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有线智慧城市建设项目可行性研究报告 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 (此文档为word 格式 , 下载后您可任意修改编辑!) 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 第一章项目概况 1.1 项目名称及承建单位 项目名称:某某有线智慧城市建设工程项目。 项目承建单位:某某省有线电视网络(集团)股份有限公司(以 下简称“某某有线”)。 法定代表人:罗某某 注册资本: 178,319.76(万元)人民币 住所:某某市高新技术产业开发区麓谷大道662 号软件中心大 楼 258 室 经营范围:国家广播电视行政管理部门批准的某某省有线电视网 络的规划、建设、管理、运营、维护;有线电视的基本业务:电视节 目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视; 有线电视的扩展业务:加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、 远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播 等服务;有线电视的增值业务:组建集团专网、国际互联网接入、多 媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带 出租等可在有线电视网络上开展的业务;其他有线电视业务; 某某省 无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网 络新业务;社会公共安全技术防范系统设计、施工;广告的设计、制 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 作、 发布和代理服务;第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务(许 可证有效期至 2017年 9 月 28 日);国家法律、法规允许的网络终端 产品及网络业务配套产品的销售。 1.2 项目主体 某某有线作为某某有线智慧城市工程建设项目的总设计、总指 挥,承担总体规划和运营管理职责,负责本项目的整体立项、技术规 划、设备选型、运营支撑、投资审批、投后评价、绩效考评等工作。 分子公司作为某某有线智慧城市工程建设项目的接入、实施主 体,按照属地管理原则承担落地实施和业务发展职责,负责本项目的 投资申报、工程建设、运行维护、市场营销、财务结算、渠道拓展、 用户管理、用户服务等工作。 1.3 项目建设 1.3.1 建设内容 某某有线响应国家智慧城市发展战略,在进行公司业务转型的同 时,坚守党和政府喉舌的政治属性,以服务政府、服务社会、服务人 民为己任,微利进行智慧城市项目建设: 1. 建设和完善省级业务管控平台; 2. 建设智慧城市核心业务平台,包含实现数据交互汇聚及大数 据分析的某某广电云数据中心、 为智慧城市提供共性业务服务的共性 平台和呼叫中心; 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 3. 建设和完善全省的干线传输网络、本地城域网络和业务承载 网络,为智慧城市提供最优质、快速的网络基础传输支撑; 4. 根据各地实际需求,建设智慧城市各工程项目,包含但不限 于应急指挥中心、电子政务、平安工程、智慧教育、智慧社区、智慧 医疗、智能交通、网格化管理、食品安监等项目 1.3.2 建设周期 本项目的计算期为6 年,其中基础设施建设期3 年。项目已经进 行前期调研和设计,预计2016 年开始建设,各阶段的建设周期和建 设规模如下: 1. 2016 年项目实施进度及目标。完成省级管控平台建设,完成 广电云数据中心建设,完成呼叫中心建设,启动共性平台建设,同步 开始省级干线网络及各县城域网络建设完善工作。 2. 2017 年项目实施进度及目标。在30 个县启动智慧城市具体 项目建设,在每个县实现一直两个具体项目的落地实施。 3、2018年项目实施进度及目标。完成项目的基础建设,开始逐 步进行基础建设带来的应用培训推广。 1.4 投资计划 项目总投资 27.57 亿元,人民币大写贰拾柒万陆仟陆佰元整。 1. 投资计划: 项目总投资包括自筹资金11.03 亿元,其中包括争取国家重点建 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 设项目建设基金投入5.5 亿元,银行借款16.54 亿元。第一年投资 13.79 亿元,第二年投资6.89 亿元,第三年 6.89 亿元。 2. 投资组成: (1)省中心管控平台建设投资:0.5 亿元 (2)广电网络云数据中心建设投资:1.03 亿元 (3)呼叫中心建设投资: 800 万元 (4)省级干线网络建设投资:1.94 亿元 (5)县级智慧城市项目建设投资:24.02 亿元 1.5 主要经济指标 表 1-1 主要技术经济指标一览表 序号项目单位指标额 1 总投资万元275650.60 2 项目计算期年15 3 折现率% 3.5 4 所得税率% 25 5 年均营业收入万元93666.67 6 年均净利润万元5482.36 7 投资净利润率1.99% 8 投资回收期年12.46 9 内部收益率3.79% 10 项目净现值万元4822.11 1.6 简要结论 本项目是全面贯彻落实党中央、国务院关于创新驱动发展、 推动 新型城镇化、 全面建成小康社会、 文化产业大发展大繁荣和三网融合 的重要举措,符合某某省“四化两型”建设发展要求。项目以某某有 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 线智慧城市建设现状为基础, 采用增量分析的方法, 对项目所需的投 资和产生的收入、 成本及盈利能力进行测算, 论证结果表明项目不仅 将对某某省内县级政府的城市管理水平的提高、经济社会发展模式的 创新、居民生产效益和生活品质的提升具有较大的促进作用,而且项 目也是某某有线把握三网融合新机遇,应对市场竞争新形势的重要措 施和手段,有力地推动某某有线进行业务的重要转型,既能创造可观 的经济效益,又能产生良好的社会效益,技术可靠、经济合理、风险 可控,具备可行性。 1.7 本项目编制依据 12006-2020年国家信息化发展战略; 2国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年); 3国家电子政务“十二五”规划; 4. 国务院关于鼓励数字电视产业发展的若干政策(国办发 20081 号); 5. 