质量环境职业健康安全管理手册市政四建设工程有限责任公司质量环境职业健康安全管理手册第二版（依据 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 标准）生效日期：2003 年 5 月 20 日文件编号：SZS/GLSC/B发放编号： 35目 录编 号 内 容 页 码01 管理手册发布令 102 管理者代表任命书 203 公司管理方针 304 公司管理目标 405 公司简介 51 范围 62 引用标准 63 术语和定义 64 管理体系 74.1 总要求 74.2 文件要求 74.2.2 管理手册 74.2.3 文件控制 84.2.4 记录控制 85.1 管理承诺 95.2 以顾客为关注焦点 95.3 公司管理方针 95.4.1 公司管理目标 105.4.3 管理体系策划 115.4.4 环境因素的识别与评价 125.4.5 危险源辩识、风险评价和风险控制 125.4.6 法律法规与其他要求 135.4.7 环境和职业健康安全管理方案 135.5 职责、权限和沟通 145.5.2 管理者代表 195.5.3 内部沟通 195.6 管理评审 196.1 资源提供 216.2 人力资源 216.2.2 能力、意识和培训 216.3 基础设施 226.4 工作环境 227.1 产品实现的策划 23目 录编 号 内 容 页 码7.2 与顾客有关的过程 247.2.1 与产品有关的要求的确定 247.2.2 与产品有关的要求的评审 247.2.3 顾客沟通 247.4.1 采购过程 257.4.2 采购信息 257.4.3 采购产品的验证 267.5.1 生产和服务提供的控制 267.5.2 生产和服务提供过程的确认 267.5.3 标识和可追溯性 277.5.4 顾客财产 277.5.5 产品防护 277.6 监视和测量装置的控制 287.7 环境运行控制 287.8 职业健康安全运行控制 297.9 应急准备和响应 298 测量分析和改进 298.2.1 顾客满意 308.2.2 内部审核 308.2.3 过程的监视和测量 318.2.4 产品的监视和测量 318.2.5 环境、安全的监测和测量 318.3 不合格品控制 328.4 数据分析 328.5.1 持续改进 338.5.2 纠正措施 338.5.3 预防措施 34附录 1 公司管理体系组织机构图 36附录 2 质量环境职业健康安全管理职责分配表 37附录 3 管理手册三标对照表 41附录 4 程序文件清单 43附录 5 管理手册管理办法 44附录 6 管理手册修改记录 4501颁布令2003 年 5 月，公司依据 GB/T19001-2000质量管理体系要求 、GB/T24001-1996环境和管理体系 规范及使用指南 、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范的要求，修定了公司第一版质量、环境、职业健康安全管理手册 ，现重新予以批准颁布实施。公司第二版质量、环境、职业健康安全管理手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，对公司的管理体系作了具体描述，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理： 刘其铎2003 年 5 月 20 日02管理者代表任命书为了加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，任命公司总工程师王文治为公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，其职责：1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系。2、向总经理报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求。3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境保护及安全生产意识。4、代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责，确保公司管理体系的有效运行。总经理: 刘其铎 2003 年 5 月 20 日03公司质量环境职业健康安全管 理 方 针遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；控制风险，避免事故，保障员工健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；全员参与，持续改进，规范提高管理水平。04公司质量环境职业健康安全管 理 目 标质量目标：公司承接的工程项目，一次验收合格率 100%；公司承接的工程，单位工程总量综合评定优良率不低于 75%；公司签定的工程合同，履约率 100%。环境目标防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；文明施工，加强环境管理、环境监督；不发生重大环境污染事故；节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。职业健康安全目标杜绝死亡，消灭重伤，轻伤频率低于 10；预防、控制和消除职业病危害；杜绝火灾事故。05公司简介北京市市政四建设工程有限责任公司，现有员工 760 人，有职称的工程技术和经济管理人员近 300人。公司具有市政工程总承包一级资质，机电设备安装专业承包一级资质，房屋建筑工程总承包三级等施工资质。公司具有独立承包大型市政工程的综合施工能力，可承接道路、桥梁、建筑、大型机电设备安装工程和上下水、燃气、电力、热力等管道工程。公司建设的大型污水处理厂，其施工水平居国内同行业领先地位。公司成立于 1956 年。四十多年来，公司为北京的城市建设作出了积极的贡献。近年来，公司独立承包完成的工程项目 50 多项，重大的工程项目有：北京高碑店污水处理厂工程，设计日处理污水 100万吨，工程获全国市政工程“金杯奖” 、中国土木工程“詹天佑”大奖。北京酒仙桥污水处理厂一期工程，工程获北京市优质工程奖、中国建筑业“鲁班奖” ，全国用户满意工程；机场路至京津塘高速公路联络线 21#标段，工程获优质工程奖；通惠河南岸污水干线等工程项目。在工程建设中，公司严格履行工程合同，坚持科学管理，承建的工程全部达到国家规定的质量标准，得到了工程建设投资单位的信任。2002 年公司被北京市工商行政管理局评为“重合同、守信誉”企业。