. . 奶牛场建设项目可行性研究报告 . . 目录 （一）总论1 1、项目概况1 2、编制依据与研究范围3 3、综合评价4 （二）项目背景及建设的必要性5 1、项目背景5 2、项目建设的必要性7 （三）市场预测与营销方案10 1、市场现状分析10 2、营销方案15 3、销售队伍和销售网络建设16 （四）项目的设计方案17 1、主要示范技术内容与技术流程17 2、绿色优质肉牛育肥技术18 3、绿色饲料技术方案23 4、饲养及防疫技术28 5、建立饲料安全和生物安全体系29 6、工程设计方案31 7、沼气工程34 8、公用工程36 （五）环境保护与安全39 1、环境保护39 2、环境影响评价40 . . 3、劳动卫生与安全40 （六）组织机构和人力资源配臵42 1、组织机构42 2、人力资源配臵43 （七）项目管理及实施进度44 1、项目实施管理44 2、资金管理45 3、项目实施进度45 （八）投资估算和资金筹措方案47 1、建设投资估算47 2、资金筹措49 （九）经济、社会效益分析50 1、经济效益分析的依据50 2、成本分析50 3、销售收入51 4、税收51 5、财务分析51 6、盈亏平衡分析52 7、社会效益分析53 8、生态效益53 （十）结论与建议55 . . 第一章总论 （一）项目概况 1、项目名称：某奶牛场建设项目 2、建设单位：某奶牛场 3、项目负责人： 4、建设地点：某县铁佛镇 5、建设内容 : 为推动当地经济发展，加快某县全面建设小康社会的步伐， 带动当地农民增收致富，某奶牛场计划依托本县的资源优势，按 照“公司 +基地 +农产”的新型发展模式， 建设 400 头奶牛饲养场。 项目占地50 亩，规划总建筑面积10000 平方米，其中新建 牛舍共 6500 平方米、饲料加工车间700 平方米、库房2000 平方 米、挤奶站用房800 平方米；建设青贮池3600 平方米，氨化池 1600 立方米；同时依托奶牛养殖基地，建设200 立方米沼气池1 座，发展沼气发电，节约和合理利用资源，改善生态环境。购臵 化验、检验设备，配套道路、栅栏、绿化等附属设施。 6、投资构成及资金筹措 投资构成： 项目总投资为500 万元，其中建设投资为400 元， 流动资金 100 元。 资金来源：项目建设单位自筹500 万元。 . . 7、项目效益 项目建成后，年存栏奶牛总量400 头，其中产奶牛存栏300 头，除维持母牛更新需求外，年提供奶公牛100 头。项目正常发 挥效益时年销售收入410 万元，年利润136 万元，通过项目的实 施，加快奶牛品种改良，形成规模饲养，可带动运输、奶业加工 等行业的发展，项目内部收益率24.1 ，净现值 610 万元，投资 利润率 27.2 ，盈亏平衡点为51.9 投资回收期5 年( 含建设 期) 。 奶牛养殖会产生的大员粪尿对环境带来污染，利用牛粪尿产 沼气，即减少了粪尿对环境的污染，又解决了农民烧饭照明的能 源问题。粪尿生产沼气后，剩余的沼渣沼液生产育机肥和给农作 物追肥，既创造了环保农业和生产了有机食品，又增加了亩均收 益。 项目发展规模化养殖，畜禽粪便进入沼气池生产沼气，沼渣 废料生产有机肥返田用于饲用玉米或农作物或牧草追肥。此模式 是种养结合，以养殖业带动种植业，以种植业促进养殖业的可持 续性发展模式。该模式不但提高了上地的利用价值，而且通过沼 气池使畜禽粪便得到有效转化，解决农民生活的燃料问题，减少 粪肥对环境造成的污染，直接提高养殖户的综合效益，使农业走 上良性生态循环和可持续性发展的道路。 （二）编制依据与研究范围 1、编制依据 . . (1) 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规 划纲要 ) (2) (安徽省农业产业化五大主导产业发展规划之畜牧产业 化发展规划 (200342007午) ； (3) (某县国民经济和社含发展第十一个五年规划； (4) 国家发展改革委、建设部( 发改投资 1200611325 号文 ) 发 布的 ( 建设 19 目经济评价方法与参数)( 第三版 ) ； (5)( 建设项目环境保护管理条例) 国务院令第253 号 (6) 新的有关财务制度的会计制度； (7)( 建筑抗震设计规范(GBS0011-2001) ： (8)( 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范) ： (9)( 某市统计年鉴 )2007 ； (10) 项目建设单位提供的有关本项日的各种技术资料、项目 方案及基础材料。 