、企业工作制度 . 30 第二节 劳动定员和人员培训. 31 一、劳动定员 . 31 二、年总工资和职工年平均工资估算 . 31 三、人员培训 . 31 胶带生产线项目可行性研究报告 第十章 项目实施进度安排 . 31 第一节项目建设进度安排 . 31 第十一章投资估算与资金筹措 . 32 第一节 项目总投资估算 . 32 一、建设投资总额 . 32 二、流动资金估算 . 33 第二节 资金筹措 . . 33 一、项目筹资方案 . 33 第三节 投资使用计划 . . 33 第十二章财务与敏感性分析 . 34 第一节 生产成本和销售收入估算. 34 一、生产总成本估算 . 34 二、销售收入估算 . 35 第二节 财务评价分析 . . 35 一、税收及附加 . 35 二、净利润及所得税 . 35 三、投资利润率 . 35 四、财务评价分析 . 36 第三节 不确定性分析 . . 36 一、盈亏平衡点分析 . 36 二、敏感性分析 . 37 第四节 社会效益分析 . . 38 第十三章项目可行性研究结论 . 39 第一节 综合评价结论 . . 39 一、附表 附表 1：总投资汇总表 附表 2：固定资产折旧表 附表 3：无形资产及其他资产摊销表 附表 4：总成本费用估算表 胶带生产线项目可行性研究报告 附表 5：损益表 附表 6：项目投资现金流量表 胶带生产线项目可行性研究报告 第一章项目总论 第一节 项目背景 一、项目名称 年产 5000 万 m 2PCB电路板胶带生产线建设工程。 二、项目承建单位 项目建设单位为某某应用材料有限公司。 三、项目可行性研究部门 某某省某某县某某公室。 四、项目拟建地点 某某省某某工业园。 五、研究工作依据 1、 国家发改委第 40 号 产业政策结构调整指导目录 （2007年本） ； 2、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ； 3、 建设项目可行性研究报告指南 ； 4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 5、建设单位提供的其它材料。 第二节 可行性研究结论 一、项目建设规模 年产 5000 万 m 2PVC胶带，其中：电工胶带 1000 万 m 2/年，电路板保 护膜 4000 万 m 2/年。 胶带生产线项目可行性研究报告 二、项目建设进度 项目建设期从 2014 年 1 月到 2015 年 12 月，投产期 1 年，生产期 12 年。 三、投资估算和资金筹措 项目建设静态投资6230.41 万元，其中：建筑工程744.72 万元，设 备购置 4285万元，安装工程 429 万元，工程其他费用771.69万元。详见 表 11-1“建设投资估算表”。 建设期利息 134.66万元。 流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金4794.9万元。 详见流动资金估算表。 项目总投资 11159.97万元。项目建设单位自筹建设投资2328.3 万 元，自筹流动资金1438.47万元，自筹建设期利息134.66 万元；申请银 行固定资产贷款 3902.11万元， 利率 6.902%， 流动资金贷款 3356.43万元， 利率 6.913%。 四、项目财务评价 经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达1612.86 万元，上 缴税收 1437.99万元，总投资收益率为21.69%， 。项目税后财务内部收益 率 IRR 为 20.78%，项目财务净现值NPV(Ic= 8%)为 8736.59万元，投资 回收期 IRP 为 6.11年。 胶带生产线项目可行性研究报告 五、环境保护结论 项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金， 本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的 环境保护各项指标。 六、项目综合评价结论 项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地 应对市场日益苛刻的质量标准。项目向社会提供160 个就业岗位，缓解 了就业压力。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建 设具有较高的可行度。 第三节 主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序 号 项目名称单位数量备注 1.0 名称 年产 5000m2PCB 胶带生产线建设工 程 2.0 建设规模万平方米 /年5000 3.0 年生产时间天320 4.0 公用工程及动力消耗 4.1 供水吨/年15000 4.2 电力万 KWH/ 年492 5.0 劳动定员人160 8.0 项目固定资产投资万元6365.07 9.0 项目流动资金投入万元4794.9 10.0 年销售收入万元16000 11.0 年平均所得税万元537.62 12.0 年平均净利润万元1612.86 13.0 财务评价指标 13.1 总投资收益率% 21.69% 胶带生产线项目可行性研究报告 13.2 财务内部收益率 IRR% 20.78% 13.3 财务净现值 NPV（Ic=0.08）万元8736.59 13.4 投资回收期 (含建设期 )IRP 年6.11 13.5 盈亏平衡点 BEP % 444.74 第二章项目背景和行业发展概况 第一节 项目提出背景 一、建设背景 本项目生产PVB 电路板胶带及PVC 电气胶带，主要生产原材料 PVC。因此，我国 PVC 产业的发展对本项目建设及运营有着至关重要的 影响。 聚氯乙烯简称 PVC，是我国重要的有机合成材料，广泛用于工业、 建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。从产品分类看， PVC 属于三大合成材料 (合成树脂、合成纤维、合成橡胶 )中的合成树脂类， 全球产销量仅次于聚乙烯。我国是全球最大的PVC 生产和消费国。 2003年以来，我国聚氯乙烯行业发展速度惊人，新建、扩建项目纷 纷上马，产能迅速扩大， 2000 年2007年，我国聚氯乙烯产能年均增长 率达 25%，但从 2006年起，产能增速呈现放缓趋势。 2007 年，我国聚氯 乙烯产能达 1208 万吨/年，同比增长 24.5%，其中电石法产能达1000 万 吨，其余是乙烯法PVC；2008 年 PVC 产能为 1581 万吨/年，同比增长 9%。预计到 2010 年，我国聚氯乙烯产能将达1500 万吨/年。 目前国内 PVC 生产企业近 100 家，分布在 27 个省市（自治区）。 中国已经成为世界上最大的PVC 生产国，2007年我国 PVC 产量达 971.7 胶带生产线项目可行性研究报告 万吨，同比增长19.8%，自给率约为90%，在我国通用树脂中，自给率 最高。2008 年受国内外各种因素影响，产量同比下降9%，为 882 万吨， 自给率约为 95%。 随着产能的不断增加及反倾销等因素影响，我国PVC 国内供需关 系正在发生明显改变，进口逐渐减少、出口快速增加、净进口量持续下 降。聚氯乙烯在我国五大合成树脂中，消费和产量均居首位，是我国最 大的合成树脂产品。 根据中国石油和化学工业协会公布的统计数据，2007 年中国合成树脂总表观消费量5233 万吨，比 2006年 4697 万吨的表观消 费提高 11.4%，其中产量为 3074 万吨，进口量为 2429 万吨，出口量 270 万吨。2007 年国内 PVC 表观消费量为 1027 万吨，比 2006 年的 906万吨 提高 13.3%，其中国内 PVC 产量 972 万吨，进口量 130 万吨，出口量 75 万吨。到 2007 年底，我国 PVC 已实现和在建项目总计产能为1208 万 吨，其中电石法已经达到1000 万吨，其余是乙烯法PVC，主要集中在 山东、天津、江苏、四川、新疆、浙江、河南、山西等八个省市。预计 到 2010 年，我国聚氯乙烯产能将达1500 万吨年，消费量将达 11001200 万吨，产能有所过剩，届时将由进口变为净出口国家。 本项目生产PVB 电路板胶带及PVC 电气胶带，主要生产原材料 PVC， “三废”治理，有成熟的环保治理技术，项目建设条件成熟。 二、项目产业政策分析 检索国家发改委第40 号 产业政策结构调整指导目录 （2007年本） 有关规定，该项目不属于产业政策结构调整指导目录（2007 年本）中 的限制类和淘汰