12009 年度纤维素车间承 包 方 案 为加强车间管理，降低生产成本，充分调动职工的广大积极性，体现多劳多得的分配原则。结合公司实际，制定以下承包方案：一、厂长、副厂长职责与权利1、必须遵守公司的基本制度、生产管理制度、安全生产管理制度等各项规章制度，服从公司领导，完成公司下达的各项生产任务及技术指标。2、在分管经理的领导下负责对车间职工进行安全教育、技术培训。根据责任大小，有关规定相应处罚。严格执行和落实上级安全部门及公司安全管理部门的领导和管理。否则出现问题责任自负。3、对车间的低值易耗品应严格控制，加强管理；本着修旧利废的原则，根据实际情况申报用料计划，经分管经理，总经理批准后方可购买。如申报不及时导致配件材料物资空缺而造成停车由厂长负责。特殊情况由总经理裁决。4、车间修理期间，厂长、副厂长必须亲临现场做技术指导，不能私自脱岗，以保证维修质量。安排登记维修故障，责任到人，维修完毕，纤维素厂在分管经理的组织下成立验收小组进行验收，验收人员一一签字，报总经理批准后方可开车生产。如因维修不当，造成设备不能正常运转，应追究相关负责人的责任。5、车间用电，电器维修、更换必须指定电工进行。车间工人不准擅自拉接、拆卸，否则追究厂长及当事人责任。6、车间内设备应当保持清洁，不准有乱堆乱放物，墙壁、门窗、玻璃应保持清洁，道路不准出现精制棉及纤维素，及时清扫，保持道路清洁卫生。7、每月开车不得少于 28 天，特殊情况如公司放假，维修、改造、原料因素、停电及辅助车间的问题等除外。8、承包期间必须及时维修，按时保养设备。9、对自己所属车间有用工权、人员去留权、岗位分数浮动权，但必须经过分管经理批准。用工按公司规定执行。10、对车间内工人违章行为有自行处罚权，对车间工人的辞退必须经过分管经理的批准。11、对于产品化验指标，考核数据如有异议，汇报分管经理后，由分管经理同质检、2计量部门协商解决，特殊情况报总经理裁决；经检验合格的产品，出现问题，车间不承担相应责任。12、有权提出对所购配件、车间能耗物资的质量、价格、型号等其他方面的异议。13、车间带班主任负责协助厂长、副厂长按照公司的各项制度认真按时完成公司布置的各项任务。二、车间承包方案1、车间实行厂长负责制，厂长全面负责人、财、物的使用及管理。承包费用包括：人员工资、设备的维修、维护、低值易耗品，动力及燃料、包装物、维修期间人员的工资及相关的其他费用（不含设备改造及新项目产生的费用） 。2、车间定岗定员一个车间分三个班次，每个班次：主任 1 人，工艺员 1 人，配料区 3 人，一楼 3 人，反应釜 3 人，脱溶釜 2 人，投料工 3 人，离心机 2 人，后处理 6 人，投料混料工 5 人，合计 29 人/班次，其他人员 5 人（电工 1 人，锅炉工 2 人，厂长 1 人、副厂长 1 人） ，三个班次共计 92 人。3、承包费标准（1） 、年生产纤维素2500吨（后附年度生产计划表） ，产出率130.5%以上。达不到要求按成本扣除。（2） 、纤维素加工成本14085.31元/吨，原材料成本5703.60元/吨，总成本19788.92元/吨。4、车间产量及产出率按当月实际入库重量进行计算。产出率=入库纤维素数量/每月投入精制棉数量。5、车间用电、煤、化工原料、包装物等费用分班次进行计算。质量扣款各班次严加区分，从各班承包费用中扣除，6、产品质量严格执行质量管理制度，保证产品质量稳定、超标者按纤维素车间承包方案实施细则进行扣除。7、原材料购进要求质检部门、生产及供应科三方签字认可。若出现原材料急用，但是质检科化验结果不合格，此时请示总经理决定，若因不合格原材料而导致质量问题，车间不承担相应责任。