文档名称：长沙卷烟厂 业务流程重组与标业务流程与管理模式设计报告本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可后方可进行使用 第十部分 附件 1第十部分 附件文档名称：长沙卷烟厂 业务流程重组与标业务流程与管理模式设计报告本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可后方可进行使用 第十部分 附件 2目 录第十部分 附件 . 程分析表 . 3文档名称：长沙卷烟厂 业务流程重组与标业务流程与管理模式设计报告本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可后方可进行使用 第十部分 附件 稿从七个方面对每一个目标流程进行了分析。表中分别从流程的改进要点、对计划提出的要求、对岗位提出的要求、对部门提出的要求、相应的程序文件和制度、对绩效提出的要求、对报表内容的详细说明以及对10标业务流程分析表品牌研发市场联动分析表 产供销分析表 财务分析表 品牌规划流程 潜在客户与销售机会管理 效益预算流程 市场调研流程 市场分析及销售预测流程 资金预算流程 概念处理流程 销售合同签订流程 总帐管理流程 概念论证流程 销售订单签订流程 固定资产财务处理流程 配方设计流程 生产计划编制流程 费用管理流程 工艺设计流程 采购计划与请购流程 资金管理流程 包装设计流程 采购询价及报价处理流程 财务分析流程 综合小试及评审流程 采购订单确认流程 投资分析流程 中试及评审流程 采购到料接收、检验入库流程0 试销策划流程 0 原烟需求预测编制流程1 试销流程 1 原烟采购计划分解流程2 产品开发评估、调整流程 2 原烟采购合同签订流程3 销售需求计划确定流程 3 原烟采购合同执行流程4 营销策划、执行、管理流程 4 原烟入库管理流程5 品牌运作评估、调整流程 5 原烟再加工管理流程6 采购预付款流程7 采购付款流程8 原辅料配送流程应商评审流程 9 车间作业管理流程购价格管理流程 0 成品烟入库流程存盘点流程 1 销售发运流程存计划流程 2 销售收款流程定资产管理流程 3 售后服务流程 流程编号 售发运流程 分析人： 流程的进一步改进意见（可以考虑清除、简化、填补、整合、自动化等）序号 进一步改进意见流程对计划提出的要求序号 计划名称 主要内容 审批 指导范围 备注1销售计划按月统计，包含两部分内容：1、 销售订单；2、 销售预测主管厂长 订单签订；统运算基础数据输入。2销售发货计划 售部部长指导成品烟发货安排和运输安排。流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等）序号 岗位名 对岗位提出的新的要求 备注1 销售部计划管理员 熟悉市场情况，了解专卖法，具备较强的分析和预测能力，掌握一定的预测方法和工具，熟练运用计算机流程对部门提出的要求序号 部门名 部门职能的调整 备注流程对制度提出的要求序号 制定部门 制度名 修订内容 审批 约束对象 备注1 成品库 成品库出库管理制度企管部 成品库流程对绩效提出的要求序号 绩效指标 计算公式 异动原因 被考核人 考核人 措施 备注1 成品库安全率 成品库 财务部2 发货及时性 成品库 企管部3 开票差错率 开票员 销售部4 运输手续合格匹配率 运输管理员 销售部流程对报表提出的要求序号 报表名称 内容 提交方式 提交人 接收人 备注1 提货单 客户、品种、数量、提货方式、提货时间等电子表格 开票员 销售部运输管理员客户成品库管理员2 日发货计划 发货计划发货时间、客户、品种、数量、提货方式等电子表格 销售部销售计划管理员销售部部长销售部开票员销售部运输管理员销售部合同管理员3 装箱单流程对用系统 功能 应用人 集成关系 基础数据 数据负责人 备注1 提货单信息库2 销售订单信息库3 销售合同信息库4 成品库存信息库其他需要说明的事项1