公司注重环境保护和员工的职业健康安全工作，认真贯彻执行国家环境保护、职业健康安全的有关法律法规，坚持持续改进，使公司的管理工作进一步规范。2002 年公司依据 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 建立了质量、环境、职业健康安全三位一体管理体系。2003 年 2 月，公司取得了新世纪认证有限公司颁发的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。规范了从生产到服务的所有工作，提供顾客满意并达到国家质量标准的产品，同时确保不污染环境和安全生产。 1 范围1.1 总则本管理手册按照 GB/T19001-2000质量管理体系要求 ；GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南 ；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 等标准，建立了公司质量、环境、职业健康安全管理体系，描述了管理体系的每一过程作用。本管理手册适用于公司承建的市政管线、道路、桥梁、净水厂、污水处理厂、房屋建筑、机电设备安装等工程全过程的质量、环境、职业健康安全的控制与管理。适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用于建筑业行业法规要求的产品。评定并证实公司在生产产品过程中的各项活动符合国家、地方、行业的有关环境保护、职业健康安全卫生的有关标准。1.2 应用1.2.1 本公司为施工企业，其产品及产品实现过程中不承担设计和产品开发，也无权更改设计，无权制定规范标准。故将 GB/T19001-2000“7.3 设计和开发”予以剪裁。1.2.2 本公司产品为构筑物，体积大，不可移动，因此不发生包装。故将 GB/T19001-2000 “7.5.5 条款中包装”予以剪裁。2 引用标准公司在管理体系文件中引用如下标准和术语：GB/T 19001-2000质量管理体系 -基础和术语 ；GB/T 19001-2000质量管理体系要求 ；GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南 ；GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范 ；3 术语和定义本管理手册引用 GB/T 19001-2000质量管理体系-基础和术语 、GB/T 19001-2000质量管理体系要求 、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南 、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。并对以下术语进行定义：1、公司质量、环境、职业健康安全管理体系简称“管理体系” 。2、公司质量、环境、职业健康安全管理手册简称“管理手册” 。3、公司质量、环境、职业健康安全管理目标简称“管理目标” 。4、顾客也称为“甲方、业主” 。5、供方指物资供应方、工程分包方、劳务提供方。6、相关方指顾客、监理单位、施工现场邻近的社区/单位，环境保护管理部门、安全管理部门、行业主管部门，认证机构等。7、相关人员指进入现场的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。4 管理体系4.1 总要求公司按照 GB/T 19001-2000 质量管理体系要求 、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南 、GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 ，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持实施，持续改进。4.1.1 公司编制管理手册、程序文件，识别建立管理体系所需的全部过程。4.1.2 确定过程之间的相互作用、过程的顺序和接口。4.1.3 明确规定对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。4.1.4 为确保过程的有效运行，对过程加以监视、识别，获得必要的用于过程运行的资源和过程监视的信息。4.1.5 通过监视、测量和分析过程，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则公司管理体系文件是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起到沟通意图，统一行动的作用。公司管理体系文件由以下几个方面组成：a) 管理手册，包括公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。b) 程序文件，公司制定了 24 个程序文件，包括了标准规定的必要的程序文件。c) 支持性文件， （施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、管理办法、记录表格） 。4.2.2 管理手册管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性。通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。a) 管理手册的内容包括：公司情况介绍、发布令、管理体系范围、应用标准说明、管理体系文件的引用和管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。b) 管理手册由公司管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。c) 管理手册编制应符合 GB/T 19001-2000质量管理体系要求 、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南 、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范 ，也应符合公司的实际情况。d) 管理手册实施动态管理，经内审外审，对不适宜的进行修改。执行公司“管理手册管理办法” 。4.2.3 文件控制1) 文件控制的范围与管理体系有关的所有文件，包括适当的外来文件、标准等。办公室负责管理，制定并执行文件控制程序 。2) 文件的批准与发布文件发布前，必须经过审定与批准，确保其适用性。文件发布应标明实施日期、发放范围。文件发生更改，必须按原审批程