统一盘点作业流程,二、盘点表单, 盘点卡,填写方法：将“初盘准备”需要打的斜线在“初盘”项标注,盘点跟踪表 店号 ： 盘点日期：,填表人签字：,填写方法：按照商品部填写每项工作具体的开始及完成时间,三盘SKU报告 店号 ： 日期：,变更实盘数申请 店号 ： 变更盘点日期：,财务部经理签字： 店长签字：,三、盘点的程序：,盘点单位：每次商品盘点开始前营业期满一个月的所有家超连锁店 盘点范围：除生鲜部门、耗材部、联营专柜之外的所有部门的SKU 盘点时间：05年度共进行两次盘点 第一次盘点时间：2005年6月2日6月23日 第二次盘点时间：2005年11月28日12月19日,盘点流程图、程序：,盘点前的准备工作,存货区盘点,卖场盘点,盘点数据的整理和传送,确认盘点差异、申请系统过帐,系统过帐,初盘人, ,四、盘点工作对门店的要求：,盘点的前期准备工作好坏直接影响盘点效率，盘点单位各级管理人员必须予以高度重视，组织员工认真做好下述准备 一、 时间要求 所有盘点前期的准备工作必须在盘点日当天闭店前全部完成，否则商店不能实施盘点操作。 二、 培训 1. RF枪使用操作培训（由计算机中心组织）； 2. 店长认真组织商店各层级盘点岗位职责和操作规则的培训。,三、人员组织： 1. 制定全店盘点计划； 2. 依据统一盘点作业流程及RF枪的配备数量，合理安排每个操作步骤的人力； 3. 依据货位的划分及工作难度的差别，合理配置人员及工作量； 4. 加强盘点现场的管理，随时调控整体进度； 5. 每个盘点人员都要明确各自的工作程序、位置 四、货位划分 遵循计算机中心下发的货位编码原则及说明，绘制货位分布图、张贴货位编号。,五、设备、耗材 1. 在盘点日的前三天，将提前闭店的“通告”张贴于商店入口处（格式见附表）； 2. 记清RF传递的时间、顺序和要求，安排好所需人员、车辆； 3. 落实盘点所需的各类文具、工具； 4. 落实货位控制表的数量，确保盘点时正常使用； 5. 所有“不参加盘点”标识，统一使用“货票”的背面书写 6. 确保叉车、地牛、梯车等正常使用； 7. 落实盘点其它的后勤保障工作。,六、商品清整 1. 正常商品 1.1.存货区同一货位内的相同SKU的商品要集中到一起存放； 1.2.已开箱的商品必须1个SKU用一个箱子单独存放，不允许混箱； 1.3.卖场展示商品，不同的SKU要界线分明、整齐摆放，纵向陈列的 同一SKU商品每层一个价签，价签必须张贴在该商品摆放的左下起始位置，与第一件商品对齐，所有商品禁止跨BAY存放，单BAY之间的商品必须有明显的界限分割，避免扫码错误。 1.4.仓储式店货架二层能放下木托盘的，应将木托盘上存放的商品整齐码放，以方便下架盘点。,2.残损商品 2.1.能与供货商退换的，要全部做完系统返厂手续，要求供货商全部拉走，不能拉走的要单独存放并张贴“不参加盘点”标识； 2.2.不能与供货商退换的、先进行打折处理，打折仍不能处理掉的，按灭失商品进行销毁、核销系统库存（按照商品灭失程序进行操作）； 2.3.盘点当日产生的残损商品不再送往收货部，能与供货商退换的，视同于正常商品计入盘点数，不能与供货商退换的，在卖场单独存放，张贴“不参加盘点”标识。,3. 返厂商品 3.1.已确定要返厂的商品，要全部做完系统返厂手续，要求供货商全部拉走，不能拉走的要单独存放，张贴“不参加盘点”标识； 3.2.实物已返厂但未做系统返厂手续的，要补齐手续，不得遗漏。 4. 调拨商品 4.1.商品实际已经调出或调入，未做系统操作的，相关单位要补齐相关手续，不得遗漏； 4.2.调拨的系统手续已做，但商品未能同步到位的，相关单位要进行跟催，确保调拨过程完毕； 4.3.商店之间“借货”要补做调拨手续，进行系统调整。,5. 赠品 5.1.赠品应集中于存货区单独存放，张贴“不参加盘点”标识； 5.2.