机修队危险源辨识领导小组组 长：闫帅杰 副组长： 胡 强 胡军炜 成 员：孟红旗 师振峰 夏鹏勋 吕玉辉 闫铁闯 陈治国 吕晓兵 张少一 王兵涛 娄乐乐 马波波 王震钢危险源辨识领导小组成员职责：组 长：1.负责全队危险源辨识工作总体组织、协调、审核等工作。2.高度重视危险源辨识工作，在人员、时间、培训和其它资源上给予充分支持和保证。副组长：领导危险源辨识工作有效推行，对危险源辨识实施过程中存在的问题及时研究解决，保证各项工作按计划目标稳步推进。成员：对各自分管班组危险源辨识单元的划分、危险源辨识等各项工作及时进行指导、审查。小组：负责组织、参加生产过程中各作业地点安全设施、措施落实、安全操作、工程质量情况进行监督检查，发现危险源立即处理，制止生产过程中不安全行为。准备工作表工作场所登记表序号 工作场所 所属单位 班组名称 区域负责人1 机修车间 机修队 闫帅杰2 机修队队部 机修队 闫帅杰3456789设备、设施登记表序号 单位 设备、设施 型号规格 计量 数量 地点 用途1 机修队 电焊机 BX1-500 台 2 机修车间 焊接2 机修队 电焊机 BX3-630 台 1 机修车间 焊接3 机修队 普通车床 CD6150A 台 1 机修车间 自制件加 工4 机修队 摇臂钻床 Z30x13/2 台 1 机修车间 自制件加 工5 机修队 牛头刨床 B6066 台 1 机修车间 自制件加 工6 机修队 行吊 10 吨 架 1 机修厂 装卸大件7 机修队 叉车 5 吨 辆 1 机修厂 装卸搬运 大件8 机修队 氧气乙炔 套 2 机修厂 气割910工作任务登记表序号 工作任务名称1 开班前会2 施工措施的编写与落实3 材料审批、领取4 队干日常管理5 电气焊、加工6 车床加工7 钻床加工8 刨床加工9 叉车叉装作业10 砂轮磨削、切割11 绞车检修12 检修水泵13 电机修理14 电气设备检修15 修理开关16 天车作业岗位工种登记表序号 单位 人数 岗位 序号 单位 人数 岗位1 机修队 1 队长 8 机修队 1 办事员2 机修队 1 书记 9 机修队 9 普通工3 机修队 1 技术员 104 机修队 11 井下电钳工 115 机修队 4 电焊工 126 机修队 4 矿井主排水泵工 137 机修队 1 材料员 14附表 3工作任务及工序分解表危险源辨识领导小组名称：机修队风险预控管理体系小组 填 报 日 期： 年 月 日填 表： 危险源辨识领导小组组长： 单位（区队）负责人： 业务主管部门负责人： 战 线 领 导： 工作任务及工序表任 务 工 序1、班前会点名2、班前会安全培训1、开班前会3、工作安排1、编制2、审核3、发布4、培训2、施工措施的编写与落实5、监督执行1、填写票据3、材料审批、领取 2、划价、核算3、结算、领取1、安全管理2、质量管理3、职工培训管理4、生产任务完成情况管理5、劳动组织管理6、内业管理4、队干日常管理7、队务公开1、工作前准备2、检查气瓶、气表、割具及消防器材3、检查电焊机、电缆及焊把是否完好5、电气焊、加工4、焊接气割5、焊接后检查6、清理现场1.开工前检查2.装卡工件.刀具.夹具3.开车4.车削工件5.停车6.拆卸工件6、车床加工7.切断电源清理现场1.上岗时检查2.启动7、钻床加工3.钻削加工4.更换钻头5.停车6.清理现场1.开机前检查2.启动设备3.刨工件8、刨床加工4.作业完毕1.叉车检查2.叉运设备9、叉车叉装作业3.对叉车进行保养、维护1、作业前检查10、砂轮磨削、切割 2.砂轮机操作3.使用完毕后，须切断电源清理现场11、绞车检修 1.熟悉环境，详细了解设备结构、特征2.准备必须的工具、配件和材料。3.设备放置平稳4.拆卸刹车部件5.