8、厂长、副厂长、车间主任的工资与整个车间的产量与质量挂钩：（1）月底承包方案计算分值 如分值在 2.0-2.2 元之间，按实际分值计算，如超出 2.23元，厂长按超出平均分值部分的 2 倍，副厂长按超出平均分值部分的 1.5 倍，车间主任按超出平均分值部分的 1 倍数额进行奖励，如低于 2.0 元，厂长按低于平均分值部分的2 倍，副厂长按低于平均分值部分的 1.5 倍，车间主任按低于平均分值部分的 1 倍数额进行处罚。奖励或扣罚后，工资总额不变，与承包工资总额相等。（2）月底统计，产品合格率必须达到承包方案规定的 95%，如达不到合格率，每项不合格厂长、副厂长各扣一分。（3）根据公司规定，纤维素二期 2009 年计划产量 2500 吨（按实际入库为准） ，年终结算，如有超出，每超出 10 吨厂长、副厂长各奖励 100 元，车间主任奖励 50 元。如完不成生产任务，每少 10 吨，厂长、副厂长每人罚款 100 元，车间主任每人罚款 50 元。纤维素车间费用测算1、 原材料原材料及辅助原材料成本项目 耗用量 kg/釜 耗用量 kg/吨 单价 成本元/吨精制棉 770 766.3 7.44 5703.60 原材料小计 5703.60乙丙醇 36.3 36.1 8.85 319.20甲苯 24.2 24.1 6.75 162.56片碱 745 741.4 2.16 1601.43环氧丙烷 290 288.6 12.90 3722.94氯甲烷 885 880.7 5.5 5196.30冰醋酸 89.25 88.8 3.15 279.78二氯甲烷 3 3.0 5.50 16.40辅助材料小计 11299.11原材料合计 17002.71（1） 、原材料：精制棉每釜用量770kg，产出率130.5%，产出1吨纤维素耗用精制棉量=1吨/130.5% =766.3kg。精制棉价格= 7.44元 /kg（粉碎精制棉实际成本） 。（2） 、辅助原材料：按每釜用量计算出每吨用量，原料价格按承包方案规定价格计算。计算方法：每釜用量/每釜产纤维素数量*1000kg原辅材料成本合计：17002.71元/吨42、 包装物3、项目 耗用量/吨 单价 金额编织袋 40.0 3.10 124.00 外包装袋 40.0 0.65 26.00 合格证 40.0 0.18 7.20 封口胶带 1.0 10.00 10.00 包装物小计 167.20 包装物：每袋重量25kg,每吨耗用包装袋、合格证=1000kg/25kg=40个，包装物成本：167.20元/吨3、人员工资费用（1） 、人员岗位按新的薪给标准计算如下：岗位 分值 人数 总分值 合计车间主任 28 1 28 1400工艺员 28 1 28 1400配料区主操 24 1 24 1200配料区副操 22 2 44 2200一楼主操 24 1 24 1200一楼副操 22 1 22 1100水槽工 17 1 17 850反应釜主操 25 1 25 1250反应釜副操 23 2 46 2300脱溶釜主操 24 1 24 1200脱溶釜副操 22 1 22 1100离心机主操 24 1 24 1200离心机副操 22 1 22 1100后处理主操 24 1 24 1200后处理副操 22 4 88 4400后处理清洁工 17 1 17 850投料工主操 24 1 24 1200投料工副操 22 2 44 2200成品工段长 24 1 24 1200成品筛料工 22 2 44 2200运料工 20 2 40 2000小计 29 32750副厂长 42 1 42 2100厂 长 50 1 50 2500电 工 17 1 17 850锅炉工主操 21 1 21 10505锅炉工副操 19 1 19 950小计 5 7450注： 三个班次每班月工资额为 32750 元，厂长、副厂长、锅炉工、电工月工资额为7450.00 元，车间月工资额为 32750 元*3 个班+7450 元=105700.00 元。