工艺纪律检查管理制度一、目的工艺纪律检查是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平。工艺纪律检查是保障公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。二、职责及范围2.1 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门。2.2 技术质量部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。2.3 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。2.4 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。2.5 被考核部门对工艺执行情况负责。生产部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。三、管理内容3.1 技术文件的管理3.1.1 技术人员在接收到外来技术文件时，根据文件内容需及时转换下发各部门执行的必须在三个工作日之内下发完成，各级负责人接收到技术文件通知单根据文件内容必须在一个工作日之内传达贯彻到位。3.1.2 生产现场工艺文件必须 100%覆盖，车间负责人必须保证工艺文件完整、整洁、摆放在可视范围内。3.1.3 技术质量人员对管理文件储放必须清晰、整洁和有效期内保存完整。3.1.4 班组长调试机床时必须按照工艺文件中参数进行调试。发现工艺参数不正确时，要及时反馈工艺人员，生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的工艺文件中的错误及时反馈以使工艺文件能够持续有效指导生产。3.1.5 对反馈有问题的工艺参数工艺人员必须在三个工作日内进行工艺验证是否修改。3.1.6 关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。3.2 工装模具和设备的使用管理3.2.1 生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照工装管理制度和设备管理制度的要求进行。3.2.2 所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。3.2.3 生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证测量值正确、统一，精度合格。3.2.4 不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。3.3 产品的过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理3.3.1 检验员在生产过程中要严格管控过程质量，严格按照检验作业指导书进行检验并做标识。3.3.2 对于现场发现不合格品要及时分析原因判定是否继续生产，做好记录和标识并隔离。3.3.3 在生产过程中发现异常现象时应采取以下应对措施。对于一般意义上的或之前发生过的质量问题由当班检验员自行判断，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。3.4 物料的管理3.4.1 所有物料出库入库严格按照仓库管理流程进行操作。3.4.2 现场物料、产品、工序件要分类摆放，要求整洁、整齐，禁止超高码放。3.4.3 新材料或变更材料必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。3.4.4 所有产品及工序件在装卸、搬运、转序均应按规定的路线，正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏。3.4.5 生产过程中产生的物料包装袋、包装布，对于能使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场，不能使用的要及时清理放入垃圾箱。3.4.6 车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防锈、防尘等安全管理。3.5 操作者管理3.5.1 对新员工进行岗前和生产安全培训方可上岗操作。3.5.2 定期对操作员工进行工艺、质量意识培训。3.5.3 操作员工在生产前应按照生产生产作业指导书进行作业前准备工作，如工位器具、吸块、油盒、毛刷等，并把生产后产品及工序件整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。3.6 安全现场 5S 管理3.6.1 车间现场管理严格按照现场 5S 管理制度的要求进行。3.6.2 员工应严格遵守文明生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮操作。3.6.3 员工必须按照生产现场管理奖惩条例方可进入现场作业。四、考核办法：4.1 技术质量部负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以考核通知单的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人按照考核标准落实。4.2 技术质量部每月汇总考核结果，报办公室。五、考核标准:5.1 每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。5.2 每次出现 C 类项 3 项给予第一责任人工作提示；5 项以上处罚第一责任人每项 5 元。5.3 每次出现 B 类项 2 项，给予第一责任人工作提示；3 项以上处罚第一责任人每项 10 元。5.4 出现 A 类项，单项处罚第一责任人 20 元。5.5 凡技术文件通知单下发到各部门时，各部门未按技术文件内容执行到位的，第一次给予第一责任人罚款 20 元，导致后果情节严重的给予罚款50 元，第二次罚款 40 元，情节严重的罚款 100 元。依此类推。5.6 被考核部门自检查之日始 2 日内反馈存在问题的工艺纪律检查整改问题单 ，在一个自然月内，第一次不按时反馈罚款责任人 10 元，第二次不按时反馈罚款责任 20 元，部门领导罚款 50 元。依此类推。