2、研究工作的土要范围 (1) 通过对市场的分析研究以及对项日的研究，推荐项目的 建设规模、方案，论证项目建设的合理性； (2) 根据建设场地的实际情况，进行总图布臵方案研究： (3) 对建设条件进行调查研究， 对场址的选择方案进一步论证； (4) 对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案； (5) 对公用工程和辅助设施进行研究： (6) 对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案； . . (7) 对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算 各种效益指标和项目的抗风险能力； (8) 提出可行性研究结沦和建议。 第二章项目背景及建设的必要性 （一）项目背景 1、国家产业政策和行业发展规划 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划 纲要要求：改良畜禽品种，大力发展草食犁、节粮型畜牧业， 加快发展畜禽产品的深加工项目，延伸畜牧产业化链条。 2、安徽省奶牛业发展形势 安徽省是农业大省，具有得天独厚的大量农剐产品和农作物 秸秆，为发展奶牛业提供了丰寓的物质基础。奶牛养殖是农作物 秸秆及牧草资源丰富地区一项较好的养殖项目，2008 年及今后若 干年内，奶牛养殖继续看好，养殖效益将有一定程度的增加。 目前某市畜牧业发展中存在的突出问题：一是发展不足。畜 牧业发展与省委 “畜牧业务必需有一个大发展”的要求不相适应， 畜牧业发展与新农村建设的要求不相适应，畜牧业发展与农民增 收的要求不相适应。二是生产要素供给与规模养殖发展不相适 应。无论资金供给、技术供给，还是人才供给、组织供给等都与 . . 规模养殖发展不相适应，制约着畜牧业发展。 4、项目建设理由 奶牛养殖业是同人类生存与发展关系最为密切的“健康产 业” ，是目前我国农村和城郊经济的一个新的经济增长点，奶牛 业的发展可以带动饲养业和奶加工业的发展，从而带动销售环 节，创造和增加社会就业机会，促成第一、二、三产业的同步发 展。 国家有关文件指出要求创建畜产品标准化生产示范基地，支 持上规模的综合养殖单位带动农户进入市场，与农户形成利益共 享、风险共担，以促进农村经济全面发展。安徽省在总结畜牧业 发展取得的成就，对影响畜牧业发展的因素加以分析的基础上， 将形成若干在国内处于领先地位的企业集团将动物与其产品优 质率提高到 60， 将全省畜产品加工率由目前的5提高到 35， 培植年产值超十亿元的加工企业20 个，创名牌产品20 个等确定 为“十一五”畜牧业发展任务。 （二）项目建设的必要性 该项目有利于农民农民致富，促进地方经济发展。奶牛是 一咎草食动物，可以把大量粗饲料、青草、农作物秸杆以及食品 加工副产品转化成高质量的动物性食品牛奶和牛肉。目前当 地农户养殖奶牛仍处于低水平状态，奶牛种群结构差， 产奶期短， 产量低，奶牛饲养管理粗放，专业化水平低，通过示范养殖场建 设，可引导农民规模化饲养奶牛，并进行奶牛舍饲养，改善奶牛 . . 冬季的居住环境，实现奶牛一年四季均衡产奶，单产提高到7 吨 以上；通过引进冻精、性控胶囊良种繁育技术，改良牛群结构， 进一步提高奶牛单产；通过机械化挤奶站的建设，建设使传统的 手工挤奶转变成机械挤奶，大幅度提高奶源品质，增加农民收益。 项目采用现代化科技养示范区的形式，对促进当地奶牛饲养业朝 集约化、现代化生产方向发展具有示范带头作用。项目实施后， 有利于加快当地牧业产业化进程，促进农业架构调整和增加农民 收入，带动种植业、运输业、包装业、商贸服务业等行业在养殖 场周边地区发展，改变长期以来人畜共居的生产和生活环境，建 立起人畜分居的新的生产与生活环境。 