检修滚筒6.组装绞车7.组装电机11、绞车检修8.通电试车1.进厂验收，清扫设备卫生，按顺序拆解损坏配件。2.按顺序更换合格配件12、检修水泵3.检修完后，通电试验。1.测试电机2.拆电机3.下线4.浸漆干燥5.防爆处理6.电机组装13、电机修理7.检修完后，通电试验。1.上岗前的准备工作。2.停电检修3.在停电操作时应一人操作，一人监督4.多人合作工作，搬运电气14、电气设备检修5.送电前必须先确认开关标示正确方可操作。1.修理前检查2.工作时的准备3.开始检修4. 检修完后，通电试验。5.发现故障15、修理开关6.检修完毕、清理现场1.静态检查2.动态检查3.起车4.起车5.起吊16、行吊作业6.起吊7.起吊大型设备8.起吊大型设备物料9.制动停车附件 5危 险 源 辨 识 表风险管理小组名称：机修队风险预控管理体系小组 填 报 日 期： 年 月 日填 表： 危险源辨识领导小组组长： 单位（区队）负责人： 业务主管部门负责人： 战 线 领 导： 任务 工序 危险源/危害因素 风险类 型 风险及其后果描述 事故类型1.点名不认真，排查人员状态不全面 人 排查人员状态不全面，安排状态不佳的员工上岗，造成员工在作业过程中发生事故 其它事故1. 班前会点名2.员工未参加点名，安排其上岗 人 未排查职工精神面貌安排其上岗，职工精神不佳，易发生事故 其它事故1.员工未注意听安全培训内容，吃不透精神 人 安全措施落实不到位，造成事故发生 其它事故2.班前会安全培训2.未安全带帽 人 安全措施落实不到位，造成在作业过程中发生事故 其它事故1.班前会工作安排不合适 人 影响生产，在作业过程中发生事故 其它事故2.劳动组织结构不合理 人 影响生产进度，在作业过程中发生事故 其它事故3.分工职责不明确 人 指挥混乱，易发生事故 其它事故1.开班前会3.工作安排4.员工未参加或未注意听工作安排 人 不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故 其它事故1.编制 未按要求编制安全技术措施 管 不能有效指导员工作业 其它事故2.审核 1.未审核施工措施或审核不严格 管 操作规程不完善，造成事故发生， 其它事故3.发布 1.未及时发布 管 作业人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生。 其它事故2.施工措施的编写与落实4.培训 1.不能有效贯彻施工措施而发生事故 管 不能有效贯彻操作规程而发生事故 其它事故5.监督执行 1.不能全面、有效贯彻安全技术措施而发生事故 管 不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故 其它事故1.材料规格写错，时间填写错，票据填写不清晰 人 影响生产，浪费材料，材料不能及时领取，影响生产 其他事故1.填写票据2.未经领导同意盖章 人 伪造领取物品 其他事故1.单价登记出错 人 核算失误，资产损失 其他事故2.划价、核算2.核算数据不对 人 资产损失 其他事故1.票据存根丢失，领取材料出错 人 不能核对账务，不能结账，影响工作进度 其他事故3、材料管理3.结算、领取2.未盖财务章 人 影响工作，工作滞后 其他事故1.未传达矿安全会议精神、安全文件 管 安全措施落实不到位，造成事故发生 其他事故2.安全措施制定不全 管 安全措施落实不到位，造成事故发生 其他事故1.值班3.未及时排查、整改安全隐患 管 造成机器耗损加大，人员伤害 其他事故1.未建立质量管理体系 管 没有考核标准，产品缺陷多，出现质量问题，造成事故 其他事故4、队干日常管理2、参加调度会、安办会，矿计划会 2.