导读 规划管理 生产管理 质量检验 固定资产 科研管理 技术管理 档案管理 行政管理 党群管理 人事管理 财务管理 审计管理 采购管理 市场管理 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 2 项目设计师 单位主管 上级设计师 技术负责人 评审组 评审组长 批准 批准 设计评审申请报告 准备资料 组织设计 评审会 参加 做设计工作报告 审查 答辩说明 汇总 组织签名 签名 提出申请 资料文件归档 设计评审流程 设计评审报告 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 3 设计定型流程 科研所 定型试验承担单位 定型委员会 定型试验承担单位 申请设计定型试验 批准 拟制设计定型试验大纲 审批 产品设计定型试验大纲 组织实施 提供科研所相关数据和资料 提供承担单位相关数据和资料 试验结论报定委会，并抄送有关单位 申请设计定型试验会同使用方申请设计定型 组织设计定型审查 审查组签署报告 设计定型审查报告 修改技术文件 汇总设计定型文件 上报定委会 审批 申请报告 设计定型结束 设计定型申请报告 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 4 产品开发项目管理流程 科研所 相关部门 项目负责人 企管部 总经理 备注具体操作见 项目阶段考核流程 ；注具体操作见 项目结束考核流程 ；注具体操作见 项目成员考核流程 、 项目负责人考核流程 推荐项目负责人 任命项目负责人 推荐项目成员 推荐项目成员 接到任命 挑选项目成员 批准 组建项目组 制定项目计划 审核 依计划执行 阶段考核 项目结束后项目总结和汇报 结束考核 项目成员考核 立项 项目负责人任命书 审批 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 5 项目阶段考核流程 财务部 科研所 技术质量部 企管部 总经理 人力资源部 项目到阶段考核节点时 提供项目阶段费用使用情况 提供项目阶段进度完成情况 提供项目阶段质量情况 汇总 对项目进行阶段考核 上报考核结果 审核 核发阶段奖 金的依据 核发奖金 资料归档 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 6 项目结束考核流程 财务部 科研所 技术质量部 企管部 总经理 人力资源部 项目结束 提供项目费用使用情况 提供项目进度完成情况 提供项目质量情况 汇总 对项目进行结束考核 上报考核结果 审核 核发结束奖 金的依据 奖金发放 资料归档 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 7 项目负责人考核流程 项目负责人 科研所所长 总经理 企管部 项目成员 人力资源部 财务部 备注：对项目负责人的考核分为阶段考核和结束考核两种 对负责人在部门中的工作绩效、能力及态度打分 对负责人的工作绩效、能力及态度打分 考核结果报人力资源部 考核结果报人力资源部 汇总 计算最终结果 结果反馈个人 得到反馈 判断 进入考核申诉流程 核发奖金的依据 奖金发放 有异议 计算负责人在项目中的 对负责人的管理绩效打分 考核结果报人力资源部 考核结果报人力资源部 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 8 项目成员考核流程 项目成员 项目负责人 所属部门主管 人力资源部 财务部 备注：对项目成员的考核分为分阶段考核和结束考核两种 对成员在项目中的工作绩效、能力及态度打分 对成员在部门中的工作绩效、能力及态度打分 考核结果报人力资源部 考核结果报人力资源部 汇总 计算最终结果 结果反馈个人 得到反馈 判断 进入考核申诉流程 核发奖金的依据 奖金发放 有异议 导读 规划管理 生产管理 质量检验 固定资产 科研管理 技术管理 档案管理 行政管理 党群管理 人事管理 财务管理 审计管理 采购管理 市场管理 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 10 材料定额管理流程 材料定额组 工艺组 技术质量部 企管部 总工 下料车间 提供产品图，工艺卡片 提供产品计划良品率目标 依公式计算材料定额 审核 依定额及任务备料 下料 材料使用情况反馈 良品率调整情况 反馈 不断调整材料定额 审核 依新定额执行 定额制定 定额调整 审核 审批 审核 审批 下发 下发 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 11 工具定额管理流程 工具监督员 技术质量部 企管部 总工 检验计量部 分厂 提供工具入厂检验数据 提供每一产品所需工具数量 汇总并核实 工具使用情况分析 依历史数据及经验确定工具定额 审核 依定额管理工具及进行相关考核 使用情况反馈 工具性能数据反馈 分析并调整定额 审核 依新定额执行 入厂合格报告 工具使用报告 定额制定 定额调整 审核 审批 审批 审核 下发 下发 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 12 能耗定额管理流程 相关人员 运行保障部 企管部 总工 动力分厂 分厂 提供二级表能耗使用情况 提供三级表能耗使用情况 汇总并核实 能耗使用情况分析 依历史数据及经验确定能耗定额 审核 能耗管理并进行相关考核 能耗情况反馈 能耗情况反馈 分析并调整定额 审核 依新定额执行 能耗使用报告 能耗使用报告 定额制定 定额调整 审核 审批 审批 审核 下发 