5.7 检查组根据工艺纪律检查整改问题单对问题整改情况进行检查验证，各责任部门在指定日期内未完成整改，对第一责任人罚款 20 元/项，部门领导罚款 50 元/项并责令在指定时间内整改完成，若在规定时间内仍未完成则加倍处罚。5.8 每月技术质量部对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率、整改合格率进行通报考核；注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量 *100工艺纪律执行率要求达到 95，每低 1罚责任部门 10 元。整改合格率= 检查整改合格项 /检查总整改项 100%整改合格率要求达到 99%，每低于 1%罚责任部门相关责任人 20 元。六、检查细则6.1、冲附表 1序号检查项目 检查内容重要度 责任人 责任单位 备注现场操作人员劳保用品是否佩戴 A 班组长1 人员上岗、换岗未经过工艺培训认可 C 车间调度操作者不熟悉自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容 B班组长现场生产人员是否有野蛮操作 A 班组长现场工艺文件是否齐全，是否摆放 C 技术人员/班组长未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具 B调试人员未贯彻执行临时工艺要求 A 部门经理未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途 A生产部经理没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求A经营部经理未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验并记录B 检验员冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给技术质量部A班组长点焊、凸焊、弧焊、植焊是否按技术要求进行着色检验 B班组长凸焊件是否按照技术文件要求进行涂油 B 车间调度 部门经理外来技术文件通知单是否及时转换 A 技术人员技术通知单下发各单位是否按照通知单内容及时有效执行 A部门经理产品变更工艺验证后工艺文件是否及时更新 A 技术人员现场工艺文件发现参数错误是否规定时间内验证更新 A技术人员2 技术文件工艺文件管理是否整齐、清晰、齐全管理规范 A 技术人员未严格执行工艺，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序C检验人员三检记录工艺参数、质量状况、检验频次是否真实、有效、清晰首件、末件是否检验并作标识完整，B检验人员次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题 B 检验人员现场废次品存放无标识、未隔离。 A 检验人员检验员不熟悉自已分管的检验项目与要求 B 质量主管检验工件时未轻拿轻放，造成工件磕碰、划伤、变形C 检验人员入库合格产品检验员是否挂合格标示牌 B 检验人员检具是否定期保养维护，检具上工件是否按批次进行更换检测并做标识 B检验人员使用检具后未及时归位或工件未及时清理乱放B 检测人员3 产品质量检验用的样件保管防护不到位有生锈、变形、丢失，失去检验功能B 检验人员/质量主管样件使用后是否原点归位 B 检验人员全检区域检验记录台账是否准确不合格品是否及时处理并记录 B检验人员/质量主管不合格品是否及时清理、返修、报废并记录B 检验人员/质量主管量检具超过使用周期 B 部门经理现场产品是否工艺要求进行码放，禁止超高码放A 班组长工序件流转过程中未轻拿、轻放，造成工件磕碰、划伤、变形 B班组长每月拆车试验是否拆车并记录 B 车间调度/检验人员产品入库是否做好防尘、防锈措施 A 仓库人员/仓库班长产品是否错装 A 仓库人员 经营部经理仓库是否有未经检验挂牌产品入库 A 仓库人员野蛮操作，不注意保护冲压件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤 A生产员工在模具使用过程中出现的模具损坏情况，工装没有事故记录，不及时将损坏情况上报技术质量部部A工装管理员模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报技术质量部部 B工装管理员/班组长工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用 C工装管理员模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，存放块丢失。C生产员工/班组长压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物 A 生产员工禁止让损坏或未及时清理保养模具入库 A 工装管理员模具帐、物、卡不一致 C 工装管理员模具入库未定点定制摆放 C 工装管理员设备使用前是否点检，使用后是否擦除油污、清理、整洁 B生产员工夹具三联件是否完好 C 班组长夹具定位销有无松动、磨损检测记录是否完善 A 生产员工/班组长电极头更换、修磨是否按要求更换、修磨并记录 B生产员工/班组长工装、设备点检记录是否完整 B 生产员工/班组长4 工装设备是否按要求定期对工装、设备进行维护保养 B 设备管理员生产现场产品是否有落地现象及工作台摆放工件杂乱 A班组长/车间调度现场验证完成后验证件未及时清理 A 技术人员5生产现场管理现场卫生环境是否符合 5S 要求 B 班组长/车间调度 生产部经理产品摆放是否整齐 B 班组长附表 2工艺纪律检查整改问题单安徽同利汽车零部件有限公司整改部门： 部门责任人： 编号：整改部门填写序号 检查问题点 重要度整改措施 责任人 完成时间 验证结果实际完成时间编制 批准 验证结果会签注：1、问题点重要度根据检查细则进行评定，2、整改单位接到此指令单两天内将此单填写完成复制一份送到技术质量部，3、整改部门填写完成时间为预计完成时间，4、验证结果会签由检查组合受检责任人共同确认签字。附表 3工艺纪律检查整改问题单发放管理台账序号 问题单编号 发放日期 接收人 整改部门 反馈日期 重要度 完成时间 完成情况附表 4工艺纪律检查考核通知单部门： NO:姓名 奖/罚 开单日期奖/罚原因签字： 日期：奖/罚金额（元） 奖/罚依据责任单位负责人意见部门领导意见总经理批示