确定审计-内部控制测试具体审计表-

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内部控制测试具体审计方案表业务循环名称：所影响的会计科目：所取得的内部控制保证程度系数：测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：