卖场中的赠品，要将赠品与商品明显区分开，赠品张贴“不参加盘点”标识并明示买赠方式，以方便清点。 6.不参盘SKU（联营、耗材等） 6.1.不参加盘点的SKU，要与参盘商品隔离摆放，张贴“不参加盘点”标识； 6.2.盘点时，不参盘区域要实行封闭，张贴“不参加盘点”标识。,7. 大家电商品 7.1.带货安装的商品要补齐相应的订单、收货确认手续 7.2.要明确区分出样机是否做了系统接收，未做接收的，要张贴“不参加盘点”标识； 7.3.不允许将“空壳商品”做系统接收手续； 7.4.空壳展示样品要张贴“不参加盘点”标识。 8、自用商品 自用商品在盘点前必须补齐自用手续，如实做库存核减。,9. 顾客退换货商品 核查所有单据，补齐遗漏的系统操作手续。 10. 负库存商品 查清原因、及时调整。 11. 在途商品 11.1.送修未回商品、换货未回商品以及暂存在店外的商品，要全部追回，若不能追回，应由经手人列出清单，财务经理、店长签字确认，在盘点当日交给电脑部录入盘点数据中；,11.2.已收到货款，商品已出店，但未做POS销售的团购商品，必须补做POS销售手续，如不能补做，应由经手人列出清单，财务部经理、店长签字确认，在盘点当日交给电脑部录入盘点数据中； 11.3.已做POS销售、未送出的团购商品，要单独存放，张贴“不参 加盘点”标识； 11.4.商店内部的“借货”必须归还商品所属部门； 11.5.物流代收商品,要尽可能送达商店,否则,货主单位应向物流部索要滞存货物清单,物流部负责人签字确认后,录入到盘点数据中。 12. 灭失商品 灭失商品按相关规定销毁、核减系统库存（按照商品灭失程序进行操作）。,相关原则,1. 盘点前的准备工作必须在盘点日当天闭店前全部完成；（具体操作内容见商店盘点准备工作要求） 2. 收货部所负责的货位商品的盘点在本店卖场盘点的前一日开始，持续时间不超过24小时，应在本店卖场盘点日17：00点前全部完成，所有盘点数据由商店电脑部负责封存，与卖场实盘数汇总后上传；（收货部货位商品盘点的操作方法同卖场盘点程序，严禁用货位维护的库存数代替实盘数） 3. 收货部所负责的货位从开始盘点至商店盘点全部结束期间，实施封闭，任何商品不得进出；如遇特殊情况需要补货，须经店长批准（补货单需由店长签字确认），补货后，收货部经理负责确认并按照补货数核减封存的实盘数据；,4. 每个门店所有参盘商品的清点和数据上传工作必须在卖场盘点日转天上午8：00分前全部完成。 5. 主盘人必须由商店的正式员工担任，相同区域的初盘、复盘、三盘的主盘人不能由同一人来担任，相同区域的辅盘人可以由同一人担任；主盘人负责清点商品和操作RF枪，辅盘人负责整理商品，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责； 6. 初盘数量与复盘数量不相同且差异金额100元的SKU进行三盘（按SKU售价计算），实盘数以三盘数为准，不需要三盘的SKU的实盘数以复盘数为准。,7. 称重商品盘点时一律使用电子秤进行称重： “初盘时将商品用电子秤称重并打印电子秤价签，贴在商品的包装上，然后用RF枪扫货位号、逐一扫描贴在商品上的电子秤价签； “同一SKU要尽量集中包装在一起称重，但不能超出电子秤最大称重范围、要准确“去皮”，实盘数保留小数点后3位； “原厂大包装未拆开的，不必拆散称重，可按原厂包装的重量计数； “复盘时不再对商品重新进行称重，用RF枪扫入相应的货位号、逐一 扫描贴在商品上的电子秤价签。 8. 从整轴上裁剪销售的线材，在盘点时必须按实物进行实际测量；,9.从整轴上裁剪销售的台布以及报纸不进行实际测量和清点，但商店要将这些SKU视为需要调整实盘数的SKU，在确认盘点差异时，按照程序进行相关操作。 10.