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文件编号 QC0690011 文件名称 纠正预防措施 实施办法 版 次 第 2 版 SKYROCK 制订部门 品保课 发行部门 文控中心 发行日期 2004年10月12日 WWW.6SIGMACN.COM 第 页总3页 1.目的: 1.1为使本公司的纠正预防措施能得到有效执行,提高产品的质量,特订定本办法。 2.范围: 2.1本公司所有的纠正预防措施,包括因制程、客诉、业务计划和内外审的原因发出的纠正预防措施。 3.权责: 3.1 品 保 部:开出纠正预防措施表,措施实施的跟踪和验证。 3.2责 任 部 门:纠正预防措施不良的分析、措施和实施。 3.3 生 管:负责外协厂纠正和预防措施表回复的追踪。 3.4 采 购:负责供应商纠正和预防措施表回复的追踪。 4.内容: 4.1纠正和预防措施开出、接受和回复 4.1.1品保部门得到的不良信息,依纠正和预防措施控制程序的规定,开出纠正和预防措施表。 (1)因制程不良而产生的纠正和预防措施需要,由QC发出。 (2)因客诉而产生的纠正和预防措施需要,由QE发出。 (3)因内审和外审产生的纠正和预防措施需要,由文控发出。 4.1.2 开出的纠正和预防措施表公司内的由品保部发给相关单位的统计;外协厂的发给负责管理外协生管;供应商的给相关采购。 4.1.3 如对品管开出的纠正和预防措施表有异议,签收后责任单位主管与品保经理协商解决;如相关人员拒绝签收,则视同已接受纠正和预防措施表,不影响回复、实施及验证时间及罚则的相关规定。 4.1.4 纠正和预防措施表应依纠正和预防措施登录表做好发放登记工作。 4.1.5纠正和预防措施表一般于一个工作日内回复,最长不可超过2个工作日,具体回复时间品保部门于纠正和预防措施表上注明。 4.1.6相关统计,协力厂生管和采购应主动跟催,在规定时间内回复纠正和预防措施表,交于品保统计。统计进行纠正和预防措施及时回复率的统计,如没有达到目标,则相应单位应提交改正报告。 4.1.7外协厂纠正和预防措施表的责任单位为追踪部门生管部门。 供应商的责任单位为追踪部门采购。 4.2纠正和预防措施的制定 4.2.1 纠正和预防措施的退件。以下情形时,纠正和预防措施表作退件处理: (1)分析原因不确实,没有针对不良作一般原因和潜在原因的分析。 (2)纠正措施和预防措施没有严格区分,纠正措施和预防措施倒置; PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn文件编号 QC0690011 文件名称 纠正预防措施 实施办法 版 次 第 2 版 SKYROCK 制订部门 品保课 发行部门 文控中心 发行日期 2004年10月12日 WWW.6SIGMACN.COM 第 页总3页 (3)或预防措施实际为纠正措施,执行全检措施的都为纠正措施。 (4)纠正措施订定有漏失,没有包括对现有库存和在制品的处理。 (5)没有针对所分析的原因作纠正措施和预防措施。 (6)纠正措施和预防措施无法验证(如加大喷涂量,加大给汤量等)。 (7)措施为程序要求做的,如加强模具保养,加强自检等,除非明确加大的频率。 (8)纠正措施和预防措施没有订定实施和完成时间; (9)或经确认可以立即实施的措施而把实施时间拖后超过1星期的。 4.2.2 如纠正和预防措施有退件,必须于四小时内重新提交纠正和预防措施表。 4.3纠正和预防措施的实施和验证 4.3.1 纠正和预防措施应依规定实施日期进行。 4.3.2 纠正和预防措施实施时要执行明确的批量管制,提供开始实施措施的批号。 4.3.3 纠正和预防措施须提供相应的证据: (1)措施为模具修模的,须提供修模单和首末件确认书。 (2)措施为修正切边模、夹治具的,须提供模制具验证报告。 (3)措施为全检入库的,须提供全检报告。 (4)措施为加强人员教育训练的,须提供教育训练签到表。 (5)措施为加强自检的,须验证加大频率后的记录。 (6)措施为改变加工方式、包装方式的,须提供新作业指导书。 (7)措施为增加工序的,须提供增加工序申请单和新作业指导书。 (8)措施为更改作业条件的,须提供修改后的作业指导书。 4.3.4 提供相应的证据的时间在实施完成时间后三天以内。 4.3.5 如纠正和预防措施实施完成以后,仍然有相同的不良发生,则纠正和预防措施失效。品保会开出相同的纠正和预防措施表,要求重新作纠正和预防措施,重作的纠正和预防措施不可与第一次的相同和类似。 4.4罚则 4.4.1纠正和预防措施表必须在规定期限内回复。若超过限期未能回复的,公司内由品保用“联络单”的形式提出处理意见,经核准可对责任单位主管处以罚款30-50元。外协厂和供应商则再次交货品管不做检验,引起的相关延迟交货的费用由外协厂和供应商承担。 4.4.2对纠正和预防措施表内要求内容,未能有效填写,造成退件,且重新提交次数大于2次的,经经理级以上裁示,总经理核准,可对责任人每次罚款20-30元 。 外协厂和供应商每次100元。 4.4.3 实施纠正和预防措施须相应的证据,如到时间经跟催未提交,或经确认未实施的。经经理级以上裁示,总经理核准,可对责任人每次罚款20-50元 。 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn文件编号 QC0690011 文件名称 纠正预防措施 实施办法 版 次 第 2 版 SKYROCK 制订部门 品保课 发行部门 文控中心 发行日期 2004年10月12日 WWW.6SIGMACN.COM 第 页总3页 5.参考文件及附件: 5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 纠正和预防措施登录表 核 准 审 核 制 订 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn文件编号 QC0690011 文件名称 纠正预防措施 实施办法 版 次 第 2 版 SKYROCK 制订部门 品保课 发行部门 文控中心 发行日期 2004年10月12日 WWW.6SIGMACN.COM 第 页总3页 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
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