产量及每吨人工费全年生产纤维素 2500 吨，正常生产加工天数 338 天。则每吨人工费为 105700 元/30天*338 天/2500 吨=476.35 元。（2） 、维修期间人员工资：全年维修21天，维修人数为70人，甲班23人，维修工资为26600元，乙班23人，维修工资为26850元，丙班21人，维修工资为24550元，厂长、副厂长各1人、电工1人、锅炉工2人，工资为7450元，全年维修工资为：（26600元+26850元+ 24550元+7450元）/30天*21天=59815元。则09年每吨纤维素维修人员工资为：23.93元（59815元/2500吨）人工费用合计为：476.35 元+23.93 元=500.28 元/吨4、车间低值易耗及大修费用： （1） 、根据 2008 年 3-12 月份车间零配件费用 207743.93 元，平均每吨纤维素为：177.42 元（207743.93 元/1170.935 吨） （2008 年全年生产量） 。2009 年低值易耗费用执行 83.10 元（08 年耗用费用 207743.93 元/09 年产量 2500吨） ；比 2008 年低值易耗费用下降 53.2%；（2） 、大修理费用（全年固定费用）：08 年大修理费用为： 93860 元，则每吨纤维 素大修理费用为： 80.16 元（93860 元/1170.935 吨） ；名 称 件 数 单 价 金 额（元）粉碎机打板 4 付 1560 6240粉碎机牙板 4 付 880 3520空压机 保养 2 次 2000 4000制氮机 保养 1 次 1500 1500制冷机 保养 1 次 2000 2000双端面机封 更换 4 次 18000 72000单端机机封 更换 2 次 2300 4600合 计 93860609 年大修费用执行为：37.54 元（93860 元/2500 吨） ，比 2008 年费用下降 53.2%，两项维修费用合计为：83.10 元+37.54 元=120.64 元/吨5、电费2008 年度执行 1700 度/吨，2009 年执行：1483 度，电费单价 0.67 元/度，则吨纤维素耗电为：1483 度*0.67 元/度=993.61 元6、耗煤2008 年度执行 1664kg/吨，2009 年执行：1345kg/吨，煤单价为 0.73 元/kg,则吨纤维素耗煤为：1345kg*0.73 元/kg=981.85 元7、耗盐2008 年度执行 53kg/吨，2009 年度执行 39kg/吨,则吨纤维素耗盐：39kg*0.58/kg=22.62元8、按全年生产 2500 吨纤维素计算各项承包费用合计：19788.92 元/吨（其中：原料成本：5703.60 元/吨，加工成本 14085.31 元/吨）纤维素车间承包方案实施细则一、 主要生产控制指标羟丙基:7.5-10% 甲氧基:26-30% 粘度（20）2%：515 万 mpa.s 水分:2.55.5% 灰分:1.53% PH 值（25）：68.5比重：400500g/l 透光率:67% 保水率：75%1、正常开车期间设备运转率达到 97%以上。2、半成品质量指标合格率达到 95%以上。3、安全卫生：卫生合格率达到98%，杜绝人身伤亡事故。不能发生原料产品遭受雨淋、风刮等问题。二、质量控制1、粘度：不合格时，由反应釜、自控室承担主要责任，其它承包人员承担次要责任；7由两个班次投料或抽真空充氮气时粘度不合格由两个班次负责各承担 50%，每次罚款 50元。2、比重：超标由工艺员负责：由两个班次投料时比重不合格，一个班次确定水量化碱而另一班次投料时比重不合格由两个班次按 6：4 承担，如投料过程中出现问题按4：6 承担。每次罚款 50 元。3、PH 值：PH 值超标由脱溶釜加醋酸班次承担主要责任，反应釜、