监检编号： 江苏中科能凯夫空调有限公司冷凝器制造质量计划产品类别产品编号关键代码：H:停止点 A:现场见证R:审核点 B:现场抽查 E:检验点 C:资料确认W:见证点产品图号主体材料序号工序项目适用的标准、规范和文件形成的文件、记录等工作见证检验方本厂监检控制点检验员/日期监检点监检员/日期备注1设计与工艺文件1.1设计文件固容规、GB150-2011、NB/T47012-2010、总图、强度计算书、R1.2焊接工艺规程NB/T47015-2011、设计图样WPSR1.3设计变更、材料代用（若发生）设计变更单;材料代用单W2材料验收2.1封头2.1.1下料标记移植E2.1.2封头压制外协2.2.3封头入厂验收GB/T25198-2010、图样验收产品质量证明书,验收记录表H2.2钢板、钢管、换热管、焊材GB713-2014、GB/T8163-2008、JB/T10503-2005、NB/T47018-2011产品质量证明书,验收记录表H3管板、法兰3.1下料图纸，工艺检验记录、标记移植、工艺流转卡E3.2车加工图纸，工艺检验记录、工艺流转卡E3.3开孔划线图纸，工艺检验记录、工艺流转卡H3.4钻孔图纸，工艺检验记录、工艺流转卡R4筒体、接管4.1下料图纸，工艺检验记录、标记移植、工艺流转卡W4.2开孔划线图纸，工艺检验记录、工艺流转卡H4.3开接管孔图纸，工艺检验记录、工艺流转卡E4.4筒体喷砂图纸，工艺工艺流转卡R5组装5.1封头、法兰、筒体、管板、接管间组对图纸E5.2焊接与检验焊工明细表、WPS施焊检验记录E5.3无损检测JB/T4730.5-2005渗透报告R5.4附件（鞍座、铭牌座等）焊接焊工明细表、WPS施焊检验记录E5.5返修固容规返修记录E5.6换热管装配图纸、工艺工艺流转卡E5.7换热管和管板胀接工艺工艺流转卡H6外观与几何尺寸检查6.1审查记录与报告固容规、GB150-2011竣工图,材料标记移植、焊工钢印示意图,几何尺寸检验报告R6.2宏观检查固容规、GB150-2011施焊检验记录、WPSE7耐压试验GB150-2011，图纸，工艺，固容规水压试验报告、气压试验报告H8竣工8.1清理，涂漆，标记图纸，工艺工艺流转卡H8.2竣工资料审查固容规，技术条件竣工图，产品质量证明书R8.3铭牌固容规监检规则打“TS”钢印，铭牌复印件W9备注编制审核批准监检员日期日期日期日期