未制定产品质量验收工序、工件质量不合格发放 管 出现质量问题，造成事故 其他事故1.未贯彻上级安全培训文件精神、未成立安全培训小组 管安全措施落实不到位，造成事故发生，培训无人负责，管理混乱其他事故2.不配合上级开展的职工外培、未组织职工内培 管 影响职工技能提升，浪费培训指标，影响职工技能提升 其他事故3、职工培训管理及二， 五学习3.对本单位职工进行安全思想和安全知识教育不完善 管 致使职工安全意识差，事故率高 其他事故4.安全、生产情况管理 1.不配合矿生产计划安排、工作滞后 管 影响生产进度 其他事故5.劳动组织管理及进班会 1.人员安排不合理、工作任务分配混乱 管 造成生产滞后，人员受伤 其他事故1、内业资料管理混乱 管 资料缺失，影响区队安全管理工作正常进行 其他事故2、办公设备不齐全完好 管 影响区队正常的办公工作 其他事故6.内业管理3、办公场所环境卫生差 管 影响区队正常的办公工作 其他事故7.队务公开 队伍公开不及时 管 职工不能及时了解队务公开情况，不利于统一思想 其他事故1.焊机上存在有破布、杂物 环 阻碍焊机散热，造成火灾事故，毁坏设备 机电事故2.设备有隐患，开机有异响 机 设备存在隐患，带病运转，加速机器损耗 机电事故5、电气焊 加工 1.工作前准备3.未佩戴安全防护镜，防护用具 人 1.导致烧伤人员；2.弧光伤眼 其它事故1.未检查气瓶及气表、割具 人 压力表阀门坏，发生回火等事故时关闭不了气瓶， 发生爆炸伤人，毁坏设备 机电事故2.未准备消防器材或准备不齐全 人 发生燃烧后不能及时熄灭或遏制火势，扩大灾害 范围，增加事故后果 火灾事故2.检查气瓶、气表、割具及消防器材3.灭火器不完好 机 发生燃烧后不能及时熄灭或遏制火势，扩大灾害 范围，增加事故后果 其它事故3.检查电焊机、电缆及焊把是否完好 1.电焊机漏电 机当电焊机、电缆或焊把漏电时，由于人员未检查易造成触电事故机电事故1.气瓶回火、氧气和乙炔瓶放置距离不符合规定 人 易发生爆炸，造成人员、建筑毁坏 机电事故2.引燃可燃物 人 发生火灾，烧毁设备，烧伤人员 机电事故4.焊接气割3.高空焊、割未系好安全带或焊条放置不牢固 人 高空焊渣溅落伤人，人员掉下摔伤，物件落下伤 人 机电事故5.焊接后检查 1.焊接后未检查 人 工件有漏焊现象，使用单位使用时出现漏水、脱 落，影响生产，严重时造成人员伤亡 机电事故6.清理现场 1.火种未灭 环 引起火灾事故，造成人员伤亡 机电事故1.车床有异响，数控车床防护窗有破损 机 检查不到位，机器磨损加快，损坏设备； 机电事故2.车床周围作业环境不安全 环 绊倒职工，造成人员受伤，电源线破损出现漏电 情况，人员触电，车床跳闸，数据丢失 机电事故6、车床加工 1.开工前检查3.档位开关未处在零位；湿手启动车床，未持有车工上岗证，操作人对操作规程不熟悉。 人 损坏机器，人员操作失误受伤机电事故1.卡盘未拧紧 人 卡盘脱落或工件甩出，造成作业人员受伤 机电事故2.装卡工件.刀具.夹具2.刀具装卡高度不正确 人 损坏加工件和刀具，物件破损伤人 机电事故1.车床没有充分润滑 人 损坏设备，降低设备性能 机电事故2.卡盘扳手未取下 人 扳手脱落，伤到作业人员 机电事故3.开车3.未进行空载试车，直加工工件 人 机器出现故障，毁坏机器，损坏设备（卡爪、刀 具） 机电事故1.车刀位置调整不当 人 损坏车刀，损坏材料 机电事故2.不穿戴劳动防护用品，戴手套操作 人 未戴护镜，车屑溅落到眼里；戴手套工件缠绕到 手套伤人 机电事故3.用手接触旋转工件 人 旋转工件伤人 机电事故4.测量旋转中的工件 人 损坏设备，旋转设备伤人 机电事故5.用手直接清除切屑 人 扎伤手 其它事故4.车削工