贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿安全风险分级管控资料汇编二 O一七年十月目      录第一章  工作机制. 3一、安全风险分级管控工作责任体系 . 3二、安全风险分级管控工作制度. 3三、安全风险管控流程 . 14第二章  安全风险辨识与评估 . 16一、公司危险源概述. 16二、管理组织及职责. 16三、危险源矩阵表. 17四、危险源分布情况. 18五、危险源分布清单. 19六、危险源评估 . 31第三章  建设系统安全风险管控措施 . 37一、风险控制领导小组及职责 . 37二、建设系统风险管控措施表 . 37第四章  岗位职责与规范. 98第五章  保障措施. 115一、成立安全风险预控管理保障工作小组. 115二、安全风险预控管理的培训 . 115三、安全风险预控管理的检查与考核 . 118四、其他保障措施. 119第一章  工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，  位 的    安全风险分级管控体系建设 安全      情况，    ，  “全员、全 程、全 位、全 的风险管控   、工作目 ：   煤矿安全 要求及评分 currency1' “安全风险分级管控的要求，fifl年度辨识评估辨识评估， 建立风险管控体系  有 制建设发，保障公司员工建设安全 3、  ：”“统一 导、 、分级 ，全 施、   的  ，分发    业员的导作，全   业体责任及三级责任 4、领导机 组  ： 矿组：    总工安全矿成  员： 业                           清                   安全风险分级管控 公设安全    ，任安全矿任，安全    负责 分管负责负责分管范  的安全风险分级管控工作  管理及考核 二、安全风险分级管控工作制度总  第一    “安全第一、预  、  理 安全，全 安全风险分级评估， 安全风险管控，保障安全，制制度 第二 制度  的安全风险分级管控，  顺发煤矿  保障安全 组织fifl的， 建设、管理  节可能存或的危险、危害因素  超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动 制度不包括国家律规要求的 介机 承的 类安全评价活动 第三 制适顺发煤矿 属 单位 组织管理第四 组负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调 安全     安全风险评估管理工作的牵头  ，负责组织制订顺发煤矿安全风险分级管控制度 考核 ，期协调组织相业务职能    单位安全风险管控工作    检查 考核 业务职能   安全风险管控工作业管理  ，负责业范安全风险评估、管控工作的组织协调、业务 导 检查 导 第五 组 单位安全风险分级评估管理第一责任，安全风险管控工作全 负责，按照分级管理、分级负责的  ，建立健全安全风险管控组织机 ，明确 级评估责任，组织制单位安全风险分级管控 施 或细 ，明确组织程序、   、管理及考核奖惩等 容 单位分管负责 分管范  的安全风险管控工作负责，具体组织 施分管范  的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作 总工程师及业务科负责施业范  的系统安全风险评估管理，区队负责 施现场fi工件安全风险评估管理，班组负责 施重点工序安全风险评估管理，岗位员负责 施岗位的安全风险评估管理 安全风险辨识第六 单位负责要组织家 全体员工，采取有 措施，全 位、全 程辨识建设工艺、设备设施、作业 境、员   管理体系等  存的安全风险，  系统、全 、无遗漏，更新完善 第七 单位负责建设系统、装备的投运、移交、运 、停运或重 时，应单位分管负责 currency1分管负责 “或业职能  组织  安全风险评估 一停运或重   下列几种情况：1. 煤矿的工作 、巷道封闭或 封；. 建设线、重要建设设备、装置的停运或重 ；3. 地 建设单位的停车、停、停工 重新fi车 currency1二 “系统、装备评估的要 容包括：1.新系统、新装备投运的评估 容应包括工程施工 设备安装质量、安全设施、安全 护、检测检验、规程措施、 员件、应急设施 预案等；.系统、装备移交评估的 容应包括使 境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位能力等；3.系统、装备正常运 的评估 容应包括运 状况、安全保护 安全 护设施等；4.