1、该项目的实施， 有利于项目区农业和畜牧业产业结构的调整 面对 21 世纪的新形势，农业部提出了关于加快调整畜牧 业生产结构的意见，要求畜牧业必须由数量效益型向质量效益型 转变。在实施“菜篮子”工程中，调整畜牧业结构，提高奶牛业 的比重；在作物布局中，树立种养加结合的观念，合理增加优质 牧草的生产比例；合理调控产品价格，实现优质优价政策；建立 奶牛产业发展基金，加大力度建设好肉牛基地，建集团公司，推 行产加销一体化经营。 2、项目的实施，有利于本县奶牛饲养、奶产品加工以及相 关产业的发展 从某产业结构而言，养牛业的速度、质量和水平受到种植业 内部结构和畜牧业结构的影响，特别是立草为业的起点低，规模 . . 化程度低， 造成奶牛产业生产效率低，主要表现在个体生产性能、 饲料报酬和生产效率上。因此，该项目的实施，将极大增加优质 高中档牛奶在周边经济发达的大中城市的占有率，带动农民千家 万户养牛的积极性，同时带动种草、牛饲料及皮革、奶加工业的 发展。 3、该项目的实施，有利于满足人们生活水平不断提高的需 要。随着人们生活水平的提高，饮食习惯也发生了根本性的转变， 对牛奶和牛羊肉的需求也在不断增加。本项目的建设可满足人们 对绿色食品的需求。 4、项目区的适宜生态环境和丰富的饲草饲料资源已基本具 备了生产绿色饲料的条件，是项目区发展绿色奶牛养殖基地、绿 色优质奶产品加工产业的必要条件。 因此，本地养牛的饲草饲料基本上是天然的、绿色的，基本 具备了发展奶牛繁育养殖基地的条件。 . . 第三章市场预测与营销方案 （一）市场现状分析 国内乳品市场需求旺盛，从消费水平来看，中国人均乳制品 的消费量近几年快速增长，但与世界人均95 千克、发达国家人 均 140 千克的消费量相比还有很大差距。2001 年国家颁布了农业 行业标准无公害食品生鲜牛乳的规定，到目前为止，国家已 经认证了一定种类的绿色牛奶（A级） ，且市场反映良好，本项目 所产生的绿色牛奶正是适应目前消费的潮流，应运而生，前景广 阔。它符合目前人们追求健康、绿色的消费潮流，代表着21 世 纪新奶产品消费动态，具有巨大的潜在和现实高端客户市场。根 据国外发达国家的绿色牛奶生产经验和目前市场分析，本项目生 产的绿色牛奶市场潜力巨大。 绿色牛奶的市场定位决定了其价格优势。目前，国际市场的 绿色牛奶售价比普通牛奶高出20% 。本项目产品的价格优势也很 明显。按安徽省1400 万城镇居民，人均年乳品消费量为25 公斤 计算，全省共需牛奶35 万吨 ，而 2005 年安徽省牛奶产量仅11 万吨，由此可见，项目产品销售市场没有问题。 . . 我国乳制品行业在发展趋势方面表现为三个主要的特点：一 是行业成长速度快，市场空间还很大，在未来几年行业仍将以较 高的速度增长；二是加工工艺和生产技术比较成熟，短期内很难 有较大的突破；三是原奶资源地域分布不平均及高保镁要求形成 行业进入壁垒。我国奶业发展的特点决定了本项目充足的市场保 障。 （二 ) 营销方案 项目生产鲜奶直接销往某曦强乳业、徐州维维豆奶等加工企 业，奶公牛育肥后，作为肉牛在当地销售。 （三）销售队伍和销售网络建设 产品销售是企业的生命线，某养殖场十分重视技术推广队伍 和销售网络建设，结合该项目建设，计划组建十余人的技术推广 队伍，聘请畜牧专家和经验丰富的技术人员对技术推广队伍进行 经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时， 在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。 . . 第四章项目的设计方案 （一）主要示范技术内容与技术流程 1、主体示范技术 (1) 绿色优质奶牛育肥混合精料配制技术 充分利用当地原料，应用现代反刍动物营养新理论体系，采 用包被、化学修饰、热喷、糊化、调控等技术研制绿色优质奶牛 系列育肥精料、浓缩料、预混料、添加剂等，促进绿色优质奶牛 生长提高饲料转化率，实现奶牛饲养的高效益无公害生产。 (2)