使用RF枪盘点采取的是将现场划分区域、对参盘商品按货位进行全面清点的操作方法，因此要求： “商店在给盘点人员分配所负责的盘点货位时，不能按商品所属的部门来进行划分，要结合本店盘点货位布局图，将商品按所在的区域进行分配；以避免放置在本部门区域内而属于其他部门的商品（货位）被漏掉，同时也能避免盘点人员跨区域操作，从而减少发生漏盘的可能性； “在盘点进行当中，盘点人员如果发现不属于本区域、本货位的商品，不要将此商品送回相应的货位，要将此类商品按正常的操作程序盘入，录入RF枪后要将商品仍然放在原来的位置上，以避免下一步操作时，因商品所属货位发生变化而产生盘点差异。,11.所有套装SKU（子母SKU），一律按子SKU进行盘点。 12.游离商品：是指在盘点中发现的无包装、无条码盘点人无法辩认的商品，即RF枪无法识别的所有商品。 “ 在盘点中，要设立专用的游离商品货位，将游离商品集中放置到此区域； “三盘结束后至盘点数据整理和传送之前，店长助理要组织部门经理，共同对游离商品进行辩认； “能够辨认出的商品填写在游离商品汇总表上，交电脑部录入到本店实盘数据中（辨认套装SKU时可参考套装SKU对照表）； “盘点全部结束后，各商品部将游离商品汇总表上允许退换的SKU，与供货商进行退换； “无法辨认、无法退换的商品，要列出清单将商品转交商店相关部门，按灭失商品进行处理。,13. 以下商品不得记入商品实盘数： 已售出的待送商品； 已返厂的待取走商品； 顾客留在店内或在途的待修商品； 不能销售且无法返厂的残损商品； 赠品； 免费样机（实物、空壳）。 14. 计算机中心在商店盘点结束日转天的六天（144小时）之后，开始盘点过帐的系统操作。 15. 盘点操作中要杜绝任何弄虚作假的行为，如有发生，对相关人员予以严惩，其店长负连带责任。,盘点总结：,为更好地对统一盘点结果进行全面分析，彻底弄清商品盘盈盘亏的真正原因、掌握相关的基础数据，使灭失率的计算和考核能够更加准确地反映经营的实际情况；同时通过盘点总结，分析出解决问题的有效方法、杜绝今后相同的盘盈盘亏原因反复出现的现象发生 一、各店店长组织本店人员按相关内容及时间要求，认真完成本店的盘点总结工作并对分析结果的准确性负责。,二、具体内容 1. 公司计算机中心数据分析部在商店系统过帐后，向运营中心成本控制部提供该商店本经营期内发生的全部盘盈盘亏SKU名细； 2. 运营中心成本控制部在收到公司计算机中心数据分析部传来的名细后，负责传至工作流程管理部，由工作流程管理部传各大区运营管理部，由大区运营管理部负责传商店； 商店在收到本店盘盈盘亏SKU名细的96小时之内（四天内），完成相关的总结工作，将填好的 店盘盈（盘亏）SKU分析汇总表（格式后附）传至大区运营管理部，同时转发至总部运营成本控制部； 3、以上数据由各大区运营管理部负责汇总，完成大区盘点结果分析报告。,表样及填写说明,店盘盈（盘亏）SKU分析汇总表,说明： 1. 报表统一制作成 Excel工作表的格式； 2. 盘盈和盘亏SKU分开列表，即每店的盘盈SKU汇总成一张表、 盘亏SKU汇总成一张表； 3.“原因”一项不得填写任何文字，只填写原因对应的代码。,注：各店在分析过程中，如有上述对照表中未列举到的其它盘盈、盘亏原因，请在 店盘盈（盘亏）SKU分析汇总表后面，依照上述格式附上相应的SKU盘盈（亏）原因代码对照表，盘盈原因从A4.6起编排代码，盘亏原因从B5.5起编排代码。,盘盈、盘亏原因代码对照表：,SKU盘盈原因代码对照表,1.由商店日常操作造成的盘盈,3.盘点错误造成的盘盈,4.其它原因造成盘盈,SKU盘亏原因代码对照表,1、由商店日常操作造成的盘亏,2. 商品丢失造成盘亏,3. 维护原因造成盘亏,4. 盘点操作错误造成盘亏,5. 其他原因造成盘亏,2.商品维护的原因造成盘盈,