系统、装备停运或重 的评估 容应包括可能存的风险因素、 运 系统的影响、安全隔离措施，、措施以及员备， currency1停 “后安全管理等 第八 区队现场fi工件风险辨识 连建设作业的现场每班fi工前，区队跟班或值班领导、安全员、班组 作业现场 境、设备、安全设施 工程质量等 否具备安全件  评估 第九 班组重点工序评估  作业班组组织建设、施工、设备安装、检维修等作业 程 ，安全负责组织 重点工序涉及的 境、设备、安全设施、工程质量、员 安全措施等情况 安全评估 第十 岗位评估 作业员每班上岗前，  身上岗件 岗位职责范  的 境、设备、设施、劳动 护  安全评估 第十一 检维修、临时施工 零星作业评估 检维修作业、临时施工 零星作业前，作业负责会 安全负责， 施工材料工具备，设备 工器具完 ，作业 境， 源、  、  源等危险能量源以及有 有害 质隔离，重    控及其他安全 护措施  ，作业员身体状况、  状  劳动 护   等情况  评估 确  作业完 '运转前，作业负责会 安全负责， 施工质量，材料、工器具 收 员 离，安全设施及安全 护以及采取的安保措施currency1   线、  接地等 “  等情况  评估 确  第十二   施工作业评估   施工作业前，目负责组织业员、施工员等 作业 可能存的安全风险因素 可能的危害后 等  分析评估，  评估  确程序  、施工工艺及安全措施 施工作业要 下列 容：1.涉及  、  、有 、有害等 发  、  、危险的作业；. 重 或 等  地点重 作业、 currency1作业、'限“作业、危险区动作业等  件作业；3.重要设备安装、 、 fi、维修等  作业；4.其他 fl、  施工作业 第十三  常状况评估 正常建设 currency1运 “的系统currency1装置 “建设工序、工作流程、工艺发以及工作区的设备、设施、 境发重或发 currency1包括“时，应业职能  组织相员 系统安全可 重新评估 第十四 工程目评估 新建、 建、建工程目，单位负责应分目立、现场fi工、建设施工、'车'等 ”组织安全风险评估 1.目立时，应 目存的危险、危害因素及危害程度、工艺成程度、工艺危险因素 控制度、现有控制 范措施、管理体的能力 安全管理等    分析评估 .目fi工前，应组织有  业员会  理员 施工单位安全资质、总体施工组织设、安全 管理员 备、作业员资质、施工 工器具  种设备检测、检验等fi工安全件    分析评估 3.目施工期，建设单位应会  理员、施工单位 施工现场安全措施 否   位，危险因素分析 查、安全理否按规 等情况  动 安全评估 4.目'车'前，应组织有业员， 系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全 护，'车' 案、安全措施及应急预案，员、 资、  境等情况 否具备'车'件    分析评估 '车' 程 ，涉及安全的工艺、参、控制等要更时，重新评估 第十五 “四新 '验评估 新、新工艺、新设备、新材料'验或应前，应 其安全能、 境适应、存的危险因素、可能fi成的危害及应 措施、员能力等 否具备安全'验或应件    评估 第十六 其他评估 1.设备、 资 置及  涉及安全的设备、 资 置前，要 设备、 资 否适应单位安全要求  安全、，按规程序   设备、 资 前，应 其完 情况、参、安全能等  评估验收，  要求 可  材料、 件、工器具、劳动 护 等 投运 前，使单位currency1员 “应 其完 情况、安全能  检查评估，  安全要求可投运  .作业员 新   期 currency1一年 “  作业的员工上岗前，应 其身体健 状况、职业  情况、岗位 业务 识能、规程措施 有规章制度  情况等 否具备上岗资  考核评估 单位负责应 班前会、检身等 节 作业员上岗前的  状 、 否  、 否    、劳动 护  安全护器具 备等状况  动 评估 3.重害 单位负责应期 单位可能发的重害及 采取安全管控措施的可  分析评估 及要求第十七 单位负责要按照系统、场 、设备设施、作业类等不 类，  业、岗位 点 评估 容 fl、重要程度，按照“科 、 、 明、   的  ， 理 安全风险评估的  、 currency1 常评估   件  “ 单系统、车、班组、工序、检维修 岗位作业可采安全评估表，煤建设系统、工艺装置可 危险与可作分析currency1   O “，煤矿 fl建设系统、“四新 '验、工程目等可体检查分析或家  评估，车、班组应 “三位一体 评估，岗位应 “五  评估 第十八 安全评估表制作要  安全管理验 建设  ，可能完 列 危险危害因素，按照危险因素 员、系统、装备危害程度不 ，分成重风险、风险、一 风险  风险四种类，分、四种   示 重风险：可能fi成员   要系统损坏的 风险：可能fi成员 害，但不会降 系统能或损坏的 一 风险：不可能fi成员 害，但会降 系统能或损坏的 风险：不会fi成员 害 系统损坏的 第十九 采评估表评估时，要逐检查确 ，评估员签署评估 姓名，牌板公示或告 作业员评估情况 第二十 采危险与可作分析、 体检查分析或家 评估  评估时，编写评估 告书，明确评估 容、范 、件、 境、 、