内审检查表 WLCBYC-JL-WJ-003过程名称：后勤事务管理程序 过程负责人： 审核员： 审核日期： 年 5 月 26 日 编号 审核问题 标准条款 回答/审核证据/抽样 评价1是否对公共设施进行日常维护 66.42是否对日常办公用品进行分类管理66.43各部门是否向机关事务管理中心编写办公用品常用品计划表？并有分管领导签字.机关事务管理中心是否有购买和发放台帐？66.444各部门使用办公控制品和特批品是否填写申购单66.455办公用品是否有专人保管？是否按照公司核定标准发放66.456保管人是否每月填报办公用品使用情况汇总表66.477超标领用办公用品的，是否获得分管领导同意66.488各部门增加办公费用，是否有领导的书面批准66.499办公用品是否实行月统计年结算 66.4输入 活动步骤 输出 资源 过程业绩指标 方法准则 风险分析内审检查表 WLCBYC-JL-WJ-003110是否有节电措施 66.4111是否有节水措施 66.4112是否有节约办公用品措施 66.4113在执行政府采购制度方面是否有节能措施66.4114是否开展节能减排宣传 66.4115是否开展节能减排监督检查工作 66.46过程总评 文件执行率=流程执行的节点/流程总结点=分子/ 分母=检查节点备注：对审核发现的评价等级： E：已完成， NA:未发生， OB：具有潜在或微小风险的问题， NC：具有风险的不合格。输入 活动步骤 输出 资源 过程业绩指标 方法准则 风险分析 各部门配合完整个别缺失缺失较多未建立备注：完全按程序执行基本按程序执行基本不按程序执行未建立流程程序备注：完整个别缺失缺失较多未建立备注：齐全个别缺失缺失较多未提供备注：完全达到大部分达到大部分未达到未建立备注：已建立个别缺失接口混乱未建立备注：已控制不充分未考虑备注：职责明确职责欠明确配合到位配合混乱备注：