国家广电总局关于加快广播电视有线网络发展的若干意见 (广发 200957 号); 6. 国务院文化产业振兴规划 (2009 年 9 月 26 日国务院常务 会议审议通过); 7. 国务院推进三网融合总体方案(国发20105 号); 8、国务院中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; 9、中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 大繁荣若干重大问题的决定(2011 年 10 月 18 日中国共产党第十 七届中央委员会第六次全体会议通过); 10、国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若 干意见 (国发 201223 号); 11、国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划(国发 201228 号); 12某某省信息化条例; 13数字某某建设纲要; 14. 投资项目可行性研究指南 (试用版) (计办投资 200215 号); 15. 建设项目经济评价方法与参数(第三版); 16. 企业提供相关资料。 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 第二章项目建设背景与意义 2.1 政策背景 国外智慧城市建设最早可追溯至1992 年新加坡提出的“智慧岛 计划”,随后很多国家和地区开始陆续推进智慧城市建设,直至 2010 年开始在全球掀起一股建设热潮。 中国最早提出建设智慧城市构想的是南京市,比新加坡晚了近 20 年。到 2011年,国内提出或者推进智慧城市建设的地市开始大幅 增加,出现小范围“井喷”之势。2013 年 8 月,国务院发布关于 促进信息消费扩大内需的若干意见,正式提出要在有条件的城市开 展智慧城市试点示范建设。 这被外界解读为国家层面已经认可智慧城 市发展策略。 2014 年出台的国家新型城镇化规划将智慧城市作 为城市发展的全新模式,要求大力推进智慧城市建设。 比国家顶层战略层面认可更早的是各部委的积极尝试和探索。 2012 年 5 月,国家旅游局公布北京、成都等18 个国家智慧旅游 试点城市。 2012 年 11 月,科技部下发关于开展智慧城市试点示范工作的 通知,并于次年 10 月正式公布南京、无锡等20个智慧城市试点城 市。 2012 年 12 月,住建部下发关于开展国家智慧城市试点工作的 通知,要求有条件的地方积极申报试点。截至目前,住建部已先后 三批设立智慧城市试点,成为试点城市最多的部委。 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 2013 年,国家测绘地理信息局出台智慧城市时空信息云平台 建设试点技术指南,包括太原、广州在内的9 个城市列入时空信息 云平台建设的全国试点工作。 2013 年 11 月,工业和信息化部选定15 个城市与欧盟合作,启 动中欧绿色智慧城市合作项目。 2014 年 5 月,交通部发布关于加快推进城市公共交通智能化 应用示范工程建设有关事项的通知,确定在太原、石家庄等26 个 城市开展公共交通智能化应用示范工程建设。 2014 年 8 月,由国家发改委和工信部牵头制定的关于促进智 慧城市健康发展的指导意见给出了一个具体的目标:到2020 年, 建设一批特色鲜明的智慧城市,在保障和改善民生服务、 创新社会管 理、维护网络安全等方面取得显着成效。 2015 年初,智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的国家标 准终于出台。 2015 年 3 月 5 日政府工作报告中,李克强总理强调了要 制定实施城市群规划,发展智慧城市,2016 年 3 月 5 日,总理在报 告中指出要打造智慧城市, 改善人居环境,使人民群众生活得更安心、 更省心、更舒心。 “构建智慧城市, 实施数字某某” 总体规划是某某省委省政府给 出的某某智慧城市建设发展方向标,杜家毫省长更着重提出了 “不断 提高城镇规划建设水平,突出以人为本,坚持依法依规,着力建设智 慧城市”的总体战略。 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 2.2 经济环境 2015 年,某某省经济发展在机遇和挑战并存中继续实现稳中有 进。全省两化融合综合发展指数比上年提升3 个百分点左右, 军民融 合、产城融合、产教融合、产医融合等新发展形态加快演变,移动互 联网、集成电路、 信息消费、智能制造等新兴产业正在成长为新增长 点。新型城镇化加速推进。某某城镇化率达到49.28%,比上年提高 1.32 个百分点,处于加速发展阶段,但比全国平均水平低5.49 个百 分点,仍有巨大的提升空间。 2.3 市场环境 2.3.1 城市智慧化发展趋势 在全球数字化不断演进中,数字城市正朝着“智慧城市”方向发 展。“智慧城市”是指在新一代信息技术和知识经济加速发展的背景 下,以互联网、电信网、广电网、无线宽带网等网络组合为基础,以 物联网技术为核心, 以信息技术高度集成、 信息资源综合应用为主要 特征,以智慧技术、智慧产业、智慧服务、智慧管理、智慧生活为重 要内容的城市发展新模式。城市智慧化程度体现在物联化、互联化、 智能化与创新四个方面。 智慧城市将充分利用新一代信息技术作为其基础支撑,不仅包括 网络等“硬”设施,还包括城市一体化功能平台等“软”设施,具体 如下: 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 1. 高速、泛在的城市网络基础设施。例如城市光网、下一代广 播电视网( NGB)、移动网络等,这是实现智慧城市的网络基础。 2. 城市物联网基础设施。例如,视频监控、GPS、电子标签等, 这是实现城市动态感知的设施基础。 3. 一体化功能平台,包括城市云计算平台、城市中央数据库和 跨部门的信息资源管理。 城市一体化功能平台是进一步促进城市信息 资源共享,避免行业信息孤岛的关键。例如数字教育平台、数字旅游 平台、远程视频医疗平台等。 2.4 项目现状 2.4.1 国内智慧城市重点领域发展现状 1. 智慧交通 2014 年智能交通市场包含电子警察、卡口、交通视频监控、交 通采集与诱导、交通信号控制、交通类平台、GPS与警用系统、出租 车信息服务管理系统、客运枢纽信息化、智能公交在内的10 个细分 行业市场规模为 246 亿,同比增长 25%。2010-2014年复合增长率为 24%。 有线智慧城市建设项目可行性研究报告 数据来源:中投顾问产业研究中心 图 2
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