下发 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 13 劳动人工时定额制定及调整流程 人力资源部专人 人力资源部部长 企业管理部 主管副总 备注：相关通知指技术质量部的工艺变更、运行保障部的设备更新等可能影响劳动人工时的通知 接到相关通知 相关通知 综合平衡、提出修改意见 审核 审批 提出修改意见 工时调整通知 调查核实、起草调整意见初步方案 审核 起草正式文件 审阅、提出修改意见 文件备案 工时调整通知 工时调整方案 文件备案、下发执行 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 14 能源消耗指标制定流程 运行保障部 企业管理部 主管副总 总经理 起草能源消耗指标方案 年度能源消耗指标草案 提出修改意见 撰写正式文件 审核 审批 提出修改意见 年度能源消耗指标 提出修改意见 审核 年度能源消耗指标 文件备案下发执行 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 15 工艺评审流程 工艺项目组 项目负责人 主管领导 技术负责人 评审组 技术质量部 写出总结 提申请报告 工艺设计总结 提供相关资料文件 审批 组织召开评审会 介绍设计情况 讨论评议，提建议 提主要问题和改进意见 制订改进措施 作评审结论 审批 专人整理评审报告 组织签名 是否采纳意见 阐明理由 组织实施 跟踪检查 资料文件归档 工艺评审申请报告 是 否 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 16 生产定型流程 技术准备阶段 技术质量部 各分厂 业务处室 试制领导小组 编制产品试制大纲 收集设计定型的图纸资料及标准 编制工艺规程、工艺工装及作业线平面布置图 整理 消化 组织工艺质量评审 编制质量保证文件 组织培训 颁发资格证 准备及安装器材 质量保证文件 产品试制大纲 工艺规程等 完善制度及程序 完善制度及程序 检查工作并做 出转段结论 接试制阶段流程 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 17 生产定型流程 试制阶段 技术质量部 各分厂 生产管理部 检验计量部 试制领导小组 批量生产 反馈问题 编写试制总结报告 上报 审阅报告 记录整理检验数据 编写试制总结报告 上报 确定外购件 /原材料定额 修改完善各种资料 修订产品图、技术条件 编写产品图及技术条件修改对照表 编写试制总结 试制总结报告 试制总结报告 编写关键工序质量控制卡 组织完成所需的批量和耙试 编写产品质量指标和计划 组织召开工厂鉴定会 做出转段结论 接生产定型流程 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 18 生产定型流程 生产定型（鉴定）阶段 技术质量部处 各分厂 各军、兵种定委及上级部门 试制领导小组 联合军代表提出定型申请 生产定型申请报告 组织生产定型批 组织验收 组织部队试用和试验 作出结论 组织生产定型审查会会务工作 责成业务部门准备相关资料 派出生产定型审查组现场鉴定审查，提出报告 组织有关方面整改 整理正式上报的资料 定委对资料加盖章 盖章后的资料归档，复印件借阅生产 定型会期间所有资料归档 导读 规划管理 生产管理 质量检验 固定资产 科研管理 技术管理 档案管理 行政管理 党群管理 人事管理 财务管理 审计管理 采购管理 市场管理 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 20 档案收集管理流程 档案处 办公室 职能部门 技术科研部门 汇总 各类文件的收集 各类文件的收集 各类文件的收集 分类整理 不全时，重新收集 汇总归档 文件 文件 文件 移交清单 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 21 档案分类管理流程 技术科研部门 职能部门 文书档案管理 会计档案管理 技术档案管理 现行技术资料管理 内外收发资料管理 生产车间 协作厂家 定型图样、实验报告总结 各类文件、立卷电子公文、资料等 底图 文件 移交清单 文件 内外收发调度、复制生产 现行资料 移交清单 生产用图 移交清单 相关技术资料 移交清单 技术档案 移交清单 参考资料 移交清单 建立总帐 相关资料分类、立卷整理 相关资料分类、立卷整理 相关资料分类整理 移交清单 移交清单 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 22 信息收集管理流程 情报收集管理员 档案处 档案处长 科研部门 生产车间 办公室 厂领导 提出信息需求 文件 提出信息需求 提出信息需求 信息收集要求 国内外相关信息收集、整理 信息文件 审阅 信息发放 接收信息 接收信息 接收信息 具体要求 提出具体 要求 信息细分 提出具体 要求 相关信息 相关 相关信息 可行性信息反馈 根据本厂生产经营能力提供相关信息 审阅 收到信息 接收信息 提出具体要求 接收信息 信息参考 征求信息 2016/12/6 北大纵横西安秦川流程设计报告 23 档案借阅管理流程 档案借阅部门 /单位 档案管理岗 部门 /单位领导 办公室副 主任 主管副总 总经理 借阅资料 借阅权限 部门领导签字 提出借阅要求 借出 按期限归还 按期限归还 按期限归还 部门领导签字 部门领导签字 主管领导签字 借阅权限 是 权限以内 厂长签字 档案处长 签字 归档 借阅资料 借阅资料 审核借阅权限 借阅资料 签字 2016